供水工程建设项目资金申请报告.doc

供水工程建设项目资金申请报告362020年4月19日文档仅供参考广水郝店供水工程建设项目资金申请报告主 持 部 门:广水市发展和改革局编 制 单 位:广水市工程咨询公司单 位 资 格:湖北省发展和改革委员会工咨丙199x60分 管 领 导:x公 司 负 责 人:x技 术 负 责 人:x (注册咨询工程师)x (注册咨询工程师)x (注册监理工程师)报告编写负责人:x编 写 人 员:x (注册咨询工程师)x (注册咨询工程师)x (注册造价师)xx审 核:x目 录前言 05第一章 总论 06 1.1项目提要 06 1.2项目编写依据 06 1.3研究范围 07 1.4编制原则 07第二章 项目概况 08 2.1自然、社会、经济和水资源概况 08 2.2基础设施现状 10 2.3供水设施现存的主要问题 11 2.4项目实施的必要性和可行性 12第三章 项目建设方案 14 3.1建设任务 14 3.2工程措施和规模 14第四章 工程设计 16 4.1供水工程 16第五章 项目投资估算与资金筹措 23 5.1工程投资估算 23 5.2总投资概算 24 5.3资金筹措 25第六章 节能节水措施 26 6.1能耗指标分析和节能措施 26 6.2节水措施及水耗指标分析 27第七章 项目建设与管理 28 7.1项目组织机构设置 28 7.2项目实施管理 28 7.3运行管理 30第八章 社会、经济、环境和生态影响评价 31 8.1社会效益分析 31 8.2经济效益分析 32 8.3环境影响评价 34第九章 结论 36附件:1、会议纪要2、个体工商户营业执照3、组织机构代码证4、郝店镇人民政府委托书5、湖北省广水市环境监测站监测报告6、广水市环境保护局7、郝店镇人民政府拨款承诺书8、广水市鑫源投资有限公司承诺书9、预算拨款凭证10、卫生许可证11、广水市供电公司郝店镇供电所承诺书12、广水市物价局文件13、城镇供水企业资质证书14、取水许可证15、关于广水市郝店镇供水建设工程项目真实性真明16、广水市郝店镇供水工程建设定位图17、广水市郝店镇供水设施管网布置图18、广水市郝店镇供水设施现状图19、广水市郝店镇供水设施规划图20、郝店镇自来水公司水厂平面布置图前 言郝店镇位于广水市西北部,西与关庙、余店接壤,东与平靖关相邻,北与吴店镇相连,南接蔡河镇。全镇国土面积229平方公里,人口3.64万人,辖15个行政村(居委会),镇政府所在地距广水市政府所在地25公里。随着城镇经济的不断发展,城镇基础设施建设滞后所产生的不利影响越来越明显。城镇基础设施建设存在的主要问题就是供水系统不完善、供水能力不足。郝店镇城镇供水工程建设必须与国民经济发展相协调,与人口增长相适应。为加快郝店镇经济建设速度,促进经济的可持续发展,彻底改进以上存在的主要问题。广水市郝店镇人民政府委托我公司编制本项目资金申请报告。我公司组织工程、经济、技术人员经过调查研究,结合实际情况与有关人员充分交换意见,编制完成了该报告。第一章 总 论1.1项目提要1.1.1项目名称:广水市郝店镇供水工程建设项目1.1.2项目实施单位:广水市郝店金河自来水有限责任公司1.1.3项目建设地址:广水市郝店镇郝店街平安巷22#1.1.4项目负责人:彭木安 郝店镇自来水有限责任公司总经理1.1.5项目联系人:汪大华 郝店镇政府常务副镇长1.1.6联系电话:1.1.7传真电话:1.1.8承担编制项目可行性研究报告的咨询单位及其资质:广水市工程咨询公司,公司法人代表:吴强。公司资质证书号:湖北省发展和改革委员会鄂工咨丙,资质等级:丙级。1.2项目编写依据:1.2.1广水市郝店镇自来水有限责任公司委托湖北省广水市工程咨询公司编制”广水市郝店镇供水工程建设项目资金申请报告”的委托书。1.2.2郝店镇供水管网现状图1.2.3郝店镇建设规划及图纸1.2.4湖北省发改委投资处下发的”关于编报 城市基础设施省预算内投资计划的通知”。1.3研究范围本项目资金申请报告着重研究广水市郝店镇供水工程建设项目的建设背景、有利条件、建设内容、建设规模的合理性,并进行建设项目的投资概算及效益分析,为投资者提出较准确的投资依据。1.4编制原则1.4.1根据郝店镇总体规划设计和经济发展及供水现状,镇供水工程建设工程将根据统一规划、分期实施的原则,从远期着眼,从近期着手,理顺供水体制,合理更换管网直径,充分发挥投资效益。1.4.2彻底解决镇内输配水的瓶颈现状,铺设新建区和开发区的输水干管,形成镇内的环网供水,提高供水的安全性。1.4.3提高供水水质,保证群众都能吃到合格卫生的饮用水。1.4.4严格执行环保法的有关规定,加强水源保护措施,引水管沿线要保证安全、不准破管取水。镇供水管网周边的水环境,防止人为污染破坏,确保安全供水。第二章 项目概况2.1自然、社会、经济和水资源概况2.1.1 自然概况郝店镇位于广水市西北部,地处东经11336,北纬3133,总面积229平方公里。郝店镇域总人口36074人,其中非农业人口2472人。 ,全镇工农业总产值2.47亿元。郝店镇地势西高东低,为小丘陵地带,境内主要河流有金竹河。郝店镇地处北亚热带,属季风湿润气候,又兼大陆气候特征,雨量充沛,气候温和,光照充分,无霜期长,适宜粮棉油生长,气候条件优越,多年平均气温14,极端最高气温44.6,出现在1959年8月23日,极端最低气温-16,出现在1976年1月31日。无霜期227天,一般初霜期在11月上旬,终霜在3月下旬。年平均日照2033小时,日照百分率为47%。多年平均降雨量1006.9mm,多年平均蒸发量为1473.6mm主要分布在58月份,雨量分配不均,水资源匮乏。2.1.2 社会经济概况郝店集镇为郝店镇政府所在地,是全镇的政治、经济、文化中心,城区面积达到6平方公里。距市政府所在地应山城区25公里,东北部以四望山分水为界与河南信阳接壤,东南与蔡河镇、西北与吴店镇毗连,省道牛程公路穿镇而过,交通便利,地势平坦,无不良地质现象。镇区内除政府行政办公外,还有邮政局、电信局、派出所、工商分局、国税分局、地税分局、财政所、烟草专卖所、信用社、法庭、卫生院、电影院、学校、商场、饭馆、旅社、发廊、网吧、车辆修配厂等。其中有中学2所,30个班级,学生3000余名;幼儿园1所,入园儿童90名;完全小学一所,学生4406名;卫生院1座,医护人员80余人。郝店1987年9月撤区建镇,辖22个行政村,1个居委会,全镇总人口3.61万人。其中城镇人口2472人。二00五年,全镇工农业生产总值2.47亿元。郝店镇以农业及其副产品加工为主,主要农作物有水稻、小麦,兼种棉花、大蒜、油料等经济作物。是广水市的主要产粮区。主要企业有:面粉加工厂、花岗岩加工厂、再生纸厂、宝石加工厂等。郝店镇交通便利,有省道牛程公路穿镇而过,已开通程控电话3300门。2.1.3水资源概况镇区有一条河流:金竹河,上游有金竹水库,经过金竹河水库大坝拦蓄作为集镇生产、生活的主要水源。年取水量10万立方米,水源充分,水质较好,是城镇供水的理想水源。另外还有陈家棚水库(小一型水库)作为补充水源,能够满足郝店镇远期发展规划目标。该区属桐柏山山前冲积击扇承压含水层前缘,为无统一地下水体的贫水区,地下水资源量很少,其类型按含水层形态分为3种:岩浆岩裂隙水;变质岩裂隙水;碎屑岩孔隙水。由于地表为丘陵地带,其分布也极不均匀。部分低洼地带有表层孔隙潜水,埋深为5-20m,水质普遍较好,但含水层薄、储量小,能够补充供给部分生活用水,需分散开采。2.2 基础设施现状2.2.1 交通镇内道路呈方格网状态,沿省道牛程公路两侧垂直或平行布置新建道路与各自然村相连。街道路面以水泥路为主。2.2.2 电力 郝店镇电力总容量为141.4万KVA,由蔡河变电站供给,输入电压10KV,输出电压380V,配合广水市农网改造,镇区内电力设施基本配套完善,能够满足当前经济发展需要。2.2.3 电信通讯线路由市局引入,程控容量有3300门,随着电讯业的迅猛发展,移动通讯技术的广泛应用,现在镇内固定电话、移动电话、网络通讯门类齐全,成龙配套,是镇区经济发展的有力保障。2.2.4 供水全镇水源充分,水质较好。镇区已有水塔一座,取水机房一座,干管总长约1700米,日供水量约1000吨,供水量不能满足日益增长的全镇用水需求。加之供水系统不完善,无净化处理设施,大部分管网年久失修,供水能力不足,严重制约着郝店镇的经济发展和镇区建设。2.3 供水设施现存的主要问题现有的供水系统建于1972年和1988年,由于受资金限制,仅建有水塔和取水机房各一座,无任何净化处理设施,设计日总供水量1000吨。随着经济的发展,对供水量和供水水质要求的提高,现有的供水能力、供水水质远远不能满足生产、生活的需求。经过近20年的运行,设备老化严重,整个供水系统及管网的布局与城镇的总体规划不符。根据郝店镇自来水厂近3年来的统计资料,年平均日需水量在2500吨左右,现有的供水能力根本不能保障生产和生活用水需求。2.4 项目实施的必要性2.4.1 项目实施的必要性随着社会、经济的不断发展,搞好城镇供水工程建设意义重大。2.4.1.1是为居民提供生产、生活的便利条件。近2.1万人的居民生活在集镇上,饮用水达不到安全标准,供水量不足。改进郝店镇供水设施,进一步加强基础设施建设是广大居民的迫切要求,人大代表多次提案要求解决。2.4.1.2是服务经济、繁荣市场的需要。郝店镇南距广水市区25公里,是联系南北,交通东西的重镇。集镇人流量大,商贩较多,产品交易量大,而集镇现有基础设施远远落后于逐渐繁荣的市场要求,导致有的客商望而止步,甚至有的是关门而去,集市的繁荣受到了严重的威胁。经济发展与市场繁荣对基础设施建设提出了更高的要求,急需加大投入,完善基础设施配套工程。2.4.1.3是建好镇区,改进广水市投资环境的需要。镇委、镇政府紧紧围绕城镇化、产业化这个中心,把小城镇建设作为带动全镇经济发展,促进人们增收的一项重要举措来抓,真正把郝店镇区建设成广水市西北部人流、物流最活跃、辐射面最广、市场最规范的农副产品加工、贸易的集散地,进入省级中心镇的行列。2.4.2 项目实施的可行性2.4.2.1自然地理条件优越郝店镇位于广水市西北部中心点,地理位置重要,是广水市有名的商品集贸中心。二00五年,全镇工农业生产总值2.47亿元,其中工业总产值为0.8亿元。境内有穿越东西的牛程公路,交通便利。境内有环境优美的花山水库,盛产鱼类,优质水稻,山上有丰富优质的用材林和石灰石、白云石等矿产资源。2.4.2.2郝店镇干部群众有改进基础设施条件的积极性由于郝店镇人民倍受基础设施薄弱之苦,她们深深地认识到,要想生活过得富,镇区不走开发的路子是不行的。这一项目也得到了广水市人民政府的重视及上级部门的支持。郝店镇区供水设施工程建设区域地势平坦,大部分街道按规划布置,是科学合理的,交通能够满足工程建设需要。供电能够为工程建设提供有力保障,施工条件较好,加之全镇人民的热切要求及大力拥护,可谓是政通人和,有利于加快工程进度。综上所述,郝店镇广大干群已充分认识到供水设施基础设施建设是一项利国利民,造福子孙的事业,是农业向深度广度进军,向市场经济转化,科技兴农的新举措。镇区要稳定,要发展,基础设施建设大有可为。第三章 项目建设方案3.1 建设任务新建改造水源及供水设施,改造管网,提高供水能力,达到日供水2500吨。3.2 工程措施和规模3.2.1供水工程3.2.1.1新建水净化处理厂、水塔在现有自来水厂内新建反应池、沉淀池、过滤池,近期设计规模日处理能力2500吨;远期设计规模日处理能力达到10000吨。3.2.1.2更新供水主管网配水管网根据郝店镇已有的总体规划设计布置。改造新建路、文化路、中兴路、朝阳路、育才路等处主管网。其中:DN300mm管道1000m,DN250mm管道500m,DN200mm管道500m,DN150mm管道1000m。总计3Km。经选择比较发现:玻璃钢夹砂管技术性能好,承受内压高和受外荷载大,耐腐蚀性强,管内壁光滑(内衬防腐层为水泥砂浆)可防二次污染,采用T型橡胶圈柔性接口,严密性强,漏耗水量少,使用寿命长。据 11月全国水协在邯郸市召开新产品、新技术应用研讨会上,要求在 以后,全国城市配水管网改造工程中,管网的配水管道推荐采用玻璃钢夹砂管。有鉴于此,此次配水主、支管网全部采用玻璃钢夹砂管。第四章 工程设计4.1供水工程4.1.1水源保障根据供水量2500m3/d,考虑金竹河水库的总蓄水量及灌溉需水量,经水量平衡分析,能够满足城镇用水需求。4.1.2 水厂设计4.1.2.1工艺流程根据(GB 5749-85)规定,结合郝店镇原水的水质情况,选定水厂的工艺流程如下: 消毒池原水 混合 反应沉淀池 滤池 清水池二级泵站 水塔 配水管网4.1.2.2反应沉淀池设计采用隔板反应池和平流式沉淀池各一个。a、设计流量Q=104.17m3/h=0.029m3/sb、设计数据的选用水流在池中的停留时间T1=1.4小时,反应时间T2=20分钟;反应池流速n=0.500.2m/s,沉淀池水平流速=10mm/s。c、反应池的计算反应池的体积V=QT2=104.17=34.72m3反应池起端深度为1.5m,终端深度为2.5m,平均深度为2.0m,则反应池的面积为17.5m2。拟定反应池宽度为1.5m,则长度为12m。d、平流沉淀池计算假定表面负荷为0.6mm/s=52m3/dm2,由沉淀池表面积A=48m2。沉淀池长度L=3.6T=3.6101.4=50.4m,取50m。沉淀池宽度B=0.96m,取1m。沉淀池深度H=2.92m,取3m。反应池与沉淀池之间的隔墙采用穿孔墙。穿孔墙上的洞口流速采用=0.2m/s,则洞口总面积为=0.145m2。设单个洞口尺寸为158cm,则洞口数为0.145/(0.150.08)=12孔。e、沉淀池水力条件复核水流截面积W=100300=30000cm2水流湿周X=100+2300=700cm水力半径R=42.86cm弗劳德数Fr=2.3810-510-5满足平流沉淀池对弗劳德数的要求。f、沉淀池放空排泥管,按放空时间3h计,则d=0.07m。选用直径100。g、沉淀池出水渠的断面宽度采用0.2m,出水渠端水深H=0.22m。为保证薄壁堰自由落水,出水堰的超高定为0.1m,则出水渠的深度为0.4m。、滤池设计采用双层滤料a、面积及个数Q=2500T/d=104.2T/h=0.029m3/s=29l/s设计滤速为10m/h则滤池总面积F=10.4m2,采用1个滤池,单池面积F=10.4m2,单池有效尺寸采用3.4m3.4m,实际面积为11.56m2。b、滤池深度进水总渠超高0.3m进水总渠水面与滤池水面高差0.15m无烟煤滤面上水深1.8m无烟煤层厚0.3m石英砂层厚0.4m承托层厚0.45m则滤池总深度3.4m。c、配水系统(每个滤池)冲洗强度采用14l/sm2。冲洗历时6分钟。冲洗流量为Q=1411.56=162l/s。1)大阻力配水系统计算干管直径取450,则干管进口流速为=1.02m/s。支管中心距采用0.25m。支管数n=2=16根(每侧8根)每根支管进口流量为=10.13l/s,支管直径选用90mm。孔口 孔口流速采用5.6m/s孔口面积f=10-3=2.8910-2m2配水系统井孔比为:=100%=0.25%孔口直径采用9mm,孔口数为m=454个每根支管孔口数为=28个,分两排布置,孔口向下与中垂线夹角45交错排列,每排14个。孔口中心距为e=0.12m配水系统校核+=+=0.03+0.12=0.150.29则配水系统满足要求。、清水池(水塔)设计清水池有效容积W=W1+W2+W3调节容积W1取日供水量的20%,则W1=250020%=500m3消防用水W2和水厂生产用水取日供水量的10%,则W2+W3=250010%=250m3则W=500+250=750m3清水池结合供水水塔一起设计,根据供水能力需求及管网末端水头需求,经计算分析,拟订在高程为115.0米处建一座圆形水塔。水塔底座高12.0米,内径14.0米;塔室内径16.0米,高5米,水位限高4米,室底设放空管,顶设排气管和进人孔。4.1.3配水管网设计4.1.3.1配水管网布置根据郝店镇政府提供资料查明地面标高、布置管网,见镇区给排水规划图。4.1.3.2管网平差计算 水量计算:根据规划要求日供水量2500m3/d计算。采用海曾威廉(HAZENWilliams)公式计算。H=式中:管段长度L和管径D以米计流量Q以m3/s计C值取110管道沿线流量计算q沿=q比L管计以单位长度m计算比流量q比=式中:Q管网总用水量,升/秒q大用户集中用水量的总和,升/秒L干管总长度根据流量公式计算断面积、流速Q=WV式中:W管道过水断面积V管道过水流速其计算结果能满足规划要求。服务水头确定按管网末端最不利点,服务水头应不少于12米。管径确定根据管道布置走向,管网平差中重复计算比较,确定比较经济合理的管径。详见给排水规划图。4.1.3.3管网上阀门的设计配水管网的阀门布置,要求能满足检修和事故段的切断需要,在各主、支管的节点处设置,干管上的检修阀门间距不大于5倍消防栓距离,总计需阀门6个,其中Dg300阀2个,Dg250阀1个,Dg200阀1个,Dg150阀2个。消防栓间距为120m,则Dg150管道配置9个,Dg200管道配置5个,Dg250管道配置5个,Dg300管道配置9个)。特殊地形地段可酌情增减,以适应配水安全为原则。消防栓位置尽量设置在道路交叉口,或街道醒目处,要求距建筑物不小于5m,距车道不大于2m,以便消防车上水,不防碍交通,一般设在人行道边。第五章 项目投资估算与资金筹措5.1 工程投资估算5.1.1 编制依据广水市郝店镇的基础设施建设项目工程投资估算编制办法执行湖北省建设厅”鄂建 15号”的规定,按进行编制,并与现行的配套使用。5.1.2 人工价格建筑、市政、房屋维修及其它工程用人工单价44元/工日,安装工程用人工单价45元/工日,包工不包料、绿化工程,计时工用人工单价50元/工日。5.1.3 主材价格主要材料预算价为:32.5水泥350元/t,钢筋3300元/t,板枋材1362.18元/m3,砂55.14元/m3,碎石66.85元/m3,块石68.90元/m3,柴油3468.76元/t,汽油3320.29元/t。5.1.4 主要设备价格设备采用现行市场价格,设备运杂费7%,设备采购保管费0.7%,综合费率7.75%。5.1.5 费用标准本工程的建筑工程费按二类工程取费,其中:、间接费率:企业管理费、财务费及其它费用,建筑市政及其它工程为9.73%; 、劳动保险费,按国营二级企业计取,建筑市政工程为3.3%;、计划利润:市政建筑工程为6%;、税金:市政工程所在地为县城、镇税率为3.35%。、估算阶段扩大系数按1.15计取。本工程的独立费用根据国家计委、建设部(计价格 10号文)的有关规定,并参照进行取费,其中:建设管理费按建筑工程费的3.5%计取,工程建设监理费按建筑工程费的2.5%计取,科研勘测设计费按建筑工程费的3.0%计取,定额编制管理费按建筑工程费的0.13%计取,工程质量监督费按建筑工程费的0.1%计取。5.2 总投资估算按照投资估算依据,经计算该项目共需投资300万元,其中:工程费用合计为246.81万元,占总投资的82.27%;工程建设其它费用24.68万元,占总投资的8.23%;预备费用合计为28.51万元,占总投资的9.5%。详见工程投资估算表。郝店镇供水工程建设工程投资估算表 表5-1 人民币单位:万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它 费用合计比例(%) 1工程费用246.81 82.27%1.1主体工程209.99 1.1.1水厂改扩建79.01 6.12 85.13 1.1.2管网改造(3km)90.64 27.19 7.02 124.86 1.2辅助工程36.83 1.2.1水厂配套设施建设15 5 1.50 1.55 23.05 1.2.2管网配套设施建设10 3.00 0.78 13.78 2工程建设其它费用24.68 8.23%3预备费28.51 9.50%3.1基本预备费27.15 3.2涨价预备费1.36 4建设投资合计300.00 比例(%)100%5.3 资金筹措项目总投资300万元。其中申请省预算内投资100万元,自筹资金80万元,广水市鑫源投资有限公司投资120万元。第六章 节能节水措施6.1能耗指标分析和节能措施6.1.1能耗指标分析本项目属一般耗能项目,在项目运营后,在能源的运用上,主要是电和水。平均耗电量约为300度/天左右,每年11万度左右,水耗用量每月约为20立方米左右,平均每年240立方米左右。6.1.2节能措施6.1.2.1本项目节能方案按照国家相关建设标准、技术标准和中的节能要求设计。其单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能均以国内先进能耗水平或参照国际先进水平为依据。6.1.2.2所选设备工艺流程采取节能新技术、新工艺和新设备。6.1.2.3搞好节电、节水的管理工作。6.1.2.4对设备装置、管网系统分别采取有效的节能措施。6.1.2.5尽可能避免所用设备中能量的不合理转换。6.1.2.6在设备的选型上,采用节能设备,降低能耗,节约用电。6.2节水措施及水耗指标分析本项目不是高耗水项目,在节水措施上一是要加强节水意识的宣传教育,二是在水电安装中尽可能使用节水节电器材,以达到较好的节能效果。第七章 项目建设与管理7.1项目组织机构设置基础设施建设项目实行项目法人制,由项目法人负责项目的全面实施,成立专门的工程、财务、质监等内设机构,并制定相应的管理制度。在项目管理方面,认真做好项目建议书和可行性研究报告的编制工作,全面推行专家评审制度,提高立项的科学性;全面推行项目法人制、招投标制、施工监理制,努力提高工程建设质量;加强中期检查和项目验收工作,把验收情况作为考核各基础设施建设工作的一项重要内容。 7.2项目实施管理该项目在建设管理中,实行”三专”、”四制”。”三专”即专帐、专户、专人;”四制”即项目法人责任制、工程建设招标投标制、工程项目合同制、工程质量监理制。镇政府负责项目的组织协调、综合监管,有关公司负责具体项目的组织实施,确保工程顺利进行。7.2.1招标择优选定施工队伍根据国家招标投标法及省政府219号令规定,该工程项目的建筑、安装、工程及工程监理、主要设备材料采购全部按照法定的招标程序和”公开、公平、择优诚信”的原则进行招投标,其招标组织形式为委托招标。7.2.2招标择优选定监理单位经过招标择优选定建设监理单位,监理单位对项目法人负责,对工程建设质量、进度、投资进行严格控制,并做好工程建设的协调和管理工作。一是现场监理人员组成、专业配备必须满足建设项目的需要。二是严格签署开工令,阻止承包人转包和违法分包行为,建立施工项目经理、主要管理人员和设备暂离、更换登记和许可制度。三是严格审查承包人的施工组织设计,对施工图纸进行审查并签署意见,同意后方可交付施工。四是工程关键部位没有监理机构或权威质检机构的检测数据作依据,不得对其单元工程质量进行评定。7.2.3加强质量管理项目开工前,项目法人与质量监督机构签定”质量监督书”,办理质量监督手续,建立健全”项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府监督”的质量管理体系。7.2.4严格工程验收郝店镇人民政府依据国家有关规定、工程建设标准、项目计划批复、资金拨付文件、施工合同等,对工程项目建设进行日常检查、重点检查和竣工验收。建设期内郝店镇人民政府要统一组织工程技术、财务人员开展两次重点检查,其主要内容为:项目建设任务和计划执行、工程施工进度和工程质量、项目资金到位和使用等情况。每个单项工程完成后,郝店镇人民政府根据有关规定及时组织有关人员进行竣工验收,并编写竣工验收报告。 7.3 运行管理项目建成后,由政府统一安排,各职能部门负责相关工程的运行管理工作。自来水及垃圾处理运营方式:采取公司化经营,产业化运作,保本微利,兼顾经营者及居民单位的利益。坚持国家价格政策:严格执行市物价部门制定的价格标准,且将供水价格和垃圾处理收费捆绑进行,降低运营成本。第八章 社会、经济、环境和生态影响分析8.1 社会影响分析郝店镇实施城镇基础建设具有很好的社会效益,主要表现在:一是解决了郝店镇居民生活用水。近1.2万居民生活在集镇上,饮水供水量不足长期困扰着人们。供水工程建成后,将解决人民的生活用水,方便人民生活。二是减少疾病,提高了群众的健康水平。饮水和排污问题的解决,不但直接减少了水介质传染病的发病率,而且经过促进环境卫生和个人卫生的改进,降低了与卫生条件有关的疾病发病率,提高了农民特别是妇女儿童的健康水平。三是推动经济繁荣,促进脱贫致富。郝店镇集贸市场的建立,将大大方便居民的生活,同时集镇的人流量、产品交易量的增加,不断吸引商贩甚至外商来投资,对广水市进一步扩大招商引资,促进广水市经济的可持续发展有着重要的意义。四是改进广水投资环境。郝店镇位于广水市西北部,是广水市的西北重镇,经过供水管网改造使郝店镇真正成为广水市西北部人流、物流最活跃、辐射面最广、市场最规范的农副产品加工、贸易的集散地,为广水市的投资环境建设树立很好的形象。8.2 经济影响分析由于该项目属改进小城镇基础设施项目,主要是定性分析其社会效益和环境效益,考虑到城镇供水属公司化经营,现对其作为典型工程进行定量成本分析和效益计算。效益及费用计算、城镇供水效益供水工程建成后,日供水能力可达2500吨,根据(广价 2号),居民生活用水价格1.50元/吨。那么每年的供水效益为25001.5365=136.875万元。、主要参数和计算条件 社会折现率:根据(第三版)的规定,采用8%;计算期和折现基准点:该工程可研总投资300万元,项目建设期1年,运行期按 计,折现计算的基准点定在建设期的第一年初,各项费用和效益均按年末发生和折算。固定资产投资根据工程投资概算,该工程项目总投资300万元,工程计划一年完成。 年运行费年运行费主要考虑供水成本,其主要组成如下表:序号成本要素计算方法金额(万元)1固定资产折旧(可提折旧固定资产+建设期贷款利息)*6.5%12.752管网基金管网投资*7%4.483工资福利费职工定员*职工每年福利费29.44动力能耗费27.465机械设备和工程维修费可提折旧固定资产*1.5%14.16药剂费药剂用量*药剂单价47水费及水资源费年取水量*(水费单价+水资源费单价)1048管理费及其它(1+2+3+4+5+6+7)*10%10.569供水总成本1+2+3+4+5+6+7+8116.19效益分析经计算,国民经济评价指标及结论:经济内部收益率EIRR=15.3%经济净现值ENPV=482.65万元经济效益费用比EBCR=1.7根据以上分析可知:本项目经济内部收益率为15.3%,大于社会折现率8%;经济净现值为482.65万元,大于零;经济效益费用比为1.7,大于1.0。各项指标均满足规范要求,项目在经济上是合理的,项目具有很好的经济效益。敏感性分析对投资增减10%,效益增减10%进行敏感性分析,结果见敏感性分析成果表。敏感性分析成果表指标-10%正常情况+10%投资EIRR(%)23.615.313.8ENPV万元522.78482.65393.32EBCR1.61.71.42效益EIRR(%)12.2515.318.5ENPV万元325.54482.65590.55EBCR1.331.72.2由上表计算结果可知:当投资或效益增减10%时,各指标变化幅度都在允许的范围内,也即项目敏感性小,风险也小。8.3 环境和生态影响评价8.3.1 对水环境的影响分析供水工程建成后,改建了供水管网,提高了供水能力,但从河里的取水量不会增加,因此不会破坏水环境,而且经过专用水处理设备对水进行净化处理,有利于改进水环境。8.3.2 对自然环境的影响分析经过管网改造,提高供水能力及质量,能够有力地改进镇区生产生活条件,有利于净化镇区环境,控制和改进了供水水源的污染程度和集镇的卫生条件;本项目的建设,有利于创造一个清洁、优美、舒适的生活环境,有利于人民群众的身体健康。8.3.3 对生态环境的影响分析环境状况的改进也将带来极大的生态效益。首先,环境状况改进,市场不断繁荣,人民的经济收入不断增加。其次优美的环境将创造一个良好的投资和旅游环境,对广水市进一步扩大招商引资,促进广水市经济的可持续发展有着重要的意义。第九章 结 论经过分析比较论证,该项目实施后,将产生良好的社会、经济、生态效益。该项目区的土地资源丰富,水利资源有保证,该项目的建设是切实可行的,建议尽快批准实施。