物流配送3.doc

物 流 配 送 流 程

（表一）专卖店接货、入货流程

进货入库流程：

根据销售委托单核对送到货品的货号、数量
是否与实到货品相符合

核对货号、数量无误 核对货号、数量有误时

点收无误后签字确认并将白联及黄联 将核对有误的部分在委托销售单上注明
让储运人员带回，红联、蓝联、绿联 后才签收、将白联、黄联让储运人员带
留在店中并再次复盘至颜色、尺码、 回。然后再继续复盘至颜色、尺码，有
若全部无误后将货品入库、留下蓝、 误的部分依旧直接填写在销售单上（红
绿联登帐，将红联返回公司。 蓝、绿联）然后将红联送回分公司，由
公司补单。

将货品搬入仓库整理

新到货品 原有货品

1出样、制作新出样的价签 将货品按货号、颜色
2将货品按货号颜色、尺码 尺码整理入货架
整理入货架

（表二）专卖店退货流程

退货流程：
互调其它专卖店

公司开具 专卖店 储运人员 说明四
互调单
退回单 开始理货 到专卖店取货

说明一 说明二 说明三 退回分公司

说明五

退 回 单元
说 明：
1、公司将要退回公司的货品开具 ， ，调至其他专卖店的货品
互 调 单
开具 。

2、专卖店接到公司电话通知（或其他方式通知）确定退货的货品型
体、数量、颜色、尺码，规类集中装箱或捆扎，将货品外箱贴上
返货明细（箱子右上角注明封箱人、款式、数量）。

3、专卖店人员及储运人员依据电脑单明细同实货核对无误后，由储
运人员在单上签收。（备注：将返货明细整理好共分两份，专卖店
自己留一份、随箱带走一份，等待公司验收，无误后在一周内公
司将开具的退回单返回专卖店）

互 调 单元
4、 ：调出方留蓝单，调入方留红、绿单，白黄单交给储运
人员带回。

退 回 单
5、 元 ：调出单留蓝单，作为登录库存帐之依据。

6、接受调入店的作业流程与进货流程相同。

（表三）分公司内部补货流程

A进（补）货流程：

专卖店 填写要货单 主管审批 开具电脑 审核销售单 核价 主管签核
要货需求 （说明一） 销售单 与要货单是
否一致
店长 督导 商品主管 电脑操作员 商品主管 财务助理OR财务人员
(客户)

财务作业
回单（电脑单） （说明五）
（说明四） 财务人员
传真
仓库理货 商品配送 业务助理
（说明二） （说明三） 确认出库明细
通讯专卖店
POS系统
（电脑操作员）
专卖店登录
库存帐

店长OR仓管人员

说 明：

一、 业务员考量专卖店周转能力及分公司的库存，由店长填写“要货单”进行补货（店长所有的要货必须报备督导。详填型体、尺码、数量----等要项）

二、 仓管人员凭有效“销售单”与“专卖店要货单”出库，并确实核对商品型
体、配码、数量是否正确，各店的货物不可混淆。

三、储运人员由仓库接收，发送商品及至专卖店点交商品时，需确实清点并
签字确认。

四、“回单”由储运人员于隔日8：30之前交回公司业务助理，业务助理需
确实核对移转日报与回单明细，并在每周二、四列出回单情况交财务主 计，由主计监督及由业务助理跟催尚未交回（回单）。

五、 财务人员与业务助理确认出库明细无误后制作转帐凭证，登录相关明细
帐及汇整编制财报。

（表四）专卖店销售退货流程

专卖店销售（销退）作业流程
14：00
收 款 营 营业额 核对 营业额 解款单
清点 调银行
收银员 业 店长、收银员
顾客 开具销售 收银员 汇整统计
采购 凭单 结 店长 销售日报表
（说明一） 登录销售
日报表 款 登记库存帐
收银员 销售凭单 收银员 店长OR仓管员
盖收银章
开零售发票 汇总统计营
（说明二） 顾客提取商 业员销售
品完成交易 店长 明细 送达分
收银员 销售凭单 公司业
营业员 “存根联” 核 对 务助理
收执汇整 营业员、店长 OR财务
人员
销售凭单发票 营业员处收 营业员
收回（或开红 回销售单存 15：45前
字发票） 根联
（说明三）
顾客 检附销售 收银员 收银员
退购 凭单发票
顾客联
商品收回退款
予顾客 商品入库上架

收银员

说明：
一、 员开“销售凭单”需仔细详填型体、金额、折扣，员工代码---等栏，如顾客使用VIP卡者，需将VIP卡号用铅笔拓印在销售凭单上。
二、1、销售凭单共有三联，分别为收银联（收银员收执核帐），顾客联（交顾客收执）、存根联（交营业员收执），营业员开单后；顾客执单到收银台付款，收银员核对单据内容与收款无误后，在顾客联及存根联盖上“收银章”后交还顾客，收银员留下汇总保管。顾客向营业员提取商品时，营业员留下“存根联”以作为营业结款后核对销售统计及计算销售奖金之依据。
2、顾客如需求开具零售发票则当场交付，如不要求给予发票则无需开具，待月末分公司汇整销售金额后，由分公司财务一次汇开发票。
三、 客退购商品，收银员退款，收回商品、发票销售凭单、“顾客联”后，另向营业员收回销售凭单“存根联”，连同所保管的销售凭单“收银联”钉在一起汇总保管，作为销售退回登录的依据。
四、 结转销售明细表可不用列印，直接显示于电脑屏幕上核对解款单金额亦可。
五、 专卖店营业额存款余额超过3000元时，需立即转款上交分公司银行帐户。
附注：每家专卖店需刻制以下三种印章：A现金收讫章B现金已付章C收银员职章（人员章）

表五 分公司内部退货流程

退货流程：

专卖店 填写“退货 主管 开具电脑 审核“退回单 核价 主管
退货需求 单“（说明一） 审批 “退回单” 与退货单是否 签核
一致。
店长 业务员 商品部 电脑操作员 业务助理 业务助理OR财务人员

财务作业
（说明五）
商品退回点交 回单（电脑单）
仓库（说明三） （说明四） 财务人员

专卖店理 储运人员、仓库人员 业务助理
货退库
（说明二） 确认出库明

店长储运人员 专卖店登录 细通讯专卖
库存帐 店POS系统
店 长
电脑操作员

说明：
一、业务员对于专卖店的退库商品需妥善考量其必要性，填写“退货单”进行商品退回作业（详填形体、配码、数量等要项）。

二、 运人员依据“退回单”与“专卖店退货单”到专卖店将退库的商品运回分公司仓库并确实核对商品型体、配码、数量完整无误后，当场与店长共同签字确认。

三、 退库商品运回分公司仓库时，仓管人员与储运人员根据退单明细确实点交，核实无误后签字确认。

四、 四、“回单”由储运人员于当天17：00前交回公司业务助理，业务助理需确实核对移转日报与回单明细，并在每周二、四列出回单情况交财务主计，由主计监督及由业务助理跟催尚未交回的“单据”。

表六 市场部店铺开店的基本流程

平面图、评估报告
调研
店铺调研 报告 开店申请 审 核 审 批

市场督导 市场督导 部门经理 总经理

合同拟定 审 核 签 署

督 导 部门经理 总经理
告知销
售经理
费用支出 审 批 审 核 支 出
申 请

督 导 总经理 财务经理 出 纳

器架、货品 相关部门 配 备
装修POP配 审 批
置等绪备 内勤、产品业务
拓展、零售经理
督 导

一个月
开 业 工程验收 办理手续 销售促进

督导、店长 拓展部经理 督 导 督 导