备件库管理制度.doc

备件库管理制度JG/QD-308- -2012版本A/0实施日期2012年 月 日第 1 页 共4页编制人更 改 记 录修订版处 数更 改 依 据更 改 人更 改 日 期审核人批准人1.0目的通过制定备件库管理制度，指导和规范仓库作业人员日常作业行为。2.0范围备件库工作人员3.0职责备件库管理人员负责物料（配件）的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护。备件库协调员负责配件装卸、搬运、包装等工作。采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作。质检部对配件的检验和配件的不良品的确认。4.0规定4.1仓库管理规定4.1.1备件库零配件由售后部管理和销售；由信后主管直接负责日常事务的管理和审核，财务部负责备件库经济资料，数据统计及具体业务的指导和审计。4.1.2配件的收货入库需严格按照公司收货确认单的流程进行作业。4.1.3收货时需要求采购部交来入库单，备件库管理员负保管单据的责任。4.1.4所有产品入库必须由备件库管理员和采购共同签字确认。4.1.5原则当天入库的配件需当天处理完毕,由质检部或生产技术部检验完成后及时入库。4.1.6备件入库员必须严格按照规定对每一个入库单物料进行数量确认。4.2物料（保修件）借用4.2.1允许售后部按“保修期内售后服务流程”借用配件。4.2.2需严格按照“保修期内售后服务流程”中有关“配件借用单”的流程进行作业。4.2.3“借用单”上特别注明配件名称及型号规格和数量及用于服务的客户信息等，以便于旧件识别进行物料入库作业。4.2.4售后部借出配件 “保修”维修完成后需在1个月内返还旧件，解除借件手续，逾期不还者由售后部相关人员负责。4.2.5原则借出配件易损件不需返还，外购配套件和自制件需全部返还核查；没有利用价值、返还费用超江苏久工重型机械股份有限公司管理制度文件备件库管理制度版本0实施日期2012年 月 日第2页 共4页过其利用价值的物料经售后部申请上级领导同意后可就地销毁；申请单交备件库存档。4.2.6物料借料和旧件归还仓库办理人均需签字确认，借料人未签字的不予办理出库单。4.2.7已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。4.3物料（配件）销售4.3.1配件销售由售后部负责销售。4.3.2需严格按照配件销售流程进行作业。4.3.3出库单上特别注明配件名称、型号、规格、数量、购买单位、收货人联络方式、收货地址、何种物流方式、物流费承担方等，经财务部签字盖章后办理出库发货。4.4退厂物料（配件）处理4.4.1保修旧件返还后需要及时通知售后部等相关部门并要求其签字，可以暂放仓库。4.4.2需要严格区分库存物料部分、采购入库物料不良部分、售后旧件返回不良部分需分别保管和做标示。4.4.3不良物料（配件）不允许给售后借出或销售。4.4.4不良物料、保修旧件属质量问题的经质检签字确认后退回生产部或商务部，后续处理流程由他们部门负责，并要求其在退件表上签字确认。4.5物料出库（出库领料）4.5.1需严格执照仓库单据作业管理流程中有关“出库单”、“借用单”、“调货单”的流程进行作业。4.5.2配件办理出库包装好后无特殊原因当天必须全部完成出库发货。4.5.3按“出库单”发完货后需要及时将物料报到售后部门，并要求其签名确认。4.5.4内部调货需要部门主管签字，总经理签字方可发货。4.5.5配件发货需严格按照“发货单”流程作业，并做好发货跟踪记录。4.6仓库卫生、安全管理4.6.1仓管员根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将物料（配件）按指定区域进行整理达到目的整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。4.6.2每天下班后由仓管员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告上级领导。4.6.3仓库内严禁吸烟和禁止明火。4.7物料（配件）管理4.7.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存、出库的过程中遵循“十二防”江苏久工重型机械股份有限公司管理制度文件备件库管理制度版本0实施日期2012年 月 日第3页 共4页安全原则，如储位不对、账物不符、品质问题需要及时反馈处理。4.7.2保持物料的正确标示和定期检查，由仓库负责人负责；对标示错误的需要追查相关责任。4.8单据、卡、账务管理4.8.1仓库所有单据需要按照“仓库单据作业管理流程”中的登账方式和要求当天按时完成。4.8.2每月的单据登记人员要保管好。上月仓库单据统一由指定负责人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。4.9盘点管理4.9.1每月1日15日为盘点日，按盘点表格盘点往月库存。4.9.2盘点过程中如发现异常问题需及时反馈处理。4.9.3盘点时昼保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虑报数据、漏盘、少盘、多盘、错误、丢失盘点表等，都需根据情况追查相关责任。4.9.4盘点初盘，复盘责任人均需签名确认以对结果负责。4.9.5盘点完后将盘点表售后联交由售后部，财务联交由财务部，采购联交由商务部，备件联存档。4.10账物不符处理4.10.1库存物料发现账物不符时需查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。4.11物料补充4.11.1根据盘点表，列出紧缺物料（配件）表，交给售后部申请物料补充。4.12其他4.12.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4.12.2需要严格遵守公司的各项管理规定。4.12.3仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方部门主管等人员必须签名确认。4.12.4仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。4.13奖惩规定4.13.1嘉奖4.13.1.1经每月绩效考核后对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”表予以通告，奖励50元4.13.2惩罚4.13.2.1通告批评，经每月绩效考核后对于日常工作表现不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”江苏久工重型机械股份有限公司管理制度文件备件库管理制度版本0实施日期2012年 月 日第4页 共4页处分，并予以通告，不予罚款。4.13.2.2警告，对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。4.14奖惩原则4.14.1仓库奖惩规定本着公平、合理、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正作用。4.14.2奖惩结果最终由评估组确定，并造之行政部及时沟通并予以执行。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 1017606540897888044