平阴XX化工第三化肥厂有限公司文件工作标准.docx

平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司文件
LXHG-SQE/LP-C-301～3A8-2004

工　作　标　准

2004-06-01发布 2004-06-01实施

平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司

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分 发 号：

目 录

一、部门工作标准：
01、部门通用工作标准…………………………………………………………001
02、办公室工作标准……………………………………………………………003
03、企管科工作标准……………………………………………………………005
04、劳动人事科工作标准………………………………………………………007
05、财务科工作标准……………………………………………………………009
06、质检科工作标准……………………………………………………………011
07、审计科工作标准……………………………………………………………013
08、煤炭科工作标准……………………………………………………………015
09、环保科工作标准……………………………………………………………017
10、销售科工作标准……………………………………………………………019
11、党委办公室工作标准………………………………………………………021
12、工会工作标准………………………………………………………………023
13、司法科工作标准……………………………………………………………025
14、行政科工作标准……………………………………………………………027
15、保卫科工作标准……………………………………………………………029
16、调度室工作标准……………………………………………………………031
17、设备科工作标准……………………………………………………………033
18、技术科工作标准……………………………………………………………035
19、安全科工作标准……………………………………………………………037
20、规范化办公室工作标准……………………………………………………039
21、基建科工作标准……………………………………………………………041
22、供应科工作标准……………………………………………………………043
23、仓储科工作标准……………………………………………………………045
24、计量科工作标准……………………………………………………………047
25、车间通用工作标准…………………………………………………………049
26、机修车间工作标准…………………………………………………………051
27、电修仪表车间工作标准……………………………………………………053
28、原料车间工作标准…………………………………………………………055
29、塑编车间工作标准…………………………………………………………057
30、酒店工作标准………………………………………………………………059
二、干部工作标准
01、干部通用工作标准…………………………………………………………061
02、经理工作标准………………………………………………………………063
03、生产副经理工作标准………………………………………………………065
04、设备副经理工作标准………………………………………………………067
05、煤炭副经理工作标准………………………………………………………069
06、专职副书记工作标准………………………………………………………071
07、销售副经理工作标准………………………………………………………073
08、办公室主任工作标准………………………………………………………075
09、企管科科长工作标准………………………………………………………077
10、劳动人事科科长工作标准…………………………………………………079
11、财务科科长工作标准………………………………………………………081
12、质检科科长工作标准………………………………………………………083
13、审计科科长工作标准………………………………………………………085
14、煤炭科科长工作标准………………………………………………………087
15、环保科科长工作标准………………………………………………………089
16、销售科科长工作标准………………………………………………………091
17、塑编车间主任（副主任）工作标准………………………………………093
18、供应科科长工作标准………………………………………………………095
19、仓储科科长工作标准………………………………………………………097
20、党委办公室主任工作标准…………………………………………………099
21、工会主席工作标准…………………………………………………………101
22、司法科科长工作标准………………………………………………………103
23、行政科科长工作标准………………………………………………………105
24、保卫科科长（副科长）工作标准…………………………………………107
25、卫生所所长工作标准………………………………………………………109
26、调度室主任（副主任）工作标准…………………………………………111
27、调度室调度员工作标准……………………………………………………113
28、设备科科长（副科长）工作标准…………………………………………115
29、技术科科长（副科长）工作标准…………………………………………117
30、安全科科长工作标准………………………………………………………119
31、规范化办公室主任工作标准………………………………………………121
32、基建科科长工作标准………………………………………………………123
33、计量科科长工作标准………………………………………………………125
34、生产车间主任工作标准……………………………………………………127
35、车间工艺副主任工作标准…………………………………………………129
36、车间设备副主任工作标准…………………………………………………131
37、车间安全员工作标准………………………………………………………133
38、车间工艺技术员工作标准…………………………………………………135
39、车间设备技术员工作标准…………………………………………………137
40、值班长工作标准……………………………………………………………139
41、车间工段长工作标准………………………………………………………141
三、管理、业务、服务人员工作标准
01、办公室文书工作标准………………………………………………………143
02、办公室打字员工作标准……………………………………………………145
03、办公室信息网络员工作标准………………………………………………147
04、劳动人事科科员工作标准…………………………………………………149
05、企管科本公司管理员工作标准……………………………………………151
06、财务科现金出纳会计工作标准……………………………………………153
07、财务科银行出纳会计工作标准……………………………………………155
08、财务科成本费用、税金核算会计工作标准………………………………157
09、财务科往来核算会计工作标准……………………………………………159
10、财务科资产物资核算会计工作标准………………………………………161
11、财务科固定资产、酒店核算会计工作标准………………………………163
12、财务科销售收款会计工作标准……………………………………………165
13、质检科质检员工作标准……………………………………………………167
14、质检科跟班质检员工作标准………………………………………………169
15、质检科中心化验室化验员工作标准………………………………………171
16、审计科工程审核员工作标准………………………………………………173
17、审计科工程审价员工作标准………………………………………………175
18、煤炭科业务员工作标准……………………………………………………177
19、科室统计员工作标准………………………………………………………179
20、销售科业务员工作标准……………………………………………………181
21、销售科会计工作标准………………………………………………………183
22、保卫科门卫工作标准………………………………………………………185
23、保卫科科员工作标准………………………………………………………187
24、保卫科巡逻人员工作标准…………………………………………………189
25、食堂炊事员工作标准………………………………………………………191
26、幼儿园教师工作标准………………………………………………………193
27、生活区卫生工作标准………………………………………………………195
28、澡堂人员工作标准…………………………………………………………197
29、设备管理员工作标准………………………………………………………199
30、工艺技术员工作标准………………………………………………………201
31、安全员工作标准……………………………………………………………203
32、仓库保管员工作标准………………………………………………………205
33、司磅员工作标准……………………………………………………………207
34、煤炭质检员工作标准………………………………………………………209
35、车间统计员工作标准………………………………………………………211
36、酒店经理工作标准…………………………………………………………213
四、工人工作标准
01、工人通用工作标准…………………………………………………………215

部 门 通 用 工 作 标 准
LXHG-SQE/LP-C-LRK-301-2004

1 主题内容与适用范围
1.1目的
通过实施本标准，全面提高部门的工作质量和工作效率。
1.2主题内容
本标准规定了部门的工作职责与权限、工作内容与要求、工作检查与考核。
1.3适用范围
本标准适用于本公司各科室、车间的工作。
2 职责与权限
2.1职责范围
认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策和行业标准，执行集团公司的各种规定和要求，执行本公司标准和各项规章制度；遵守国家法律法规和社会公德，本部门不发生刑事犯罪、违法违规或政治、经济案件；根据本公司发展规划、阶段性工作任务和年度工作方针、目标计划，制定本部门的工作目标计划，层层分解，逐级落实，组织广大干部职工全面完成各项生产指标、经济指标和工作任务；按计划要求组织本部门人员认真开展职业健康安全、质量和环境 “三标一体”认证工作，持续改进，杜绝各类重大事故的发生；组织广大干部职工积极参与本公司管理，搞好基础管理工作，全面提升本公司的综合管理水平。
2.2主要权限
2.2.1有权参与本公司生产、经营和本公司管理活动，并对本公司管理工作提出合理化建议。
2.2.2有权参与本公司的年度总结评比工作。
2.2.3有权根据本公司《经济责任考核办法》，制定本部门的实施细则，并认真执行。
2.2.4有权对本部门的基础管理工作、岗位建设提出改进意见。
2.2.5有权对本部门所属员工的转正、定级、晋级、提升、奖励提出意见。
2.2.6有权对本部门职工违反本公司的规定，出现的责任事故展开调查并提出处理意见。
3 工作内容与要求
3.1根据本公司年度、月度工作目标计划制定本部门的年度、月度工作目标计划并组织实
施。落实经济责任制，实行逐级考核。
3.2根据本部门的职能和专业特点，有计划、有重点地搞好计量标准化、信息、基础教育、
LXHG-SQE/LP-C-LRK-301-2004

定额、考核、规章制度和班组建设等项基础工作。
3.3发挥本部门的职能作用，工作积极主动、不推不拖不扯皮，按时完成各项工作和任务。
3.4按照本公司制定的职工培训计划和培训方式，积极组织本部门的所属员工参加各类政治、文化、技术、业务的学习和培训，全面提高职工队伍的素质。
3.5按时参加本公司及上级部门召开的各种会议及各项活动，及时上报各种文字材料、数据和有关报表。
3.6按照有关规定，建立健全各类设备、物资的管理账卡和技术资料，及时正确地编制各种报表和有关资料，按规定要求及时报出。
3.7认真执行《技术档案、技术资料管理制度》，做好本部门有关档案资料的记录、收集、整理、保管和归档工作。
3.8严格执行《劳动考勤制度》，考勤记录要准确、及时、完整、日清月结，严禁弄虚作假。
3.9根据部门工作标准、岗位工作标准、个人工作标准定期做好对各类人员的考核工作。
3.10认真贯彻执行《山东省计划生育工作条例》和本公司计划生育的有关规定，保证本部门无早婚、早育和计划外生育现象。
3.11组织本单位的员工认真开展职业健康安全、质量和环境“三标一体”的认证工作，持续改进，参于本公司管理，不断提高本公司的综合管理水平。
3.12按照规范化的要求，实施规范化操作和管理，禁止违章指挥和违章操作，实现安全生产。
3.13加强现场管理，对分管的卫生区域经常打扫，保持生产和工作环境的清洁、整齐、窗明几净，墙壁无灰尘，设备见本色。
3.14加强设备和工艺的管理，保持“无泄漏工厂”的标准，保证生产的需求。
3.15加强本公司文化建设，创建适合本公司特点的本公司文化。
3.16健全本单位的管理制度并严格实施。
3.17完成领导交办的其他临时性任务。
4 检查与考核
每月底，由分管领导按照《月份工作目标与考核表》的内容，对部门负责人进行考核打分，并进行张榜公布。

附加说明：
起 草：刘占良
审 核：蒋士平
批 准：蒋士平
办 公 室 工 作 标 准
LXHG-SQE/LP-C-LRK-302-2004

1 主题内容与适用范围
1.1目的
通过实施本标准，全面提高办公室的工作质量和工作效率。
1.2主题内容
本标准规定了办公室的工作职责与权限、工作内容与要求、工作检查与考核。
1.3适用范围
本标准适用于本公司办公室的工作。
2 职责与权限
2.1职责范围
在经理的领导下,认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。负责办公室日常的行政管理工作。做好邮件、文件的收发、打印、传递、登记、保管以及本公司印鉴的使用和管理。做好来访人员的接待、会议按排、车辆调度、微机室管理以及办公用品的购买、保管和发放工作。
2.2主要权限
2.2.1根据本公司安排有权向各单位索取工作情况和资料。
2.2.2有权将来宾、来信、来访问题转批有关部门接待和处理。
2.2.3有权对本公司的微机网络系统进行监督、检查、保养、维护和调试。
2.2.4有权购置各类办公用品，并负责发放。
2.2.5有权对车辆的安排、维修、保养实施调度和管理。
3 工作内容与要求
3.1在分管副经理的领导下，负责处理办公室日常的行政事务工作。
3.2草拟本公司的有关文件、计划、报告和工作总结以及经理的发言材料等文稿。
3.3负责经理办公室会议和本公司重要会议的记录、决定事项及要求。
3.4负责文件、邮件、信件、报刊的收发、登记、传阅、呈批、催办和文书档案的立卷、归档、借阅和保管。做好保密工作。
3.5负责本公司印章的报批、刻制和本公司印章的保管。
LXHG-SQE/LP-C-LRK-302-2004
3.6做好来厂客人的接待，协助解决有关问题。
3.7负责本公司会议室、接待室的用具购置、卫生清理和会议安排工作。
3. 8负责车辆的安排调度和维护保养工作，做到调度及时、安全可靠。
3.9负责本公司微机、网络的安装、调试、维护保养工作。
3.10负责本公司各类材料、表格的印制。
4 检查与考核
每月底，由分管领导按照《月份工作目标与考核表》的内容，对部门负责人进行考核打分，并进行张榜公布。

附加说明：
起 草：王玉林
审 核：蒋士平
批 准：蒋士平

企 管 科 工 作 标 准
LXHG-SQE/LP-C-LRK-303-2004

1 主题内容与适用范围
1.1目的
通过实施本标准，全面提高企管科的工作质量和工作效率。
1.2主题内容
本标准规定了企管科的工作职责与权限、工作内容与要求、工作检查与考核。
1.3适用范围
本标准适用于本公司企管科的工作。
2 职责与权限
2.1职责范围
在经理的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。抓好本公司基础管理工作，负责制订本公司的方针和工作目标计划，合理编制本公司中长期发展规划与短期计划，组织制订本公司的规章制度、经济责任制、工作标准及本公司标准化工作。实施考核。推行本公司现代化管理。组织本公司人员认真开展职业健康安全、质量和环境“三标一体”认证和持续改进工作。做好检查、考核及本公司各类奖惩的审核、报批和兑现。
2.2主要权限
2.2.1对本公司的制度、规定、条例、标准有解释的权力。
2.2.2有权对现代管理制度和先进管理经验向经理提出采用的建议。
2.2.3有权对各单位进行工作考核和奖惩。
2.2.4有权向有关科室、车间索取必需的资料和数据。
2.2.5有权协调各单位、各部门之间的工作。
3 工作内容与要求
3.1根据本公司年度、月度工作目标计划制定本单位的年度、月度工作目标计划并组织实施。落实责任制和工作考核。
3.2根据上级要求及本公司意见，结合本公司实际情况，组织制订本公司近期和中长期发展规划、 管理规划、年度工作方针，工作目标计划及本公司的奋斗目标，达到计划全面，主次分明，依据充分，客观合理。
LXHG-SQE/LP-C-LRK-303-2004

3.3按照标准化的要求，组织协调有关部门制订、修订、完善本公司的管理标准、工作标准和技术标准并组织实施和落实，达到标准齐全、修订及时，落实得力。
3.4组织本公司内部认真开展职业健康安全、质量和环境 “三标一体”的认证工作，制订管理手册、程序文件和作业文件，做好持续改进和考核、落实工作。
3.5努力学习企业管理的先进经验和科学的管理方法，做好本公司的各项基础管理工作。推行现代科学管理方法，逐步完善本公司经营机制。组织搞好本公司内部评审，推行现代化管理成果。
3.6组织制订和完善各项经济责任制，按时检查、督促各单位经济责任制的执行与落实情况，搞好监督和指导。
3.7建立与生产管理相适应的内部信息网络，收集整理本公司内外科学管理的信息与做法，及时反馈经理及有关部门。
3.8做好文字材料的收集、整理、编写、发放，为本公司管理工作服务。及时保存、建档和移交。
3.9做好内部考核工作，按照工作标准的要求，每月对明星工段活动的开展情况考核一次，每季度对明星工段评选一次。每月对各单位的月度工作目标完成情况考核一次，写出月度工作考核总结报经理。
3.10严格各类奖惩的审核、报批，每月兑现一次。
3.11健全内部管理制度并严格实施。
3.12按时完成领导交办的其他临时性任务。
4 检查与考核
每月底，由经理按照《月份工作目标与考核表》的内容，对部门负责人进行考核打分，并进行张榜公布。

附加说明：
起 草：曹国兴
审 核：蒋士平
批 准：蒋士平

劳动人事科工作标准
LXHG-SQE/LP-C-LRK-304-2004

1 主题内容与适用范围
1.1目的
通过实施本标准，全面提高劳动人事科的工作质量和工作效率。
1.2主题内容
本标准规定了劳动人事科的工作职责与权限、工作内容与要求、工作检查与考核。
1.3适用范围
本标准适用于本公司劳动人事科的工作。
2 职责与权限
2.1职责范围
在分管副经理的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。做好人事调配、工资分配、工资审核、养老保险、劳动考勤、劳动纪律及职工档案的管理工作。
2.2主要权限
2.2.1有权向各部门索取有关定岗、定员、定编及劳动力、劳动定额管理的数据资料。
2.2.2有权对属于劳动工资业务范围又符合政策规定的正常业务（如职工转正定级，正常晋级、工种分配、养老保险的缴纳等）提出方案。
2.2.3有权对本公司的机构、定员、定额、工资、管理制度和各部门及各岗位的工作标准、劳动工资管理向本公司领导提出修改意见。
2.2.4有权根据上级有关政策、规定及本公司决定，控制使用或清理临时用工、计划外用工。
2.2.5有权对本公司的劳动纪律情况进行检查，并根据有关规定对违纪人员进行处罚。
3 工作内容与要求
3.1根据本公司年度、月度工作目标计划制定本部门的年度、月度工作目标计划并组织实施。落实责任制和工作考核。
3.2做好本公司劳动组织、定员、定编、工资核算工作。负责编制、上报、实施、统计工资和计划。按规定程序办理职工调入调出的呈批手续，办理与其他单位之间临时借用专业技术人员或技术工人的有关手续，办理本公司内部职工调配手续和新工人招工手续（包括
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劳动合同的签定和鉴证）。负责临时用工、计划外用工的控制使用和清理。
3.3根据国家政策和集团公司的要求，负责办理本公司各类职工的工资变动呈批手续，草拟职工晋级加薪方案并办理呈批手续。
3.4参照上级有关规定，根据生产的发展，生产工人的技术水平和设备状况，及时编制或修订劳动定额，监督各科室、车间对定岗定员的执行情况。
3.5配合各车间、科室加强劳动纪律管理，严格考勤制度，经常对劳动纪律和考勤情况进行检查。根据有关规定办理职工病假、产假、探亲假的审批工作。
3.6按照国家政策，办理离、退休人员的审报及审批，并配合有关部门进行走访。
3.7按照上级有关部门的规定，做好技术职称的晋升及评聘工作。
3.8抓好职工培训，建立本公司人才库和本公司人才储备库。
3.9做好医疗费用的管理工作，制定医疗费用相关标准，按规定及时发放，按规定审批大病统筹，做好上报工作。
3.10做好老职工的内部退养工作，按照标准及时发放内部退养金。
3.11做好职称报考、评定的管理工作。
3.12建立健全并管理好本公司的人事档案，登记卡片及台账。
3.13健全内部管理制度并严格实施。
3.14按时完成领导交办的其他临时性任务。
4 检查与考核
每月底，由分管领导按照《月份工作目标与考核表》的内容，对部门负责人进行考核打分，并进行张榜公布。

附加说明：
起 草：刘占良
审 核：孔祥宇
批 准：蒋士平

财 务 科 工 作 标 准
LXHG-SQE/LP-C-LRK-305-2004

1 主题内容与适用范围
1.1目的
通过实施本标准，全面提高财务科的工作质量和工作效率。
1.2主题内容
本标准规定了财务科的工作职责与权限、工作内容与要求、工作检查与考核。
1.3适用范围
本标准适用于本公司财务科的工作。
2 职责与权限
2.1职责范围
在经理的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。做好本公司内部财务管理的各项工作。
2.2主要权限
2.2.1按照国家财经纪律和财务制度的要求，有权制止各种违反财经纪律和财务制度的行为，制止一切不合理的开支。
2.2.2有权执行批准的预算和计划。
2.2.3有权参与财务费用的编制、定额编制以及经济合同的签定和管理活动。
2.2.4有权监督、检查本公司各部门的财务收支、资金使用、财产保管等工作。
3 工作内容与要求
3.1根据本公司年度、月度工作目标计划制定本部门的年度、月度工作目标计划并组织实施。落实责任制和工作考核。
3.2负责编制本公司月度、季度、年度财务计划，做到按时提出、内容完整、数字准确。实行目标管理，随时掌握计划完成情况。
3.3负责本公司内会计核算工作，根据会计制度设置日记账、明细账和电算化管理，各类帐目日清月结，帐账相符，内容完整，计算准确。
3.4负责成本的管理与核算，严格按照成本开支范围核算产品成本，及时编制报表，按时组织召开成本分析会。
3.5负责全面经济管理和核算监督，参与本公司召开的生产经营管理会议，参与经营决策。
3.6负责流动资金、固定基金、专项资金的管理与核算，核定资金定额，确保资金平衡，
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掌握资金动态，资金实行归口管理，收支平衡，分清资金渠道，按计划付款。
3.7负责产品销售款项的收取，及时办理结算业务。
3.8负责各类原始凭证、记账凭证的稽核，发现问题及时纠正。
3.9负责汇总编制财务报表，定期向有关部门和领导提供财务报告及相关资料。
3.10搞好会计电算化的开发、应用与管理，提高会计核算工作的效率和质量，实现会计核算的标准化、科学化。
3.11定期对资产、物资进行清点盘存，防止资产流失，确保保值增值。
3.12按照现金管理的规定，负责办理日常的现金收付和登记，按规定办理职工出差款项及差旅费、医疗费的报销手续。做好职工工资、奖金及各种补贴的稽查，转存，提取和发放业务。
3.13负责银行存款和各种结算业务，办理资金的借贷手续，按照银行结算制度和货币资金管理制度办理银行收付业务，每月5号前与银行对账一次。
3.14健全科内规章制度并严格实施。
3.15负责做好门窗、报警器、微机、空调、点钞机、饮水机、电器的管理和防盗工作。
3.16按时完成领导交办的其他临时性任务。
4 检查与考核
每月底，由经理按照《月份工作目标与考核表》的内容，对部门负责人进行考核打分，并进行张榜公布。

附加说明：
起 草：张法贞
审 核：蒋士平
批 准：蒋士平

质 检 科 工 作 标 准
LXHG-SQE/LP-C-LRK-306-2004

1 主题内容与适用范围
1.1目的
通过实施本标准，全面提高质检科的工作质量和工作效率。
1.2主题内容
本标准规定了质检科的工作职责与权限、工作内容与要求、工作检查与考核。
1.3适用范围
本标准适用于本公司质检科的工作。
2 职责与权限
2.1职责范围
在经理的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。对进本公司的原料煤、燃料煤、备品备件、生产辅助材料等物资进行监督检验，对产品进行分析、化验和检验。做好中心化验室、各分析室、分析仪器、药品的配置和中间产品的监督、检查和管理工作。
2.2主要权限
2.2.1有权对进出本公司的各类物资和产品进行质量监督和检验。
2.2.2有权对不合格的原料、辅助材料、产品等制止入库和出库。
3 工作内容与要求
3.1根据本公司年度、月度工作目标计划制定本单位年度、月度工作目标计划并组织实施。落实责任制和工作考核。。
3.2按照GB2440—91标准和本公司要求及时准确地对产品进行质量检验和检查，确保不合格产品入库和出库。
3.3对进本公司的原料及各类物资进行质量检查验收，填写物资入库检验报告单，达不到标准要求的禁止入库和使用。
3.4认真填写各种质量报表、台账、做到内容完整、准确无误。认真收集、整理有关文件和技术资料，齐全完整，及时归档或移交。
3.5加强对化验室的管理，中心化验室和分析室要达到设备齐全，设置合理，功能完备，确保分析数据准确无误。
3.6负责跟班质检员的管理，及时收集产品样品，按规定的时间频率检查外包、重量及锅
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底、振动筛的清理情况，确保产品合格入库。
3.7搞好质量体系的认证工作，搞好贯标培训、程序文件的编制及实施，坚持持续改进的原则，确保管理水平不断提高。
3.8健全本单位的管理制度并严格实施。
3.9负责对产品质量的监督和考核，考核结果每月一次报企管科。
3.10完成领导交办的其他临时性任务。
4 检查与考核
每月底，由经理按照《月份工作目标与考核表》的内容，对部门负责人进行考核打分，并进行张榜公布。

附加说明：

起 草：张 森
审 核：蒋士平
批 准：蒋士平

审 计 科 工 作 标 准
LXHG-SQE/LP-C-LRK-307-2004

1 主题内容与适用范围
1.1目的
通过实施本标准，全面提高审计科的工作质量和工作效率。
1.2主题内容
本标准规定了审计科的工作职责与权限、工作内容与要求、工作检查与考核。
1.3适用范围
本标准适用于本公司审计科的工作。
2 职责与权限
2.1职责范围
在经理的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。根据审计署制定的《关于内部审计工作的规定》和《审计条例》的要求，负责购销比价、基建工程、防腐保温、设备安装、合同、本公司内车辆、各种费用的报销以及对职能部门、经济实体、车间资金使用情况的审核、审计、审签和监督、检查工作。
2.2主要权限
2.2.1有权对物资供应中的采购价格进行寻价、比价和确定。
2.2.2有权对本单位及有经济活动的部门及车间费用的使用情况进行审查审计和监督。
2.2.3对审计过程中发现的问题，有权进行调查，索取证明材料，并根据规定要求提出处罚意见报本公司经理批准。
3 工作内容及要求
3.1根据本公司年度、月度工作目标计划编制本单位年度、月度工作目标计划并组织实施。落实责任制和工作考核。
3.2每月一次对财务运行情况进行审计监督，对各项资产的安全性、完整性进行监督检查，审核财务运行的正确性，真实性和合法性，监督评价财务收支、核算及经营成果。
3.3每季度一次对经济实体进行审计，确保各项经营成果的真实、可靠、合法。
3.4负责对经济合同的审核，按照审核标准和要求，对合同的合法性、完整性、可行性进行审核监督，对经济合同的履行进行跟踪考核。
LXHG-SQE/LP-C-LRK-307-2004
3.5对土建施工、设备安装、防腐保温等工程项目的预决算进行审计，按工程质量验收标准和技术要求，对施工质量和工程量参于现场验收。
3.6对采购的物资进行比价管理，认真进行物资询价，严格审核填报的采购价格，搞好市场调查和预测。
3.7定期对本公司有经济活动的部门和单位进行常规性审计和专项审计，发现问题及时提出。
3.8负责本公司出门证的收取和催交，健全物资出厂档案，及时公布发现的问题。
3.9健全内部管理制度并严格实施。
3.10健全各类报表和台帐，做到数据准确，填报及时。
3.11完成领导交办的其他临时性任务。
4 检查与考核
每月底，由经理按照《月份工作目标与考核表》的内容，对部门负责人进行考核打分，并进行张榜公布。

附加说明：

起 草：李庆平
审 核：蒋士平
批 准：蒋士平

煤 炭 科 工 作 标 准
LXHG-SQE/LP-C-LRK-308-2004

1 主题内容与适用范围
1.1目的
通过实施本标准，全面提高煤炭科的工作质量和工作效率。
1.2主题内容
本标准规定了煤炭科的工作职责与权限、工作内容与要求、工作检查与考核。
1.3适用范围
本标准适用于本公司煤炭科的工作。
2 职责与权限
2.1职责范围
在分管副经理的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。根据生产需要，负责本公司两煤的采购和调运，做到保质保量，价格低廉。
2.2主要权限
2.2.1有权根据采购计划对外联系、采购和调运。
2.2.2根据生产需求，有权选择矿点、运输单位和签订购销、运输合同。
2.2.3有权拒收不是定点矿和来路不明的运煤户。
3 工作内容与要求
3.1根据本公司年度、月度工作目标计划制定本单位年度、月度工作目标计划并严格实施。落实责任制和工作考核。
3.2根据生产计划、消耗、煤炭库存以及季节情况，按时编报原料煤的采购和运输计划，报分管副经理审核、经理批准后组织实施。
3.3两煤采购实行定点定矿，取消代购代运，根据用量，适时选择适应本公司生产要求的矿点。选矿前应先对该矿的煤炭进行质量分析后商谈价格、签订合同并实施运作。
3.4对运输车辆，按照以大的运输公司为主、散户为辅的原则，根据运距确定运输价格，签订运输合同后实施运作。
3.5严格煤炭的采购质量，驻矿业务员应时刻关注煤炭质量，按时驻在矿点，实施装车监督，确保含末、含石量分别在规定的指标以内。
3.6负责新矿点的开发，按照开发程序进行运作。
LXHG-SQE/LP-C-LRK-308-2004

3.7负责制定火运计划，并根据煤炭的价格、供货情况、本公司用量、库存量等情况适时开辟火运业务。
3.8搞好资金的管理，煤炭结算一律用支票、汇票，禁止现金交易，按照规定要求进行结算，每月15号前，索取上月全部发票报财务科下账。
3.9加强统计管理，建立健全煤炭管理的各类帐目，每天和大磅、原料车间对帐一次，每月和财务科对帐一次，做到日清月结无差错。
3.10健全科内各种规章制度并严格实施。
3.11制定服务规范，搞好文明服务，加强职工思想教育，增强遵纪守法的自觉性。本公司的利益高于一切。
3.12健全各类报表、台帐和记录，做到数据准确，报送及时。
3.13按时完成领导交办的其他临时性任务。