ISO-2015版内审审核计划.doc

审核计划审核目的评价公司质量管理体系的符合性和有效性。审核范围涉及的产品和服务：坯纱、色织布、休闲服装的生产和服务。涉及的时期：自2017年06月至本次现场审核结束日。公司各部门审核准则GB/T 19001-2016（idt ISO 9001:2015 ) 公司的质量管理体系文件 （质量手册、公用工作手册、部门工作手册）适用法律法规 r顾客特殊要求 班次和班次时间08：00-17：00（白班）审核日期：2017.08.2930审核大组长：XX时间受审核部门小组长组员29上午纱厂XXXX、XX29下午织厂XXXX、XX30上午服装厂XXXX、XX29上午销售部、销服部XXXX、XX29下午研发开发部XXXX、XX30上午办公室XXXX、XX29上午采购部XXXX、XX29下午计划品检部XXXX、XX30上午总经理室XXXX、XX 说明：审核员不审核自己部门的工作。审核组长/日期： XX/2017-8-15 最高管理者/日期：附表：审核活动安排日期/时间组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款涉及的部门2017/08/2908:00-08:3013首次会议（大组长主持）相关人员08:30-12:001职责和权限，纺纱的策划，技术文件的管理，计划工艺的沟通，纺纱过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护，产品检验，不合格控制，产品宣传、合同管理、风险识别（合同评审和合同更改）和应对、顾客反馈、非常情况的应急措施，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4，6.2，9.1.3，10.2纱厂2职责和权限，产品宣传、合同管理、风险识别（合同评审和合同更改）和应对、顾客反馈、非常情况的应急措施，客户财产管理，交付后活动，顾客满意和质量目标的监测分析，投诉处理和纠正措施5.3，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.3,8.5.5,9.1.2,6.2,9.1.3,10.2销售部销售服务部研发开发部采购部各厂3职责和权限，采购需求、采购计划、采购订单、风险识别和应对（供方评价、选择、绩效监测、再评价、选择以及采购物资的验证、检验、不合格处理），供方财产管理，质量目标和供方绩效的监测分析，不合格和纠正措施5.3，8.4.1,8.4.2,8.4.3,8.6,8.7,8.5.3,6.2,9.1.3,10.2采购部各部门13:00-16:301职责和权限，织造的策划，技术文件的管理，计划工艺的沟通，织造过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，6.2，9.1.3，10.2织厂研发开发部销售部销售服务部2职责和权限，新品开发的立项评审、设计方案的策划实施，风险识别和应对（设计依据的充分性评审、输出的符合性验证、样品的客户确认、设计更改的控制）,技术文件的管理，质量目标和风险控制的监测分析，不符合和纠正措施5.3，8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6,7.5.36.2,9.1.3,10.2研发开发部销售部销售服务部3职责和权限，检测仪器设备的管理，检验标准和规程的编制以及外来文件的收集和有效性验证，产品检验和不合格品控制，风险的识别和应对（检测仪器的准确性、样品的代表性）质量目标和客诉的分析，不合格和纠正措施5.3，7.1.5,8.1,7.5.3，8.6,8.7，6.2，9.1.3,10.2,计划品检部销售部销售服务部各厂2017/08/3008:30-12:001职责和权限，服装生产的策划，技术文件的管理，计划工艺的沟通，生产过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，6.2，9.1.3，10.2服装厂销售部销售服务部2职责和权限，人员的配备，人员能力和人员意识的提高，风险的识别和应对（培训的针对性和有效性），内外部沟通，文件和记录的控制，质量目标和策划实施监测和分析，对不符合实施的改进5.3,7.1.2,7.2,7.3,7.4,7.5,6.1,6.2，9.1.3,10.2办公室各部门3组织的环境和相关方需求，体系的策划和风险应对，领导作用，质量方针和职责权限，质量目标和实现的策划，沟通和资源，内部审核、管理评审和改进4.1,4.2,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.4,7.1,9.2,9.3,10.1,10.3总经理室 13:00-15:301-3大组长主持审核组内部会议：各小组汇总审核情况，出具不符合项报告提出改进建议，并形成改进建议清单审核组人员15:30-16:301-3末次会议（大组长主持）相关人员