铝厂质量检验程序及考核实施方案.docx

铝厂质量检验程序及考核方案 1.目的和适用范围 1.1明确各部门、车间及各岗位操作人员对产品质量应承担的责任，保证全员参与质量管理，避免不合格品转序或出厂，确保公司的质量目标全面实现。 1.2适用于产品质量形成过程中的各部门、车间、班组和个人。 2、职责 2.1质量部负责对各工序的产品质量进行判定、对具有争议的产品实行仲裁，并对批量性质量事故实行考核。 2.2挤压车间、氧化车间、喷涂车间、包装车间、成品仓和质量部相关各岗位人员对本职范围内的产品质量负责。 3、管理制度 3.1挤压车间对基材质量应承担的责任范围：a）几何尺寸及壁厚，装配关系；b）表面质量c）角度；d）平面间隙；e）弯曲度，扭拧度；f）定尺长度； h）端头切斜度，端头质量； i）非铝棒造成的型材力学性能不合格； j）必须经氧化后才能发现的挤压缺陷。焊合线、亮线，粗晶等。 3.2挤压车间对装框前的型材实行自检并填写原始检验记录，挤压质检对产品随时进行抽检和查看记录，挤压车间已装框的型材视为挤压班组已自检完毕，由挤压质检员进行抽检，并及时作出合格，待检，挑选，返工，报废的判定，不合格品及时通知挤压车间或上级领导。挤压车间及时将不合格品进行处理，一般性不合格品且报废只扣除产量不作考核，但批量性不合格且报废则对班组作处罚。 3.3由于第3.1（a）（i）条规定的原因造成的，且已转入下道工序的同一框型材同一型号（包括不同定尺长度）的不合格品支数超过2%，其超出部分按以下规定扣罚生产班组：（若能返工的产品则由挤压车间实行返工，但不作考核） a）600t机：3元支；b）1000t机：5元支；c）1450t机：8元支； 由于第3.1j）条规定的原因而造成的不合格品，模具车间和挤压车间各承担一半责任按以上规定实行考核。 3.4对于挤压产出整形料由整形工承担质量保证责任，凡因整形产品不合格流入下工序对整形工参照3.3实行考核。 3.5时效工对产品的硬度质量负责，因硬度不合格流入下工序对时效工按3.3实行考核，在吊运产品的过程中因吊运不当所引起的质量事故由时效工承担责任并参照3.3实行考核。 3.6挤压质检员对基材质量应承担的责任范围： a）横截面尺寸及壁厚，装配关系；c）角度；d）平面间隙；e）定尺长度；f）表面质量；g）弯曲；h）扭拧。 3.7由于第3.6条规定的原因造成且不能返工的，转入下道工序的批量不合格品，按以下规定扣罚当班质检员：a）600t：2元支1000t机：3元/支b）1450t机：5元支。 3.8模具工承担经其验收合格的新模产出产品的几何尺寸（型状尺寸）及壁厚的质量责任。凡由此原因造成后工序产出批量不合格，扣罚与挤压质检员条例相同。 3.9氧化车间对阳极氧化及电解着色型材质量应承担的责任范围： a）氧化膜厚；b）氧化膜封孔度；c）颜色（色差）；d）弯曲度；e）扭拧度；f）明显外观质量； 3.10由氧化车间上架前对型材实行自检，凡已上架的型材则视为氧化车间对上道工序产品移交合格的确认，但属以下情况除外： a）氧化后才能发现的缺陷；（如手印，腐蚀，焊合线，粗晶等）b）车间自己发现且能返工合格的缺陷。 3.11由于第3.12条规定的原因造成的当班生产的同一型号（包括不同长度）且不能返工的不合格品支数超过1%，参照第3.3条的扣罚标准考核氧化生产班组。若因氧化缺陷但能返工处理合格的型号参照3.3条的考核标准的一半实行考核。 3.12氧化成品检员对阳极氧化及电解着色型材质量应承担的责任范围： a）氧化后的几何尺寸和装配关系；b）氧化后的壁厚；c）膜厚；d）封孔度；e）颜色；f）外观质量。g）基材所要求的其它方面的质量。 3.13由于第3.15条规定的及其它原因造成的，且已转入下道工序（入仓或出货）的批量不合格品，按3.3的考核标准考核当班成品质检； 3.14喷涂车间对喷涂型材质量应承担的责任范围： b）涂层厚度；c）附着力；d）涂层性能；e）颜色；f）弯曲度；g）扭拧度； h）明显外观质量缺陷： 3.15由喷涂车间上架前对型材实行自检凡已上架的型材则视为喷涂车间对上道工序产品移交合格的确认。 3.16由于第3.14条规定原因造成的同一型号的不合格品支数超过1%，参照第3.3条的标准扣罚喷涂车间生产班组，若因喷涂缺陷但能返工处理合格的型号参照3.3条的考核标准的一半实行考核。 3.17喷涂成品质检对喷涂型材质量应承担的责任范围： a）喷涂后的几何尺寸及装配关系；b）涂层厚度；c）附着力； d）颜色、色差； e）外观质量； 3.18由于第3.17条规定的及其它原因造成的，且已转入下道工序（入仓或出货）的批量不合格品，按3.3条的考核标准考核当班成品质检。 3.19包装车间对产品质量应承担的责任范围： a）包装要求（注。包装数量.包装材料、包装方式及型材排列方式等）；b）混料、错料包装；c）表面有明显缺陷而包装；d）包装过程中的产品碰伤、擦伤；e）标签打印错误或张贴错误。 3.20因第3.19.a条规定的原因造成的不合格品，由包装车间进行返工并按10元/吨实行考核。因3.19（bd）条规定的原因造成的不合格品则参照第3.3条的扣罚标准扣罚包装生产班组，因3.19e条规定造成的质量问题对标签员按10元/张实行考核。 3.21包装质检员对产品质量应承担的责任范围： a）包装要求（注：包装规范性，包装材料、包装方式及型材排列方式等）； b）标签内填写的长度，合金状态，特殊要求等c）端头质量；d）力学性能（硬度）；e）表面质量； f）横截面尺寸及装配关系；g）基材所规定的其它质量； 3.22因第3.21（ac）条规定的原因造成的，且已转入下道工序的不合格品，对包装质检按10元/吨实行考核，因3.21（dg）条规定的原因造成的不合格品且流入下工序或出厂参照3.3的考核标准实行考核。 3.2 3成品仓对产品质量应承担的责任范围： a）型材搬运、堆放不合理造成的碰伤、擦伤；b）保管不善造成的型材腐蚀、污损；c）任何型材需通过相关部门确定才能入仓； 3.24由于第3.23条规定的原因造成的不合格品，对成品仓按100元/吨或8元/支实行考核。 3.25模具考核标准： 1.新模上机，未抛光，罚款50元/套。 2.模具装反、装错或装偏，造成报废，罚款100元/套，没造成报废，罚款50元/套。 3.模具工上机合格率考核标准600t机88%，1000t机85%，奖罚标准：达到上机合格率标准，工资10000元，超出此上机率的的模具每套奖励40元（在机台上模未出合格产品，退模即视为不合格，但在12小时被重新上模并出合格产品且达到要求，计入合格率）。 每月综合上机率低于50%，不计发工资，达到51-60%，计发工资4500元，61-70%计发工资5500元，71-80%计发工资7000元，81-87%、81-84%计发工资8000元。 每月人为损坏模具总款不得超出1300元，超出部分原价赔偿。加急料每月完成率达到98%以上，奖励800元，未达到罚款800元。 3.26生产时限 1.新开模具到厂7天内未取出合格样品，厂长罚款100元/天；挤压主任罚款50元/天；模具工罚款50元/天；巡检员罚款20元/天。备注：超过10天未取样处罚翻倍。 2.客户订单从客户确认当日起算，铬化、喷涂配套坯料12吨内，3天内交喷涂车间。氧化配套坯料12吨内，4天内交喷涂车间。未达到处罚厂长200元/天；处罚挤压主任100元/天；超过7天处罚翻倍，以此类推。 备注：所交坯料要达到各工序工艺要求。（工序接收标准没有）3.后工序：铬化料在收到时效坯料后在1天内包装入库，喷涂料2天内配套包装入库，氧化料在2天内完成，转印料4天内完成。未达到处罚厂长200元/天；处罚车间主任100元/天；超过5天处罚翻倍，以此类推。 3.27对产品质量责任鉴定的权限： a）非批量产品质量问题。当班人员填写不合格品登记表，经责任车间确认后处理。 b）批量质量问题。当班质检员填写不合格品处置单和纠正预防措施单，质量部和责任车间分析原因并鉴定责任，由质量部经理按考核制度作出处理意见并反馈给生产厂长。 3.28质量部及各岗位质检员代表总经理对公司产品质量把关和行使质量判定权，任何部门和个人不得无理干扰和阻挠质检员的日常工作。否则严格按照公司的相关考核制度实行考核。 3.29各环节不合格品记录，当班质检须经各相关本车间（部门）带班及以上管理人员予以确认。批量不合格报废产品，质量部记录必须有质量部和相关责任部门主管确认。 3.30下工序判不合格品，上工序质检有权进行复查，若有异议可请上级领导进行仲裁。 3.31本工序质检判不合格，本部门有权提出质量异议，作为待检产品由上级领导进行仲裁，一般性质量问题通过协商解决，但大型质量问题只能由总经理和质量部经理才有签字放行的权力。 3.32质量部每天将不合格品日报表录入erp系统。 3.33统计部根据本制度的规定，每月统计一次并将统计的数据反馈给相关部门和车间。质量部根据质量状况提出整改意见书面反馈各责任部门和车间，由车间负责实施。对长期不能整改到位的项目质量部有权对责任车间进行考核。 4.相关术语： 4.1批量性：600t：70kg;1000t：100kg;1450t：150kg;4.2报废品：指产品质量不能达到客户要求，影响使用和装配，经仲裁部门确认不可返工的产品.返工品：产品质量虽不合格但能通过返工或返修达到质量合格的产品.待检品：质检员或操作人员当时不能明确判定或产品质量出现争议需要上级领导确认的产品.5其他考核 5.1生产计划。订单到期未完成，按月度每日平均不超过5份。排产错误率0.025%.生产计划错误超出错误率按200元/吨扣罚。不管是否在错误率范围，凡是计划错误的，1吨以下按50元/次扣罚计划人员，1吨以上按100元/次扣罚计划人员。排产错误率（排产错误损失量/入库重量）100 5.2销售。由于疏忽下错订单造成材料报废的，按光身料1000元/吨，氧化料1400元/吨，喷涂料、电泳料2000元/吨，扣罚责任人员。下错订单，未造成报废的，100元/吨。因粗心大意未能将客户的订单输入电脑订单系统而造成客户到期未能提到产品或客户催货的，不管该订单的定货数量多少，按100元/次扣罚责任人员。 5.3连带责任 各部门负责人罚款本部门总罚款金额10%，厂长5%。 6.附则 6.1本制度因初步实施，操作过程中难免有不全面之处，各质量相关部门负责人对本制度执行过程中出现的问题，可以向质量部提出书面意见。质量部可根据情况请示总经理后作适当修正。 第二篇：品控程序-质量检验程序质量检验程序 一、目的。规范本公司所有检验工作的职责和程序，防止不合格品转入下道工序。 二、范围。适用于本公司生产全过程质量控制和检验工作。 三、内容： 3.1外协、外购物料检验程序： 3.1.1采购、外协部根据到货时间通知检验人员检验；仓管员负责收货，核对保存。 3.1.2采购、外协部口头通知检验，检验员应在半小时内到场检验。 3.1.3检验员依据外来料检验标准并出具检验结果。 3.1.4经检验合格的来料给予入库，不合格品按不合格品控制规范处理，由检验员跟踪最后结果办理退货或特采。 3.1.5每批外来料经检验后均应填写来料检验报告，一式二份，一份交仓库办理入库，一份交品质部保存。 3.2生产过程检验程序 3.2.1品质部根据检验标准进行过程检验和状态判断、不合格品标识与隔离并跟踪处理结果。 3.2.2生产部负责生产过程自检及工序状态的调整和维护，协助品质部处理不合格品。 3.2.3工程部提供检验依据、图纸、技术文件、样品以及客户提供的有关质量要求。 3.2.4过程检验分首检、抽检、全检三类： a.首检。每种零件开始生产或每个工作班组开始生产、更换操作者、调整工艺、设备、生产的第一件产品检验。 b.巡检。首件检验合格后，进行批量生产，检验员对批量产品进行10%比率抽检，不足100件按10件抽检。 c.全检。工艺要求保证的重要尺寸要全检，抽检中发现混有不合格品时要全检。 3.2.5要求全检的工序。焊接、喷涂、丝印及有表面要求的零件。其它可以首检和巡检。 第1页共2页 质量检验程序3.2.6过程检验的依据为产品图纸、工艺文件，技术要求：检验样板及客户提供的样品和有关质量要求。 3.2.7检验合格的零件，由检验员在作业指导书中“合格品数”栏内填写合格数量并签名，方可转序。（夜班未安排检验员时可由领班填写转序）3.2.8判定为合格品的产品，按不合格品控制规范处理。 3.3装配、成品检验程序： 3.3.1装配前成品检验员对半成品进行全面检验，合格后方可入半成品库。 3.3.2所有装配零件必须是从半成品库领取的，以确保装配零件的质量。 3.3.3装配过程由成品检验员现场跟检，按装配作业指导书分部件，逐件检验。 3.3.4成品最终装配结束后，生产班组将产品按区域摆放整齐。 3.3.5将产品清洁干净，自检合格后向品质部报检。 3.3.6检验确认自检完成后，按检验标准进行全数检验。 3.3.7检验合格在产品上做合格标记，不合格按不合格品控制规范处理。 3.3.8检验应将检验结果填在成品检验报告上，一份交生产部，一份给品质部。中兴产品另填送检报告书。 3.3.9按产品对外交检作业规范、产品包装及外标识的打印、张贴检验规范跟踪检验直至出厂。 第2页共2页 第三篇：检验科质量管理及考核制度文件编号：ly-jyk-102 辽渔医院检验科no002第1页，共4页 程序性文件质量管理及考核制度版本：第二版，第0次修改生效日期：2009-09-15 1目的。对检验科各项活动质量进行控制，确保检验工作公正、科学、准确、及时、有效的完成检测，满足临床和患者的需要。 2适用范围。检验科全体工作人员。 3职责： （1）检验科负责人负责编写此工作制度，并负责对实验室其他工作人员的培训。 （2）各实验室主管检验师负责监督制度的落实。 4内容： （1）质量管理小组： 1）组成： 组长：程桂卿 成员：张红敏，明丽君 2）工作职责： a在医院质量控制委员会领导下，制定本科室的检验质量管理工作计划、具体实施方案并组 织实施。 b监督、检查检验质量，并且在监督、检查中不断完善检验质量工作计划、具体实施方案。c定期（一个月）召开检验质量管理小组会议，讨论近期检验工作中存在的问题，提出解决 方案。 d定期对全体检验人员进行管理质量知识培训，反馈工作中存在的问题，使检验质量不断提 高。 （2）质量控制标准：生化实验室、免疫实验室、临检实验室、爱滋病初筛实验室均采用 levey-jennings质控图法。微生物实验室采用用标准菌株培养的第一代分装后的菌株每月培养一次，监测各培养基及药敏情况。 1）室内质控标准： a生化检验室失控原则遵循13s、22s、10s规则； b临检实验室失控原则遵循12s规则； c免疫实验室失控原则遵循13s规则； d爱滋病初筛实验室失控原则遵循13s规则； e将结果及时绘制到当月的质控图上，发现有曲线漂移，出现趋势性变化、规律性变化等情况时，当天结果可发出，但必须将情况上报本室组长，分析查找原因. 2）室间质控标准： avis150为及格， bvis80为优秀。 c室间质评结果要求及格，争取优秀。 生效日期：2009-09-15 （3）质量管理： 1）确保检验质量，建立由科室负责人在内的专业质量管理小组，负责、协助、参与科室各 实验室的质量管理，包括各项规章制度的落实、sop文件的正确执行、与各科室的工作沟通、对下级工作人员及新进人员的培训等工作。每月开质量总结会，针对质量存在的问题或隐患提出改正措施，检查上一次质量考核中提出的改进措施落实和完成情况。 2）重视室内质量控制工作。科室负责人定期检查各实验室室内质量控制执行情况，检查失 控分析及解决情况及原因、质控记录是否完整等情况。 a加强科室工作人员对室内质量控制重要性的认识，加强日常的培训工作，要求工作人员对 质控的基础知识、一般作图方法有充分的了解； b注意培养一些质量控制工作的技术骨干，特别是质量管理小组必须掌握分寸跟踪各工作室 质控的过程、结果； c建立健全仪器的维护、保养、校正规程； d购进质控品后，质量管理小组亲自参与各工作室质控品ocv、rcv的测定工作，并汇出此 批质控品的空图； e保证室内质控的连续性； f同批剩余的质控品用注射用水溶解后，分装小包装放入冰箱冰室内保存，一天用一个小包 装，避免反复冻融； g使用前，应使质控品血清彻底融化混均，并达到室温； 工作人员应加强实际分析能力，学会用多种方式，从多方面防止误差，提高质量。 3）重视市检验中心室间质评活动情况，是否按照规定要求进行，是否按规定时间完成，报告 是否及时及室间质评成绩。科室负责人检查各工作室室间质评结果分析，真正把室间质评结果作为衡量自己实验室质量的一个砝码。 4）建立建全各种仪器设备使用、保养、维护情况及仪器使用记录。各工作室各仪器负责人负 责仪器的日常维护保养及使用情况的汇报工作。 5）各工作室主管负责本工作室的试剂、药品、培养基等请领、登记、保管等工作，并负责试 剂等购入是否及时，有无积压及消耗情况以及相关记录是否完整。 6）各工作室主管负责检查本工作室检验报告的审核情况，检查报告单字迹清楚、有无签名、 图章整齐，有无涂改，有无发生错误报告、误发报告及拖延报告情况。 7）科室负责人负责检查各工作室的各种记录，交接班情况记录。 8）科室负责人负责检查实验室是否整洁，实验室环境是否符合生物安全管理条例要求， 安全措施是否落实，有无不安全隐患。 （4）质量控制： 生效日期：2009-09-15 1）检查各实验室“质量管理制度”及质量保证措施的落实和执行情况。是各项检验严格按检 验操作规程进行。 a考核各实验室室内质控执行情况，检查失控情况及原因、质控记录是否完整、情况。 b考核市检验中心室间质评活动情况，是否按照规定要求进行，是否按规定时间完成，报告是 否及时及室间质评成绩。 c检查各种仪器设备使用、保养、维护情况及仪器使用记录。 d检查各实验室检验标本的采集，收验及不合格标本的处理、特殊标本保存情况。有无标本丢 失、保存不当、三查三对及有无标本顺序搞错现象。 e检查各室试剂、药品及培养基等保管是否符合条件、使用是否正确、有无使用过期试剂，购入 是否及时，有无积压及消耗情况以及相关记录是否完整。 f检查检验报告审核及审查情况，检查报告单字迹清楚、有签名、图章整齐，无涂改，有无发 生错误报告、误发报告及拖延报告情况。 g检查各实验室的各种记录，交接班情况。 h检查实验室是否整洁，实验室环境是否符合要求，安全措施是否落实，有无不安全隐患。 2）科内核心组每月按上述内容进行一次各室、各专业的检验质量考核，指明各专业组发现的质量问题、改进措施并写出书面总结。 3）每月进行质量考核的同时，检查上一次质量考核中提出的改进措施落实和完成情况。 （5）质量控制达标措施： 1）控制室内质控达标措施 a加强科室工作人员对室内质量控制重要性的认识，要求工作人员对质控的基础知识、一般作 图方法有充分的了解； b注意培养一些质量控制工作的技术骨干，特别是各室组长必须掌握分寸跟踪各室质控的过 程、结果； c建立健全仪器的维护、保养、校正规程； d从市临检中心购置室内质控品，不许外购； e购进质控品后，各室组长亲自参与各室质控品ocv、rcv的测定工作，并汇出此批质控品的 空图； f保证室内质控的连续性； g同批剩余的质控品用注射用水溶解后，分装小包装放入冰箱冰室内保存，一天用一个小包装， 避免反复冻融； h使用前，应使质控品血清彻底融化混均，并达到室温； i工作人员应加强实际分析能力，学会用多种方式，从多方面防止误差，提高质量。 2）室内质控失控处理程序 生效日期：2009-09-15 当质量控制血清的检测结果超出3s范围时，即判断为失控。发生失控情况后立即报告科 室负责人，当天该项目的化验报告不可填发，并迅速查找原因、纠正失控情况，必要时复测部分甚至全部化验标本，然后方可填发报告。 a分析原始数据及初步估计失控原因，对全部原始数据（包括标准管、试剂空白或对照管、质 量控制血清管及病人标本测定管等）结合近期室内质量控制图和平时的经验进行分析，估计失控原因的大体方向。 b对具体检测过程进行回顾分析，分析有无特殊情况，如电压波动、试剂不稳、试剂瓶标签脱 落、试剂放置位置不符和要求、质量控制血清瓶盖松动、复溶过程异常等，并检查使用的容器、量器是否正确、仪器有无变动、标准品或试剂有无变更生产厂家、批号或接近失效期等，同时复查计算结果。 c通过选择性复查进一步分析判断失控原因和决定处理办法， 复查1失控时使用的质量控制血清 2重新打开一瓶相同批号的质量控制血清 3失控时使用的标准品 4重新打开一瓶相同批号的标准品 5少数几个病人标本，最好包括已知病情、近期曾做过该项目检测的病人标本 6加测一瓶质量控制血清 d若查找不出原因，可更换操作者。 e无论查出原因是哪方面的，对全部标本均需复查，确定误差因素已排除，方可填发报告。 3）对室间质评结果不及格的处理程序 a各室组长拿到室间质评结果回执，发现有vis200时，应立即报告科主任，迅速分析，查 找原因。 b查看室间质控当月的此项目的室内质量控制图，如室内质控符合要求，分析测定当天有无特 殊情况发生，如电压波动、试剂不稳、操作人员自身的原因等等； c观察近期此项目的室内质控结果。 d全科认真总结分析，避免错误的发生。 5相关性文件 ly-jyk-101检验科工作制度 ly-jyk-103标本管理制度 ly-jyk-104仪器管理制度 ly-jyk-105试剂管理制度 编写者：程桂卿审核者：沈连平批准者：任元和时间：2009-09-13时间：2009-09-13时间：2009-09-15 第四篇：检验人员紧急替代程序及方案检验人员紧急替代方案 凡遇有以下紧急情况：如：群体性事件、突发意外事件发生；当班人员不能继续值班或不能满足值班要求时，须依照本方案执行人员替代。 1、值班人员要严格遵守岗位责任制，按时交接班，不得自行调换班次及自行找人替班，如有特殊情况，换班或替班必须经科主任批准。 2、在岗人员必须认真履行岗位职责，完成各项工作任务，不得在上班期间离岗、串岗，如有特殊情况，必须经科主任许可，并安排人员替代，方可离开。 3、值班期间遇到紧急情况，值班医生可以直接联系检验人员参与相关的医疗检测工作，如不能满足工作需求可联系检验科主任安排其他人员参与急救。 4、紧急情况下，科主任有权直接调配不在岗的科室任何专业人员参与医疗急救检测工作。 5、如科室替代不能满足要求，科主任应向医教科及分管院长汇报，统一协调处理。 6、值班人员要保持电话畅通，科主任联系电话保持24小时开通，如遇紧急情况，接到通知后按照医院的要求及时赶到指定地点。 7、科室紧急替代方案要定期演练，总结分析，并及时进行修订完善。 附：检验科紧急替代人员联络方式： 第五篇：煤矿质量标准化申报及考核程序第九条安全质量标准化煤矿的申报程序如下： 一、煤矿企业于每年二月底前，上报煤矿上年度安全质量标准化检查自评结果和申报等级，申报时需提交如下资料： 1、各种合法有效证照的复印件。 2、所在地县级或以上煤矿安全监管部门出具的上年度安全生产情况说明（含生产安全事故、政府相关部门处罚和奖励情况等）材料，以及由煤矿出具的上年度原煤产量和掘进工程量等材料。 3、安全质量标准化工作管理制度及奖惩制度落实情况。 4、煤矿质量标准化自检自评资料（月、季、年度质量标准化自检自查评分表及自评等级等资料）。 第十条安全质量标准化煤矿的考核程序如下： 一、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室对煤矿申报材料进行初审，符合申报条件的，应及时上报或组织考核。 二、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室对煤矿申报材料的考核工作，应按照XX省煤矿安全质量标准化标准及本考核评级办法组织现场检查。第23页 共23页