8采购管理程序.docx

采购管理程序 CXWJ〔ZHA〕/ZY08-2007
迁安轧一钢铁集团管理体系文件

采购管理程序

CXWJ〔ZHA〕/ZY08-2007

编 写：供给物资部
审 核： 石洪泉
批 准： 蒋庆曦
状 态： 受 控
分 发 号：

2008-04-08发布 2008-04-08实施

迁安轧一钢铁集团发布
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实施时间

1 目 的
为了对公司采购产品的活动进行控制，确保采购产品满足质量、环境、平安规定的要求，特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司管理体系范围内采购产品和外包过程的控制。
3 职 责
3.1物资供给部：本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、修改及监督实施，负责外包方的选择确定，负责根据供给商供货质量情况出具确定合格供给商名单。
3.2 物资供给部原料科：负责原材料、炉料的供方评价、选择及采购控制；负责公司进口原料的采购控制；负责生铁、冶金石灰的采购控制。
3.3 物资供给部辅料科：负责劳防用品、煤气报警装置等的采购；负责标准物资的采购控制；负责计量检测器具的采购控制、并对以上物资的供方进行评价与选择。
3.4 物资供给部备件科：负责备品配件及其他材料的采购控制和供方选择评价。
3.5 物资供给部建材科：负责工程建筑材料的采购控制和供方选择评价。
3.6 平安部：负责对提供劳防用品、煤气报警装置等有特殊许可要求的供给商的资质进行审核；
3.7 生产技术部：负责提供采购信息确定采购产品技术标准或质量要求，负责编制原燃料采购方案。
3.8设备部：负责备品备件及其它设备材料采购方案的编制及采购验证。
3.9 计质计量部：负责原燃料的采购验证。
3.10 生产副总经理：负责产品采购方案的审批。
4 工作程序
4.1 供给商的评价与选择
4 根据供给商提供产品和公司质量技术内控指标进行不同的评价。
4.1.2 评价与选择内容
a.供给商质量控制能力；
b.供给商具备的生产规模、工艺装备情况和满足订货合同要求的能力；
c.供给商的供货质量和信誉状况；
d.供给商的技术力量和质量保证手段；
e.供给商产品在公司或其他单位使用、售后效劳、满意度情况。
4.1.3 评价与选择方法
a.对重要产品〔如轧辊、结晶器铜管等〕供给商的评价与选择。供给商应提供质量保证相关资料〔如资历证明材料、技术标准和技术装备等〕。采购部门采用“供方调查表〞了解情况，对供方进行评价，并填写“供方评定表〞。必要时由采购部门组织有关单位到供给商实地考察与评价。
b.供给商为流通领域的，主要以其信誉状况、或以调查表、供给商档案为评价依据来填写“供给商评定表〞。必要时到其货源处进行考察。
c.其他供给商，采购部门根据“供给商调查表〞了解的情况，填写“供给商评定表〞进行评价。
4 合格供给商确实认
a.采购部门在对供给商评价与选择的根底上进行分析比拟，择优选定合格供给商，设备采购由设备部和物资供给部共同审核。
b.采购新材料时，应提供质量保证资料〔如：质量技术标准、技术文件、资历证明材料及必要的质量文件〕，并由采购部门填写“供方调查表〞，其产品试用合格后，经公司主管领导批准后，由采购部门填写“供方评定表〞，列入新增合格供方清单。
c. 招标采购在“合格供方清单〞中选择供给商进行邀请招标。需公开招标时，中标的供给商如属于新供给商的，需保存相关评价资料，并纳入“合格供方清单〞。
4对供给商的调查、评价和确认具体按?供给商管理规定?执行。
4对未列入当期采购方案，在生产急需情况下发生的紧急采购产品，由生产单位提出申请，报公司主管领导批准后由采购部门执行。紧急采购产品使用后，采购部门要收集使用单位的反应情况并保存，作为对供给商评价的依据。
4 对长期以来质量可靠、供货稳定、信誉良好的供给商可优先纳入“合格供方清单〞。
4.2 供给商的管理
4 为确保合格供方长期、稳定地提供所需采购产品，采购部门应对其供货质量进行全面统计，对供货质量下降，不能完全满足合同要求的供方提出限期整改要求。如仍不符合，采购部门可取消其资格。
4 采购部门每年两次集中征求使用单位意见，并结合一年来供给商业绩和产品的使用情况，组织对“合格供方清单〞进行评价调整。
4 采购部门应建立和保存供给商档案，与供给商保持密切联系，以沟通信息，成为互利的合作伙伴。
4.3 采购文件及实施
采购文件包括：采购方案、采购合同、采购标准、生产方案、图纸〔图样〕、技术协议等能够说明所采购产品要求的文件。
4 采购方案
采购部门根据公司年度生产经营方案和各单位上报的申购方案，编制年度采购方案，报公司领导批准。
a.原燃料方案：由使用单位根据月度生产使用方案上报生产技术部，生产技术部编制月度生产作业方案，经主管领导批准后由物资供给部组织采购。
b.备品配件方案：外购的备品配件由使用单位向设备部提出申请采购方案，并提供详实的采购技术资料，经设备部审核报公司主管领导批准后，由物资供给部组织采购。
c.计量器具方案：由使用单位依据产品技术要求、工艺文件或相关作业指导书配备本单位的计量器具，填写“申购方案〞，经相关部门审核并提出审核意见后，送交物资供给部组织采购。
d.采购部门根据审批的方案平衡库存，计算外购量，在“合格供方清单〞中选择供方，实施采购活动。
e.确因客观原因不能完成的采购方案，以不影响生产、产品质量为前提，提出更改意见及说明。
4采购合同
a.采购合同由采购部门的人员签订，经采购部门负责人审核后，报公司主管领导批准，盖章后生效。
b.合同内容应包括：
——采购产品的名称、型号、规格、数量、价格、交货时间、地点、结算方法等；
——明确采购产品质量要求和执行的标准、协议等；
——明确产品验证方法〔注明采购标准〕；
——违约责任和质量异议的处理规定等。
c.采购合同的管理：由分管业务员填写，经采购部门领导审批，合同管理员盖章生效，并建立合同档案。
d.合同的变更和解除需符合合同管理规定。
4 所有采购方案编制人员和采购合同签订人员，都应经过相关法规、业务、质量管理等知识的培训。
4.4 采购产品的验证
4 原材料质量由计质计量部根据?产品的监视和测量管理程序?的规定进行进货验证。
4 设备及备件质量由设备部按确定的验证方式组织相关单位进行验证。
4 当需要在供给商货源处验证时，采购部门应在采购合同中，对现场验证方案和产品放行的方式作出规定，并由采购部门组织相关部门予以实施。
4 当顾客在合同中要求对供给商的产品是否规定进行现场验证时，由物资供给部与顾客协商验证方案，由采购部门协助顾客进行验证。
4 由生产技术部提出的生产急需或一次性临时采购产品，采购产品经检验合格前方可交生产单位使用。
4 平安环保产品以供给商提供的合格证、质保书及相关说明书的质量文件作为入库验收的依据。
4 经验证确认为不合格的采购产品，按?不合格品管理程序?处置。
5 相关文件
文件管理程序
记录管理程序
产品的监视和测量管理程序
不合格品管理程序
供给商管理规定
6 相关记录
年 月采购方案；
合格供方清单；
工矿购销合同〔或合同书〕；
申购方案

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