XX年XX年全省交通重大建设项目落实实施方案 .docx

XX年XX年全省交通重大建设项目落实方案
关于2011年全市重大建设项目
专项审计调查的工作方案
根据《XX市2011年审计（调查）项目计划的通知》（延市审发【2011】
10号）安排，按照《中华人民共和国国家审计准则》的规定，我局决定组织对全市重大建设项目情况进行专项审计调查。为明确审计调查目标、范围，突出审计调查重点，确保工作质量，制订如下工作方案：
一、审计调查目标
通过对全市重大建设项目的专项审计调查，摸清我市重大建设项目的进展、建设程序和资金落实以及投资结构情况，揭示重大项目建设中存在的问题。同时，结合审计调查中发现的问题，为市政府提出合理化建议。
二、审计调查范围
2009年至2011年11月底，全市收尾、续建、新开工重大建设项目。
三、审计调查内容和重点
（一）项目计划执行情况
调查重大建设项目计划数，是否严格按计划执行，有无已开工未实施项目，有无未开工、停工项目以及形成的原因。
（二）项目立项情况
调查重大建设项目是否经有关部门批准立项，有无未立项开工建设项目。
（三）项目招投标情况
调查重大建设项目施工、勘察、设计是否招投标，招投标程序是否合法，有无未招投标实施的项目，有无串标等违法违纪的问题。
（四）项目实施情况
调查重大项目是否签订施工合同，有无未按中标通知书签订合同，有无未按合同执行，进行重大变更是否经有关部门审批等。
（五）项目竣工情况
调查重大项目是否按计划竣工，竣工率如何，调查项目不能及时竣工的原因。有无因工程质量等问题造成不能及时交付使用的问题。
（六）项目决算审计情况
调查竣工项目是否经过审计，有无已交付使用但至今未审计的项目以及造成该问题的原因。
（七）项目概算执行情况
调查项目是否按概算执行，有无超概算等问题，分析超概算形成的原因。
（八）项目资金情况
调查项目资金是否落实到位，有无已立项但未安排资金计划或安排不足的问题，有无未落实资金即开工建设的项目，有无施工方代垫资金实施项目的问题，是否存在资金缺口。
四、审计调查工作组织安排
（一）组织、分工
本次专项审计调查，由市局组织实施，具体由行政事业审计科承办。成立5个审计调查组对市本级和十三县区进行审计调查，具体分工如下：
第一组，负责市本级、XX县区和XX县区
组长：李来存
主审：刘宏伟
组员：朱晓冬常森堂刘柏青李小虎杨雪李红艳
邓卫峰樊星薛钰刘杨张岩
第二组，负责吴起县、XX县区和XX县区
组长：呼延鹏
主审：刘涛
组员：齐统贤张育才李卓庆吴耀东曹大勇杨娟
路光耀吴玥李丹芬贾树生
第三组，负责XX县区、XX县区和XX县区
组长：杜延君
主审：马莉琴
组员：马帆李克延柳静李小红康仲祥曹焱炳
屈小龙杜广进韩毅
第四组，负责XX县区、XX县区和XX县区
组长：屈宏
主审：王继儒
组员：李玲马润琪薛延峰郭真平沙海生魏薇杨海荣白茸邱武东
第五组，负责XX县区和XX县区
组长：李海生
主审：张茹
组员：刘欢明闫凤会王小斗李文平钱院梅刘晓瑜
高丽白建军梁铎冯淼杨忠平
（二）时间安排
2011年11月28日开始，有效工作日15天。
五、工作要求
（一）高度重视，树立全局观念。各审计调查组要认真组织，搞好此项审计任务，注意发现和查处大案要案线索，对严重违法违纪问题，要跟踪审计调查，及时上报局领导。
（二）加强现场管理，保证审计调查质量。确立审计调查项目责任人，各组组长对本组审计调查质量全面负责，要加强审计调查现场管理，及时掌握审计调查情况并上报审计进展情况和审计发现的问题。
（三）全面掌握，搞好分析。各审计调查组要在全面审计调查、总体把握的基础上，紧扣全市重大项目建设情况，认真分析，查找原因，以揭示我市在重大建设项目中存在的突出问题。
（四）严格执行各项廉政规定及审计工作纪律，按照市局经费自理制度的要求约束自己，依法审计、从严执审。
附件：2009年至2011年11月底全市重大建设项目情况表
二〇一一年十一月二十四日
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