1.计量工作质量目标管理程序.docx

1.计量工作质量目标管理程序1.计量工作质量目标管理程序白银有色集团有限公司文件编号：QB/BYCG：CX01第1页共4页A版第0次修改修改日期：测量管理程序文件计量工作质量目标管理程序1.目的为了明确集团公司计量工作发展方向，建立集团公司及各二级单位计量工作质量目标（以下简称计量目标），以及实现计量目标，有效评价测量管理体系，特制定本程序。2.适用范围适用于集团公司及各二级单位计量目标的建立、宣传、实施和评价。3.职责3.1检测控制中心负责编制集团公司计量目标，并对集团公司计量目标的实施情况进行监督检查。3.2集团公司总经理审核并批准计量目标。3.3各二级单位分解和落实集团公司计量目标，建立本单位计量目标。4.实施过程4.1过程识别过程输入：顾客的要求，法律法规要求，公司生存和发展的需求；过程输出：公司计量目标和各职能层次的计量目标；过程的活动有：制定计量工作目标，实施计量目标，对计量目标的监视和测量，计量目标的有效性评价及改进。4.2对计量目标的要求4.2.1计量目标应建立在集团公司质量方针基础上，与质量方针协调一致。白银有色集团有限公司文件编号：QB/BYCG：CX01第2页共4页A版第0次修改修改日期：测量管理程序文件计量工作质量目标管理程序4.2.2计量目标应体现顾客的要求，应与公司生产经营目标相一致，应反映体系的测量设备和测量过程能达到的水平。4.2.3各二级单位、部门计量目标应结合本单位、部门的现状和测量资源的水平，具有可操作性，并能落实到具体的计量确认和测量过程中。4.2.4在管理评审和内审过程中，应把计量目标的完成情况作为评价体系运行有效性和适宜性的重要内容。4.3计量目标的制定4.3.1检测控制中心依据集团公司质量方针、年度生产经营计划制定集团公司年度计量目标。4.3.2集团公司年度计量目标经总经理批准后，由检测控制中心于每年1月份前在集团公司年度计量工作计划中下发至各单位。4.3.3各二级单位依据集团公司质量方针和计量目标，结合本单位管理及生产经营情况，制定本单位的计量工作目标。4.4计量目标的实施4.4.1集团公司计量目标经集团公司总经理批准后，各单位组织实施。4.4.2各二级单位根据集团公司目标进行分解，确定本单位的工作任务并落实。4.4.3各二级单位每月对计量目标完成情况、周检计划完成情况进行统计分析汇总，书面报检测控制中心；每年12月10日之前对年度计白银有色集团有限公司文件编号：QB/BYCG：CX01第3页共4页A版第0次修改修改日期：测量管理程序文件计量工作质量目标管理程序量目标完成情况进行总结以及下年度测量设备送检计划书面报检测控制中心。4.5监督检查4.5.1检测控制中心每月对月度考核的集团公司计量目标完成情况进行分析，对存在问题进行跟踪、监督检查，责成责任单位制定纠正措施，进行纠正。4.5.2检测控制中心每年对年度计量目标完成情况进行监督检查，检查可通过内审、计量器具监督抽查等方式进行。4.5.3各二级单位计量管理部门定期不定期组织本单位计量目标实施的检查。4.5.4各层次计量目标的检查应有检查结果记录。4.6结果处理4.6.1集团公司组织的监督检查，由检测控制中心提出总结报告；各二级单位组织的本单位计量目标的检查和处理结果应经部门负责人确认后报检测控制中心。4.6.2检测控制中心、各二级单位应对检查中发现的不符合项的纠正和预防措施进行跟踪验证。4.6.3检测控制中心应对每次检查结果进行有效性评价，检查结果记录和有效性评价记录应作为管理评审的输入，通过管理评审对体系的计量目标实施持续改进。5.相关/支持性文件白银有色集团有限公司文件编号：QB/BYCG：CX01第4页共4页A版第0次修改修改日期：测量管理程序文件计量工作质量目标管理程序5.1QB/BYCG：CX03测量管理体系管理评审程序5.2QB/BYCG：CX07测量记录管理程序5.3QB/BYCG：CX18测量管理体系审核管理程序5.4QB/BYCG：CX21纠正措施管理程序5.5QB/BYCG：CX23计量监督管理程序6.相关记录6.1计量目标检查及有效性评价记录测量管理体系质量方针和质量目标管理程序版号：A/01目的明确公司测量管理体系的工作方向，建立公司测量管理体系质量方针和质量目标。2适用范围适用于公司测量管理体系质量方针和质量目标的制定、实施、监视和评价管理。3职责3.1最高管理者负责公司测量管理体系质量方针的批准。3.2管理者代表负责公司测量管理体系质量目标的批准。3.3能源动力部拟订测量管理体系质量方针和质量目标，并实施监视、测量、评价和改进。3.4各部门分解和落实公司测量管理体系质量目标，建立本部门测量管理体系质量目标，对本部门质量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价。4定义4.1测量管理体系为完成计量确认并持续控制测量过程所必须的一组相互关联或相互作用的要素。4.2最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。4.2质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。注1：通常质量方针与组织的总方针相一致并为制定质量目标提供框架。注2：本标准提出的质量管理原则可以作为质量方针的基础。4.2质量目标在质量方面所追求的目的。注1：质量目标通常依据组织的质量方针制定。注2：通常对组织的相关职能层次分别规定质量目标。5管理程序FS/CL-01-201*页码：1/测量管理体系质量方针和质量目标管理程序版号：A/0FS/CL-01-201*页码：2/5测量管理工作质量方针和质量目标管理过程图企业管理与发展要求产品质量要求顾客要求法律法规各部门年度综合目标上年度管理评审要求制定计量工作方针草案（能源动力部）N上年度内部审核情况顾客新的测量要求评审、批准质量方针（最高管理者）Y编制年度测量管理工作质量目标（能源动力部）宣传、沟通、确保贯彻质量方针（管理者代表、管理层）N（管理者代表）建立不同组织层次的质量目标（各部门）Y各层次质量目标备案质量目标管理与考核(能源动力部）（能源动力部）质量目标实现的统计与管理，实施质量目标（各部门）并寻求新的改进机遇（能源动力部及各部门）NY需调整、改进吗批准质量目标测量管理体系质量方针和质量目标管理程序版号：A/0FS/CL-01-201*页码：3/55.1测量管理体系质量方针和质量目标管理过程识别5.1.1过程的输入是：公司的质量方针、目标的要求，顾客的要求，本地和产品使用地法律法规的要求，公司生存和发展的需求。5.1.2过程的输出是：测量管理体系质量方针和各职能层次的质量目标。5.1.3过程的活动有：建立测量管理体系质量方针；制订计量工作目标；实施质量目标；对质量目标的实施监视和测量；质量目标的有效性评价；质量目标的持续改进。5.2测量管理体系工作质量方针和质量目标管理过程实施5.2.1测量管理体系质量方针5.2.1.1公司测量管理体系质量方针的制定应与公司产品和国家法律、法规相适应，依据测量管理体系和测量过程要求制定质量方针。5.2.1.2测量管理体系质量方针应对建立测量管理体系质量目标具有指导意义。5.2.1.3能源动力部负责提出测量管理体系质量方针草案由公司管理者代表审核，最高管理者批准。5.2.1.4测量管理体系质量方针应在最高管理者主持下进行评审，并根据测量管理体系质量目标及测量结果适时修订。5.2.1.5质量方针的文字表现形式可以在手册中，也可以以其它形式出现，并贯彻到全体员工当中。5.2.1.6测量管理体系质量方针的更改应符合文件控制要求。5.2.2测量管理体系质量目标5.2.2.1管理者代表在组织制定测量管理体系质量目标时，首先应考虑顾客的计量要求和国家计量法要求，并依据测量管理体系质量方针的总体框架，在年度末制定下一年度测量管理体系质量目标。5.2.2.2测量管理体系质量目标，应充分体现测量过程和计量确认过程的发展和持续改进，对提高产品质量具有实际意义。质量目标可以具体到某个测量活动、测量过程或文件控制等。5.2.2.3各部门应根据本单位现状，提出测量过程改进需求，并作为本部门的测量管理测量管理体系质量方针和质量目标管理程序版号：A/0FS/CL-01-201*页码：4/5体系质量目标草案，报能源动力部。能源动力部按照质量目标，综合协调，拟定可测量的公司测量管理体系质量目标草案，呈管理者代表审定批准后，向公司发布。5.2.2.4各部门在收到公司测量管理体系工作目标后，应在两周内结合本部门实际情况进行分解，制定本部门年度工作目标，报能源动力部备案。5.2.2.5测量管理体系质量目标可以是测量过程或活动、计量资源以及文件化程序方面的工作目标。质量目标应本着动态管理的原则，分阶段实施和评审，并根据测量结果进行控制和改进。5.2.2.6实施质量目标时，各部门应制定严格的计划、实施准则或技术措施，并形成文件记录报能源动力部备案，由能源动力部负责考核。5.2.2.7公司测量管理体系质量目标的实施和评审，由管理者代表组织，评审的重点是改进过程和活动。5.3公司测量管理体系质量方针建立测量管理体系，提高过程检测监控能力，服务公司生产、安全和成本控制。5.4公司测量管理体系每年的质量目标至少应包括以下内容：a)主要测量指标（1）公司最高计量标准送检率达100%；（2）强制检定测量设备周检率达100%；（3）在用测量设备周检率95%，并全部处于受控状态，其计量特性满足要求；（4）抽检测量设备合格率95%。b)测量过程实现的控制要素（1）不会因不正确的测量而拒收合格折产品或接受不合格产品；（2）发现测量过程失控及时处理；（3）按照允许的时间完成所有的计量确认；（4）不存在不清晰的计量确认记录；（5）测量设备的停机时间减少到规定的百分比。6记录测量管理体系质量方针和质量目标管理程序版号：A/0FS/CL-01-201*页码：5/5无7相关文件无8附则8.1本程序解释权归能源动力部。8.2本程序自201*年月日起实施。