医院年度工作计划概述.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,*,年年度工作计划,企业,logo,医院年度工作计划概述,第1页,1,医院战略规划,2,医院品牌规划,3,医院运行规划,4,医院管理规划,目录,医院年度工作计划概述,第2页,第一章,01,医院,战略规划,1,、,年医院战略目标,2,、,年医院整体战略定位,3,、,年医院战略规划,战略规划篇,医院年度工作计划概述,第3页,年战略检讨：,去年战略目标达,60%,。,原因,:,1,、省重点专科项目未能达标,2,、医院服务流程优化未能完成,年战略目标：,战略达成率,85%,年战略达成率,年战略达成率目标,战略目标,医院年度工作计划概述,第4页,1,切记使命，坚持“以人为本”服务；,2,采取“小综合大专科”发展模式；,3,重视人才引进与培养，不停增强学科发展后劲；,4,采取各种筹资办法，适度发展医疗设备；,5,突出医院,xx,特色，深化,xx,科室建设；,6,抓好医院基础设施建设，营造良好就医环境；,7,主动开展小区服务，不停拓展医疗服务市场。,战略定位,医院年度工作计划概述,第5页,战略定位,医院使命,发展愿景,服务理念,经营理念,管理理念,员工理念,医院年度工作计划概述,第6页,年医院战略回顾与实施：,1,、是否含有关键竞争力？,2,、战略是否需重新规划？,调研细项过于复杂，提议引进专业医院顾问团体。,六面体维度,简单判断,-,表象判断,有没有显著缺点,是否变形或椭,感觉形态与势态完否,圆球维度,圆球理论,实施维度：,PDCA,基本维度：,4PS,关键维度：病患体验,五力维度,步骤,2,隐形维度,战略、制度、品牌,表面维度,人、财、物,步骤,1,战略规划,医院年度工作计划概述,第7页,1,、优异教授团体,2,、先进医疗设备,/,技术,3,、医院流程优化,/,服务创新,4,、医院品牌塑造,差异化与关键,战略规划,医院年度工作计划概述,第8页,5,品牌战略,年,年,年,3,1,时间,打造一流国际品牌医院,国际一流品牌医院,国内著名品牌医院,高质品牌医院,战略规划,医院年度工作计划概述,第9页,打造适宜医院本身特色运行体系,经过,IPO,认证,全国连锁网络达,20,家以上，覆盖全国一级重点城市,团体及品牌营销,详情咨询梅奥国际官方网站：,战略规划,5,运行战略,年,年,年,3,1,时间,医院年度工作计划概述,第10页,更多战略规划详见,年战略规划模板,医院年度工作计划概述,第11页,第二章,02,医院品牌,规划,1,、医院品牌诊疗,2,、医院品牌定位,3,、医院品牌整合营销,品牌规划篇,医院年度工作计划概述,第12页,战略缺失会带来医院以下很多迷惑：,1,、战略目标含糊,2,、管理成本过高,3,、人才资源匮乏,4,、医疗技术微弱,5,、病患满意度低,6,、市场营销疲软,7,、医院文化缺失,8,、医院形象落伍,打造一流品牌医院,品牌规划,医院年度工作计划概述,第13页,鱼骨分析 定量战略分析,竞争态势矩阵分析,波士顿矩阵分析,SWOT,分析,Brand Dagnosis,品牌诊疗,内外部原因矩阵分析,品牌规划,医院年度工作计划概述,第14页,品牌定位,1,、精品医院,2,、教授型医院,3,、小区慈善医院,4,、品牌连锁医院,品牌规划,医院年度工作计划概述,第15页,16,I,品牌视觉（,CIS,）体系建立与完善,品牌体系建立与完善,关键竞争力,打造与提升,品牌整合传输,品牌规划,医院年度工作计划概述,第16页,品牌整合营销,导入阳光服务体系，提升服务品牌。,开展义诊、健康知识传输等活动提升品牌。,做好内部员工管理，建立客户档案及回访工作，开展特定节假日宣传活动；,建立医院自媒体平台，,on-line+down-line,；,品牌规划,医院年度工作计划概述,第17页,第三章,03,医院运行,规划,1,、医院经济收入指标规划,2,、医院经济利润指标规划,运行规划篇,各科室出入院收入及利润指标,各科室门诊及手术收入和利润指标,各科室满意度指标,各科室床位及药占比指标,医保指标,医院年度工作计划概述,第18页,-,年医院经济收入指标规划,医院总收入,1.5,亿元,业务收入,药品收入,检验收入,治疗收入,其它收入,诊疗收入,运行规划,医院年度工作计划概述,第19页,医院经营业务目标规划,XX医院经营目标规划,项目,/年份,同比增加率,业务收入,治疗收入,药品收入,检验收入,诊疗收入,其它收入,门诊量（万人次）,住院量（万人次）,收入量（万元）,人均门诊费用,平均住院日,人均住院费用,床位周转次数,药占比（,%）,xx医院医疗收入分解表,科室,经营情况,经营目标,综合成本,科室收益,工作量,医疗收入,工作量,医疗收入,心内一科,门急诊量：收容量,心内二科,心内三科,心内四科,神内一科,神内二科,神内三科,神内四科,呼吸一科,呼吸二科,肾内科,运行规划,医院年度工作计划概述,第20页,利润比,65%,利润比,60%,利润比,55%,利润比,63%,利润比,73%,运行规划,医院年度工作计划概述,第21页,外科,内科,妇科,儿科,各科室手术收入及利润占比,600,万元,1100,万元,3200,万元,6200,万元,利润占比,本数据仅作为演示参考,运行规划,医院年度工作计划概述,第22页,年出入院指标规划,入院总数,6,人次,61500,人次,同比,增加,0.8%,同比,增加,0.76%,运行规划,医院年度工作计划概述,第23页,年各科药占比指标规划,注：依据卫生部推出相关政策，药占比控制在,45%,以下，且越来越低已是趋势，医院将提升治疗和检测等方面力度。（卫生部指定单位除外）,运行规划,医院年度工作计划概述,第24页,年各科病患满意度指标规划以下：,儿科病患满意度提升,外科病患满意度提升,内科病患满意度提升,25%,15%,18%,妇科病患满意度提升,15%,运行规划,医院年度工作计划概述,第25页,门诊总量,862840,人次,市场拥有率上升,7%,门诊满意率上升,95%,同比,年增加,30%,年门诊及手术台次指标规划,运行规划,医院年度工作计划概述,第26页,年床位指标规划,新增,200,张,床位,1200,平均住院日提升,2,天,使用率提升,12%,周转次数提升,10%,运行规划,医院年度工作计划概述,第27页,年医保指标规划,医保平均支付百分比提升,医保最高支付限额提升,各级财政补助标准增加,12%,3.1%,人均提升,1.9%,运行规划,医院年度工作计划概述,第28页,争取农合医保报销总额,提升,12%,；,争取将,PET-CT,、血透纳入农合医保；,争取农合医保人均支付费用,上升,7%,；,医保最高支付限额,提升,3.5%,；,年医保指标规划,运行规划,医院公关部、医务科争取政府支持，配合完成各项指标。,医院年度工作计划概述,第29页,第四章,04,医院管理,规划,管理规划篇,医疗纠纷及医疗事故目标规划,安全管理,行政职能管理,人力资源管理,医疗创新规划,循证医学,导入临床路径,医疗质量管理,医院满意度规划,医疗质量规划,人才队伍建设规划,导入,年中高层目标责任书,医院年度工作计划概述,第30页,年医院在管理方面存在太多缺点，管理未系统化,详见,年工作总结,。,医院年度工作计划概述,第31页,医疗质量规划,管理规划,医院年度工作计划概述,第32页,医疗纠纷及医疗事故目标规划,目标：,依靠信息化技术完善医疗监控指标和评价标准，实施全程质量监控，切实发挥医院质量管理委员会职责作用，定时开展质量改进活动，确保医疗安全。,医疗纠纷发生件数控制在,3,起,/,年以内,，,医疗投诉发生件数控制在,30,起,/,年以内。,管理规划,医院年度工作计划概述,第33页,一、完善医疗质量管理，保障医疗安全。,1,、深入,完善新项目、新技术申请审批制度,。,2,、,深入完善医疗投诉和医疗纠纷受理、处理和处理程序，拟建立院、科两级医疗安全目标责任制，使各科室,(,部门,),和各级医务人员做到层层对医疗安全负责，责任制包含安全责任目标、实现目标保障方法、检验考评方法、奖惩激励机制等等。另外，拟将实施医疗事故定额管理。,3,、,建立健全电子医疗文书应用制度，规范电子医嘱、电子病历书写保留，确保电子医疗文书正当性。,医疗质量管理,管理规划,医院年度工作计划概述,第34页,二、完善护理质量管理，保障护理工作安全。,1,、结合本院实际情况，全方面落实卫生部,xxxx,年患者安全目标,，依据,实施,xxxx,年,CHA,患者安全目标主要办法与适用范围,，不停排查我院护理工作中存在问题，深入改进护理质量与安全管理。,2,、深入落实“,XX,省护理事业发展规划中期评定”标准,重点抓好,年度,xxxx,省,11,个专科十大安全质量目标,落实。,3,、开展“护理安全伴我行,-,征集护理安全警示语活动”，勉励护理人员人人参加，共建患者安全质量保障体系为目标，,管理规划,医疗质量管理,医院年度工作计划概述,第35页,三、深入加强药事工作，规范合理用药，保障用药安全。,1,、加强药事工作管理。认真落实执行,药品管理法,、,医疗机构药事管理暂行要求,和,处方管理方法,及相关法律法规。,2,、加强临床用药监管。包含继续开展处方点评公告制度、实施药品用量动态监测、实施药品分级管理制度、加强医院抗菌药品临床应用管理和合理用药技术干预和行政干预等等，在去年取得药品管理成绩基础上，深入加强对药品管理，加大对大处方查处力度，加强对不合理用药处罚力度。,管理规划,医疗质量管理,医院年度工作计划概述,第36页,1,）医疗设备工作,设备使用率、完好率达标，设备采购严格按要求程序办理，并到达政府要求。,2,）后勤保障工作,3,）加强服务规范化培训,4,）主动开展新技术新项目,5,）加强与上级医院交流和合作,职员对后勤工作满意度达,90%,，患者及其家眷对后勤工作满意度达,90%,。,严格执行各项服务规范，各项规范要落到实处，让患者感受到人性化服务。,加大对开展新技术新项目标支持力度及奖励力度。,加强与上级对口帮扶医院及弟兄市级医院交流和合作。,6,）打造特色专科,加强重点专科建设，拓展业务范围，打造特色专科,管理规划,医疗质量管理,医院年度工作计划概述,第37页,科教指标,完成课程编辑,65,程,疑难杂症远程指,导手术,20,起,开展新技术,新项目,8,项,临床取证和新药临床试验,450,项,省重点科研项目数,据调研,32,项,加强师资队伍,完成教学任务,教学任务,开展新技术,课程编辑,临床取证,远程会诊,科研数据,管理规划,医院年度工作计划概述,第38页,导入临床路径,按病种设计最正确,医疗和护理方案,依据病情合理安排,住院时间和费用,严格执行临床路管,理病种和标准,临床路径意义：,规范诊疗过程，提升医护质量，降低医疗费用，缩短住院天,数，促进科间协作，加强医患沟通，降低医疗纠纷，提升医院关键竞争力。,管理规划,医院年度工作计划概述,第39页,【,创建平安医院、友好医院,】,毁灭等级以上医疗事故，毁灭严重院内感染事件，毁灭毒麻药品丢失、被盗事件，毁灭职员工伤事故，毁灭火灾爆炸事故，毁灭食物中毒事故，毁灭药品不安全事件，毁灭责任性设备严重损坏和故障，毁灭交通安全事故，控制严重差错事故，控制传染病漏报缓报现象，降低普通差错和医疗纠纷发生，努力创建平安医院、友好医院。,安全管理,管理规划,医院年度工作计划概述,第40页,行政职能管理,2,）导入“,Q+T,”系统,1,）本年度工作重点,3,）导入梅奥绩能关键,4,）人事与援外工作,导入梅奥国际“,Q+T,”网络营销系统，建立医院自己媒体平台，经过自媒体平台宣传医院品牌及口碑。,本年度工作重点做好三甲医院复审工作，按照三甲标准做好复审前准备工作。,导入梅奥绩能关键体系,今年护理、医技、药剂等等科室组织人事招聘。主招本科以上员工，,年全员职员人数,523,人以上。,管理规划,医院年度工作计划概述,第41页,5,）医院宣传工作,6,）医保费用管理,7,）财务管理,8,）信息系统管理,依据不一样时期工作重点，制作健康知识、优质护理服务、青年医师、眼科超声乳化普及知识等宣传专栏。,配合省财政厅开展医疗费用稽核工作，最大程度地降低医院经济损失。,开展“小金库”专题治理工作；严格审计制度，梳理医院各项收入，建立完善财务管理体系。,完成,his,系统及大通合理用药软件升级，完成医院,PACS,施工验收、医保要求电子钱包项目验收。,管理规划,行政职能管理,医院年度工作计划概述,第42页,EBM,结果（循证医学）,慎重、准确、合理地使用当今最有效临床依据,组织学习认证杂志文件最少,10,个场次,开展医院药品改进会议，各科主任主持，一人一场次,管理规划,医院年度工作计划概述,第43页,人力资源管理,年医院人力资源指标,职称升级人次提升,12,人员流动率低于,10%,护理人数达标率提升,15%,梅奥岗位测评标准,梅奥岗位测评标准起源于“海氏”测评指数，海氏测评广泛应用于世界,500,强。,详情咨询梅奥国际官方网站：,管理规划,医院年度工作计划概述,第44页,人才队伍建设规划,人才培养策略：,薪酬,策略：,绩效管理,策略：,用人,策略：,勉励个人与医院共同成长，为员工做好职业规划,坚持内部培养为主，外部引进为辅”标准,建立岗位工资与绩效管理相结合薪酬制度,导入,梅奥,3+1,绩能关键体系,，,站在客观、公平、公正角度为医院绩能和医院整体进行全方位评分，全方面提升医院运行效率和服务水平。,各指标占比,经济指标,60%,伴随经济效益提升，经济指标系数逐步降低，病患满意度及医疗质量指标逐步升高，反之亦然。,医疗质量指标,病患满意度指标,经济指标,平衡积分卡标准,管理规划,医院年度工作计划概述,第45页,导入,年中高层领导目标责任书,医院与各党支部、各科室签署党建工作目标责任书、纠风工作目标责任书、信访工作目标责任书等责任书。各科室目标责任书可由院党委、党政办等职能部门与各临床业务科室和行政科室充分调研、重复沟通后制订。,实施工作计划制，执行固化制，将,工作目标细化、量化，,同时结合各项工作特点，有针对性地提出详细要求，明确今年工作重点、工作指标和详细办法等。依据医院领导班子组员分工，对分管职责范围内工作负直接领导责任。,管理规划,医院年度工作计划概述,第46页,1,、科室创新（各科室提交创新规划）,医疗创新规划,2,、服务创新（除医技部门外科室提交规划）,3,、流程创新（科室主任以上人员提交规划）,4,、管理创新（医院管理职能部门提交规划）,管理规划,医院年度工作计划概述,第47页,医院满意度规划,开发测评项目,规划设计,调查分析,满意度体系建立,1,）搜集医院信息,2,）采集满意度因子,1,）满意度因子分析,2,）满意度调查实施,1,）满意度数据库建立,2,）满意度数据分析,1,）满意度提升体系,2,）病源提升体系,梅奥国际依据中国患者满意度制订了,55,个考评满意度因子；,导入梅奥满意度因子能够进行横向纵向对比说明。,管理规划,医院年度工作计划概述,第48页,员工满意度体系导入,满意度体系导入,员工职业规划导入,医院实现病患满意度管理后：,改变医生观念、提升医疗质量及服务质量、端正医德医风、增加医院收入。,职业规划：,实现医院与员工双赢、充分实现人岗匹配、最大程度提升员工工作效率与忠诚度。,1,、满意度体系导入：,将全员满意度与 绩效挂钩，实现全员考评。,2,、员工职业规划导入：,实现季度性检讨。,管理规划,医院年度工作计划概述,第49页,新三甲医院评审标准,导入第三方病患满意度评价机制,，,愈加好地找出医疗工作差距与不足，能为医院改进服务质量提供愈加全方面、客观、公正信息。,医院年度工作计划概述,第50页,梅奥服务范围,Micro error system,（微误差体系）,协同医院建立,本身,能够,相结合,系统,特点,1,、执行力强（命令执行误差细微化）,2,、具备有自动纠错和修复性运行系统,3,、培养医院自己人才（团体打造）,短期快速,长期有效发展,医院年度工作计划概述,第51页,