华润燃气危险源辨识.docx_咨信网zixin.com.cn

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永泰华润燃气有限公司华润燃气危险源辨识与风险评估及控制措施分析报告（2014永泰版）说明一、定义危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质，释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。二、目的实施危险源辨识的目的在于控制各类风险生产、操作、作业活动，减少事故发生的可能性及应急救援的联动性，改善企业的安全管理绩效。因此，全面识别危害因素，准确评价风险、控制重大风险，是日常活动风险控制的基础。三、背景开展危险源辨识及本质安全管理课题研讨是2012年度华润燃气控股安全管理方面的一项重点工作。集团安全管理部召集南京大区、济南大区共同确定对危险源进行辨识与评价的方法，并邀请安全咨询公司参与，保证课题研讨的质量。在制订风险控制措施时，充分考虑本质安全因素，提高安全等级；对辨识出的危险源，南京设计公司、南京工程公司从源头上提出解决方案，降低危险源的风险等级，对已经存在的危险源，设计公司、工程公司联同试点单位，共同制订风险控制方案。永泰华润燃气危险源辨识工作总结根据华燃安通字第33号文《关于积极开展和推动危险源辨识与管理工作的通知》的精神，2月22日我司安全运行部组织公司全员召开危险源辨识宣贯及培训会，通过宣贯使公司全员明确危险源辨识与风险评价是系统安全工程的主要内容，也是整个 EHS 管理体系的核心部分，目的是为了评价危险发生的可能性及其后果的严重程度，以寻求最低事故率、最少的损失、环境的最低破坏。整个体系的建立基本上是立足于各项危险源辨识与风险评价成果之上的，以危险源辨识与风险评价的成果为基础，建立健全预防各种危害或风险的机制、措施和方案，从而达到“安全第一，预防为主”目的。为全面推动危险源辨识工作开展，根据危险源辨识要求为“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，我司成立永泰华润危险源辨识及本质安全领导小组：组长：林文斌组员：杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋、公司一线员工（兼职安全员）安全运行部通过重点岗位员工参与并结合实例讲解如何通过JSA、PHA分析法制作作业（操作）危险源辨识及控制措施表（JSA）、PHA 分析表。会上我司确定各部门兼职安全员负责本部门的危险源辨识工作的实施开展，现将我司危险源辨识中期工作情况汇报如下：安全运行部：危险源辨识及控制措施表（JSA）8份、PHA 分析表2份；工程部：危险源辨识及控制措施表（JSA）11份、PHA 分析表1份；综上所述，我司全员共分析制作危险源辨识及控制措施表（JSA）21份，PHA分析表4份。在该项工作过程中积极发挥一线员工的工作能力，并对工作单元以及日常主要工作中的步骤存在的风险进行分析，建立健全预防各种危害或风险的机制、措施和方案，我司将在今后的工作中继续深入开展危险源辨识工作，从而达到“安全第一，预防为主”目的。附属表格详见附件永泰华润燃气有限公司安全运行部 2014年2月17日危险作业活动清单部门：安全运行部评价者：杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋审核者：林文斌序号作业活动地点工作/任务名称评价方法评价者备注 1 市政管网市政置放作业 JSA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 2 香米拉CNG减压站更换气瓶组作业 JSA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 3 香米拉CNG减压站防爆灯更换作业 JSA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 4 香米拉CNG减压站安全阀的更换作业 JSA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 5 香米拉CNG减压站管道、设备防腐作业 JSA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 6 香米拉CNG减压站流量计更换作业 JSA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 7 香米拉CNG减压站压力表拆装更换作业 JSA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 8 香米拉CNG减压站 CNG槽车作业 JSA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 9 调压箱 PHA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 10 阀门井 PHA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋 11 香米拉LNG杜瓦瓶减压站更换杜瓦瓶作业 JSA 杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋危险源辨识及控制措施表（JSA） 1、市政置放作业危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务: 市政置放作业地点: 市政管网编号:YTCRCGAS-AQ-JSA001 部门：安全运行部主管人 : 部门经理工作执行人职务: 管网运行工编制：安全运行部审查: 安全管理员批准：安全副总作业环境条件 □室内 ■室外 □冷 □热 □湿 ■灰尘 □水汽 □噪音 □震动 □天气状况不良 □其它　基本工作行动 1. □举重 ■抓取 □推 □坐 □伸展 ■弯曲 □跪 ■直立 □拖 □蹲 □其它序号工作步骤潜在危危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级 1 检查所用工具及防护用品碰伤、砸伤等劳保用品未穿戴齐全 G6 F1 6 一般配戴符合标准的工作服、安全帽、手套等。使用防爆工具 2 现场警戒绊倒、摔倒置放现场地面凹凸不平 J3 F1 3 一般配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、反光背心等 3 安装置放架开井盖下井拆除放散堵头、安装放散软管易碰伤、砸伤、扭伤井内空间狭小 J3 F1 3 一般 1、配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、防滑鞋等 2、放散架固定好 4 释放末端管内空气振动、噪音、流速过大 J3 F1 3 一般 1、缓慢开启阀门井置放开关，控制流速 5 开启进气阀门并检查放散架接口噪音、漏气 1流速过大2、接头泄漏 H5 E2 10 中等 1、缓慢开启进气阀门 2、接头安装牢固，确保不泄漏 6 燃气置换 1、点火燃烧置换 1烧伤 2回火 1、压力过高 K2 E2 4 一般 1、现场确认风向2、缓慢开启放散架阀门3、压力控制在5000帕以内4、现场人员手提灭火器监护作业 2、产生负压 K2 C4 8 一般严格按照操作规程，压力要控制不低于100帕 2、不燃烧置换 1爆燃 2 爆炸 1附近有点火源 K2 E2 4 一般加强置换作业点警戒，杜绝周围一切火源，使用查漏仪器XP3110进行实时监测。 2、达到爆炸极限 J3 C4 12 中等加强置换作业点警戒，杜绝周围一切火源，使用查漏仪器XP3110进行实时监测。 7 拆除放散架下井拆除放散堵头、拆除放散软管易碰伤、砸伤、扭伤井内空间狭小 J3 F1 3 一般配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、防滑鞋等 8 查漏碰伤、砸伤、扭伤井内空间狭小 J3 F1 3 一般 1配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、防滑鞋等 2使用检漏仪及洗洁精泡沫水进行查漏 3悬挂阀门井阀门开关启闭指示牌 9 现场清理绊倒、摔倒工作现场地面凹凸不平 J3 F1 3 一般配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、反光背心等 2、更换气瓶组作业危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务: 更换气瓶组地点: 香米拉CNG减压站编号: YTCRCGAS-AQ-JSA002 部门：安全运行部主管人 : 部门经理工作执行人职务: 运行工编制：安全运行部审查: 安全管理员批准：安全副总作业环境条件 □室内 ■室外 □冷 □热 □湿 ■灰尘 □水汽 ■噪音 □震动 □天气状况不良 □登高 □密闭空间 □交通密集 □其它　基本工作行动 2. □举重 ■抓取 ■推 □坐 □伸展 ■弯曲 □跪 ■直立 □拖 ■蹲 □其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级 1 检查工具及防护用品划伤、碰伤、砸伤、摔伤设备、设施、工具、附件缺陷 J3 F1 3 一般 1、工具设备定期维护保养； 2、配置防爆工具 2 引导车辆进入卸车区放置气瓶组，引导车辆出站车辆伤害 1、人员引导车辆时位于前方或后方； 2、车速过快； 3、车辆行驶路线错误 K2 B5 10 中等 1、专人负责引导车辆，位于车辆方； 2、进站口设置限速标志，进行危险告知； 3、设置车辆进、出站行驶路线标识 3 打开后舱门，安装防风钩及静电夹物体打击防风钩脱落、 H5 E2 10 中等 1、佩戴安全帽 2、检查防风钩是否牢固 3、注意现场接地线位置摔伤接地线放置不当 K2 E2 4 一般 4 确认瓶组箱出口阀门和撬进出站阀门处于关闭状态后放散瓶组箱管内及撬内管道余气噪音流速过快； H5 F1 5 一般 1、缓慢开启阀门 5、听力保护（佩戴耳塞、耳罩）； 5 快接头连接瓶组接口碰伤、砸伤、划伤快接头钢绳扣脱落 J3 F1 3 一般 1、佩戴安全帽、穿好防爆鞋等 2、检查钢绳扣是否牢固 6 瓶组测漏喷伤、噪音、震动、漏气 1、流速过快； 2、关闭不严； 3设备附件缺陷 H5 D3 15 中等 1、缓慢开启阀门 2、阀门检漏； 3、现场杜绝火源 4、发现瓶组漏气，联系公司调度人员处理 5、听力保护（佩戴耳塞、耳罩）； 7 确认无泄漏后开启瓶组箱其他各角阀及进站阀门噪音、震动、 1、流速过大 H5 F1 5 一般 1、缓慢开启阀门 8 清理现场，回收工具摔伤工作现场接地线、工具等 J3 F1 3 一般 1、劳保用品穿戴齐全2、注意现场地面物件、工具 3、防爆灯更换作业危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务:防爆灯更换地点: 香米拉CNG减压站编号: YTCRCGAS-AQ-JSA003 部门：安全运行部主管人 : 站长工作执行人职务:场站操作工编制：安全运行部审查: 安全管理员批准：安全副总作业环境条件 ■室内 ■室外 □冷 □热 □湿 ■灰尘 □水汽 □噪音 □震动 □天气状况不良■登高 □密闭空间 □交通密集 □其它　基本工作行动 3. ■举重 ■抓取 □推 □坐 ■伸展 □弯曲 □跪 ■直立 □拖 □蹲 □其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级 1 准备并检查工具及劳动防护用品 1物体打击；人身伤害 1、违章作业； 2、冒险心理； 3、设备、设施、工具、附件缺陷 J3 F1 3 一般 1、查看现场，根据情况办理登高作业证； 2、工具设备定期维护保养； 3、配置防爆工具；4、选择合适工具 2 停电、验电、悬挂警示牌触电误操作、标志缺陷 J3 E2 6 一般 1、电气设备定期检测； 2、正确挂牌指示，工作期间悬挂“正在工作，禁止合闸” 3 搬梯子、支好梯子碰伤、砸伤、划伤支撑不当 J3 F1 3 一般设置专人监护 4 上梯子更换防爆灯物体打击、高处坠落坠落物；监护失误 I4 D3 12 中等 1、穿防滑鞋； 2、佩戴安全帽 3、系好安全带 4、监护人站好位置，扶住梯子 5 下梯子高处坠落、摔伤、砸伤注意力不集中；监护失误 K2 D3 6 一般 6 送电测试触电误操作；电气设备老化 J3 E2 6 一般检查开关是否完好 7 移走梯子，整理现场滑倒摔伤、砸伤作业场地杂乱 J3 F1 3 一般及时清理现场杂物 4、安全阀的更换作业风险点辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务:安全阀的更换作业地点: 香米拉CNG减压站编号: YTCRCGAS-AQ-JSA004 部门：安全运行部主管人 : 站长工作执行人职务:场站操作工编制：安全运行部审查: 安全管理员批准：安全副总作业环境条件 ■室内 □室外 ■冷 ■热 □湿 ■灰尘 □水汽 □噪音 □震动 □天气状况不良 ■登高 □密闭空间 □交通密集 □其它　基本工作行动 4. ■举重 ■抓取 □推 □坐 ■伸展 ■弯曲 □跪 ■直立 □拖 ■蹲 □其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级 1 准备工具及劳动防护用品物体打击，人身伤害 1、违章作业； 2、冒险心理； 3、设备、设施、工具、附件缺陷 J3 E2 6 一般 1、工具设备定期维护保养； 3、配置防爆工具；4、选择合适工具； 6、配备安全帽、手套、长袖工作服 2 关闭安全阀根部阀门带气作业、漏气 1、密封不良； 2、辨识错误 K2 F1 2 低 1、加强现场监护； 2、阀门开关挂牌指示 3 拆装安全阀设备损坏、划伤、碰伤、砸伤、漏气 1、操作错误； 2、安全阀坠落 J3 E2 6 一般 1、规范操作； 2、加强现场监护； 3、零配件集中摆放。 4 开启进口根部阀门置换查漏漏气安装不当 I4 F1 4 一般 1、检测仪、肥皂水查漏； 2、现场严禁使用非防爆电气设备； 3、缓慢开启阀门； 4、听力保护（佩戴耳塞、耳罩）静电操作错误 K2 E2 4 一般设备损坏（流量计、压力表等）操作错误 K2 E2 4 一般噪声环境噪声 H5 F1 5 一般扭伤操作错误 K2 E2 4 一般 5 整理现场滑倒摔伤工作现场杂物、油污多 J3 F1 3 一般及时清理现场杂物、油污 5、管道、设备防腐作业危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务:管道、设备防腐地点: 香米拉CNG减压站编号: YTCRCGAS-AQ-JSA005 部门：安全运行部主管人 : 站长工作执行人职务:场站操作工编制：安全运行部审查: 安全管理员批准：安全副总作业环境条件 □室内 ■室外 □冷 □热 □湿 ■灰尘 □水汽 □噪音 □震动 ■天气状况不良 ■登高 □密闭空间 □交通密集 □其它　基本工作行动 5. □举重 ■抓取 □推 □坐 ■伸展 ■弯曲 □跪 □直立 □拖 ■蹲 □其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级 1 检查工具及防护用品碰伤、划伤 1、设备、设施、工具、附件缺陷； 2、违章作业 J3 E2 6 一般 1、申请‘防爆区作业申请单’‘动火作业申请单’； 2、配置防爆工具； 3、选择合适工具； 4、配备灭火器 2 检测管道及设备是否漏气火灾泄漏 K2 C4 8 一般利用检漏仪、肥皂水检漏 3 除锈人身伤害、职业病 1、机械性噪声； 2、粉尘； 3、高处作业 I4 D3 12 中等 1、高空作业时，需办理工作许可证； 2、配备防护耳塞、防粉尘面具、防护眼镜、绝缘手套、长袖工作服、安全帽 4 刷漆人身伤害；火灾 1、高处作业； 2、腐蚀品； 3、易燃液体（油漆） J3 D3 9 中等 1、高空作业时，需办理工作许可证； 2、现场严禁使用非防爆电气设备； 3、配备防毒面具、防护眼镜、手套、长袖工作服、安全帽 5 整理现场滑倒摔伤工作现场杂物、油污多 J3 F1 3 一般及时清理现场杂物、油污 6、流量计更换作业危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务: 流量计更换地点: 香米拉CNG减压站编号: YTCRCGAS-AQ-JSA006 部门：安全运行部主管人 : 站长工作执行人职务: 操作工编制：安全运行部审查: 安全管理员批准：安全副总作业环境条件 □室内 ■室外 ■冷 ■热 □湿 □灰尘 □水汽 ■噪音 ■震动 □天气状况不良 □登高 □密闭空间 □交通密集 □其它　基本工作行动 6. ■举重 ■抓取 □推 □坐 □伸展 ■弯曲 □跪 ■直立 □拖 ■蹲 □其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级 1 检查维修所用的工具、设备及防护用品划伤、碰伤、砸伤、设备、设施、工具、附件缺陷 J3 F1 3 一般 1、配置防爆工具； 2、选择合适工具； 2 关闭流量计两端阀门漏气 1、辨识错误（关闭不到位）； 2、阀门内漏、密封不良 I4 F1 4 一般 1、检查流量计前后阀门是否内漏（压力测试）； 2、阀门开关挂牌指示； 3、配备手套，长袖工作服； 4、阀门定期注油保养碰伤操作不当 K2 F1 2 低 3 流量计支撑固定，停电拆除信号线划伤、碰伤、砸伤、操作错误、固定不当 J3 E2 6 一般 1、工作时佩戴手套、长袖工作服； 2、电气设备定期检测； 4 放空流量计通道内天然气漏气操作错误 I4 F1 4 一般 1、现场严禁使用非防爆电气设备； 2、放散时严格控制气流速度； 3、场所采取隔离措施，防止无关人员进入工作区； 4、听力保护（配备耳塞、耳罩）噪声冒险心理 H5 F1 5 一般 5 拆装流量计设备损坏、划伤、碰伤、砸伤操作错误 J3 E2 6 一般 1、工作时佩戴手套、长袖工作服； 2、加强现场监护检查 6 安装信号线，接通电源划伤、碰伤、操作错误 J3 E2 6 一般 1、工作时佩戴手套、长袖工作服； 2、加强现场监护检查 7 开启进出口阀门，检查流量计运行状况是否正常漏气安装不当 I4 F1 4 一般 1、检测仪、肥皂水查漏； 2、现场严禁使用非防爆电气设备； 3、缓慢开启阀门； 4、放散时严格控制气流速度； 5、听力保护（佩戴耳塞、耳罩）静电操作错误 K2 E2 4 一般设备损坏（流量计、压力表等）操作错误 K2 E2 4 一般噪声冒险心理 H5 F1 5 一般扭伤操作错误 K2 E2 4 一般 8 清理现场划伤、碰伤、砸伤、摔伤工作现场杂物、油污多 J3 F1 3 一般及时清理现场杂物、油污 7、压力表拆装更换作业风险点辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务:压力表拆装作业地点: 香米拉CNG减压站编号:YTCRCGAS-AQ-JSA007 部门：安全运行部主管人 : 站长工作执行人职务:场站操作工编制：安全运行部审查: 安全管理员批准：安全副总作业环境条件 □室内 ■室外 ■冷 □热 □湿 □灰尘 □水汽 ■噪音 ■震动 □天气状况不良 □其它　基本工作行动 7. □举重 □抓取 □推 □坐 □伸展 ■弯曲 □跪 ■直立 □拖 □蹲 □其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级 1 准备活口扳手、O型圈等人员受伤扳手等工具破损 I4 F1 4 一般 1、操作前检查工具是否存在缺陷； 2、正确使用手套、防滑鞋等个人防护用品 2 关闭表前阀门，拆卸压力表燃气泄漏连接短管松动漏气 I4 C4 16 中等 1、双人配合操作； 2、操作时，固定表前阀，防止短管受力 3 更换压力表打开阀门查漏燃气泄漏连接短管松动漏气 I4 C4 16 中等 4 回收工具砸伤工具坠落 K2 F1 2 低正确使用手套、防滑鞋等个人防护用品 8、CNG槽车卸车作业危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务: CNG卸车操作地点: 香米拉CNG减压站编号: YTCRCGAS-AQ-JSA008 部门：安全运行部主管人 : 站长工作执行人职务: 运行工编制：安全运行部审查: 安全管理员批准：安全副总作业环境条件 □室内 ■室外 □冷 □热 □湿 ■灰尘 □水汽 ■噪音 □震动 □天气状况不良 □登高 □密闭空间 □交通密集 □其它　基本工作行动 8. □举重 ■抓取 ■推 □坐 □伸展 ■弯曲 □跪 ■直立 □拖 ■蹲 □其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级 1 检查工具及防护用品，检查阻火器划伤、碰伤、砸伤、摔伤设备、设施、工具、附件缺陷 J3 F1 3 一般 1、工具设备定期维护保养； 2、配置防爆工具 3、防护用品穿戴齐全 2 引导车辆进入卸车区放置枕木，引导车头出站。车辆伤害 1、人员引导车辆时位于前方或后方； 2、车速过快； 3、车辆行驶路线错误 K2 B5 10 中等 1、专人负责引导车辆，位于车辆方； 2、进站口设置限速标志，进行危险告知； 3、设置车辆进、出站行驶路线标识 3 打开后舱门，拉起槽车（尾部拖车）手刹，安装防风钩，安装静电夹，检查车内阀门物体打击防风钩脱落 H5 E2 10 中等 1、佩戴安全帽 2、检查防风钩是否牢固 3、注意现场接地线位置摔伤接地线放置不当 K2 E2 4 一般确认瓶CNG槽车出口阀门和撬进出站阀门处于关闭状态后放散管道余气噪音流速过快； H5 F1 5 一般 1、缓慢开启阀门 5、听力保护（佩戴耳塞、耳罩）； 4 安装快接头，并扣上钢丝绳锁扣碰伤、砸伤、划伤快接头钢绳扣脱落 J3 F1 3 一般 1、佩戴安全帽、穿好防爆鞋等 2、检查钢绳扣是否牢固 6 瓶组测漏喷伤、噪音、震动、漏气 1、流速过快； 2、关闭不严； 3设备附件缺陷 H5 D3 15 中等 1、缓慢开启阀门 2、阀门检漏； 3、现场杜绝火源 4、发现CNG槽车漏气，联系公司调度人员处理 5、听力保护（佩戴耳塞、耳罩）； 7 确认无泄漏后依次开启CNG槽车阀门阀及进站阀门噪音、震动、 1、流速过大 H5 F1 5 一般 1、缓慢开启阀门 8 清理现场，回收工具摔伤工作现场接地线、工具等 J3 F1 3 一般 1、劳保用品穿戴齐全2、注意现场地面物件、工具 PHA 分析表单元名称：调压箱编制：永泰公司编号：YTCRCGAS-AQ-PHA001 　原因后果危险等级改进措施/预防方法危险有害因素　可能性损失风险值风　险　等　级人 1、工作人员未按操作规程作业 1、工作人员未穿戴劳保用品； 2、调压器运行压力过大人员受伤、超压 K2 E2 4 一般 1、工作人员劳保用品穿戴齐全； 2、定期维护； 3、严格按照操作规程作业； 2、设备维护不良或未进行维护 1、切断器灵敏度失效；2、过滤网堵塞；超压、停气 J3 E2 6 一般物设备故障、缺陷 1、压力升高，切断阀起跳； 1停气、2漏气、3刮伤 I4 E2 8 一般 1、定期对切断阀进行维护及调试； 2、皮膜老化破裂； 2、定期对设备维护及配件更换。 3、调压箱箱体内边沿锋利； 3、工作人员劳保用品穿戴齐全（手套）；环境作业场地不平碎石、低洼地面摔伤、碰伤 I4 F1 4 一般 1、清除碎石，整平地面； 2、进入作业现场穿防滑鞋恶劣气候恶劣天气下对设备巡视摔伤、 I4 F1 4 一般 1、台风暴雨天气时，穿防滑鞋、雨衣；碰伤 2、及时清理积水；坠落物调压箱靠近居民楼人身伤害 I4 F1 4 一般加强作业监护及周边情况监护管理培训制度不完善新进员工、转岗员工岗前培训不完善设备损坏、人身伤害 J3 E2 6 一般 1、加强安全教育和技能培训； 2、对新员工与转岗员工监护指导； 3、优化操作规程单元名称：阀门井编制：永泰公司编号：YTCRCGAS-AQ-PHA002 　原因后果危险等级改进措施/预防方法危险有害因素　可能性损失风险值风　险　等　级人冒险违章作业 1、忽视使用防护用品； 2、未使用检测仪器检测井内浓度；3、开启阀门井盖，井勾固定不牢； 1、人员砸伤、扭伤、摔伤；2、人员窒息； J3 F1 3 一般 1、工作人员劳保用品穿戴齐全；2、按规定使用XP3160进行检测；设备维护不良或未进行维护 1、阀门井内产生淤泥、积水；2、球阀放散管堵头缺陷丢失球阀腐蚀、漏气 J3 F1 3 一般 1定期维护巡查；2、严格按照操作规程作业；第三方破坏阀门井盖被人为破坏或盗窃人员摔伤、设备损失 K2 E2 4 一般 1、加强巡检巡查力度物设备故障、缺陷 1、密封圈老化；2、蜗杆蜗轮传动咬卡；3、阀体存在污物 1停气、2漏气、3、阀门关闭不严 I4 E2 8 一般 1、定期对设备维护及配件更换。2、清除脏物、保持清洁、定期加润滑油；环境作业空间井内空间狭小扭伤、碰伤、摔伤 J3 F1 4 一般 1、进入作业现场穿防滑鞋；2、劳保用品穿戴齐全；恶劣气候恶劣天气下对设备巡视摔伤、碰伤 I4 F1 4 一般 1、台风暴雨天气时，穿防滑鞋、雨衣；2、及时清理积水、淤泥；管理培训制度不完善新进员工、转岗员工岗前培训不完善设备损坏、人身伤害 J3 E2 6 一般 1、加强安全教育和技能培训；2、对新员工与转岗员工监护指导；3、优化操作规程工作/任务风险等级汇总表特别重大风险任务 Ⅴ级(30~36) 重大风险任务 Ⅳ级(18~24) 中等风险任务 Ⅲ级(9~16) 一般风险任务 Ⅱ级(3~8) 低风险任务 Ⅰ级(1~2) 序号工作/任务名称风险值序号工作/任务名称风险值序号工作/任务名称风险值序号工作/任务名称风险值序号工作/任务名称风险值 1 1 1 市政置放作业 12 1 安全阀的更换作业 6 1 2 2 2 更换气瓶组作业 15 2 管道、设备防腐作业 8 2 3 3 3 防爆灯更换作业 12 3 流量计更换作业 6 3 4 4 4 压力表拆装更换作业 16 4 4 5 5 5 CNG槽车卸车作业 15 5 5 一、调压计量单元PHA分析单元名称：调压计量撬编制：永泰公司编号：YTCRCGAS-NG-PHA003 危险有害因素原因后果危险等级改进措施/预防方法可能性损失风险值风险等级人 1、技能不熟练、设备不熟悉 2、注意力不集中 1、流量计前后阀门被关闭、开度不足； 2、电动球阀误关闭； 3、调压器开度不足脱压 H5 D3 15 中等 1、阀门开关挂牌指示； 2、加强巡查； 3、加强对电动球阀的定期检测定 1、调压器、电动球阀开度过大超压 H5 D3 15 中等物设备故障、缺陷 1、安全阀起跳； 2、切断阀切断 3、信号管的堵塞、指挥器失效脱压 H5 D3 15 中等 1、定期对安全阀进行校验； 2、加强对切断阀的定期测试及维护管理。 1、信号管的堵塞、指挥器失效 2、上游压力过高超压 H5 D3 15 中等燃气泄漏 1、排污阀失效 2、阀门、流量计、安全阀、密封垫破损 3、压力表连接短管松动 4、腐蚀老化 5、放散 6、安全阀起跳；火灾爆炸 J3 C4 12 中等 1、阀门定期注油保养； 2、按维护计划对流量计、安全阀等维护保养； 3、加强巡检； 4、定期对安全阀进行校验。电伤害电动球阀、加臭机拆卸需切断电源触电 I4 D3 12 中等 1、电气设备定期校验； 2、停送电操作挂牌指示。坠落物拆卸阀门、流量计、安全阀、过滤器压盖等时脱落人身伤害 I4 E2 8 一般 1、拆卸重物时，利用吊链等固定工具将设备固定； 2、加强监护环境作业场地不平碎石、低洼地面摔伤、碰伤 I4 E2 8 一般 1、清除碎石，整平地面； 2、进入作业现场穿防滑鞋恶劣气候与环境恶劣天气下对设备巡视摔伤、碰伤 I4 E2 8 一般 1、雨雪天气时，穿防滑鞋； 2、及时清理积雪、积水； 3、恶劣天气禁止登高作业电伤害雷击设备带电、触电 I4 E2 8 一般 1、防雷防静电的定期检测； 2、设备接地电阻的检测管理培训制度不完善新进员工、转岗员工岗前培训不完善设备损坏、人身伤害 I4 E2 8 一般 1、加强安全教育和技能培训； 2、对新员工与转岗员工监护指导； 3、优化操作规程二、供配电系统PHA分析单元名称：供配电编制：永泰公司编号：YTCRCGAS-NG-PHA004 危险有害因素原因后果危险等级改进措施/预防方法可能性损失风险值风险等级人操作错误 1、开关操作失误 2、未穿戴绝缘鞋、绝缘手套 3、未使用绝缘工具 4、电气操作时未挂警示牌 5、防护栅栏未设置 1、设备损坏 2、触电 J3 E2 6 一般 1、正确操作，停送电操作挂牌指示； 2、穿戴绝缘鞋、绝缘手套； 3、使用绝缘工具； 4、电气操作时悬挂警示牌； 5、设置防护栅栏； 6、加强监督检查。物电伤害 1、电气设备老化破损，绝缘失效 2、绝缘防护设施老化破损 3、工具失效破损触电 I4 D3 12 中等 1、定期检测电气设备； 2、定期检查更换绝缘防护设施； 3、定期检查工具设备缺陷 1、配电设施破损物体打击人身伤害 I4 F1 4 一般 1、工作时使用合适工具； 2、佩戴手套、长袖工作服标志缺陷设备明示牌、警示牌破损，字迹不清晰触电 I4 D3 12 中等定期检查更换设备明示牌、警示牌环境恶劣气候与环境 1、雷击触电 I4 E2 8 一般 1、防雷防静电的定期检测； 2、设备接地电阻的检测 2、电缆沟进水设备损坏 I4 E2 8 一般及时检查电缆沟防水封堵 3、室内温度过高设备损坏 I4 E2 8 一般及时通风降温室内防护设施防护网、挡鼠板破损 I4 E2 8 一般定期检查更换防护网、挡鼠板采光照明不良配电室配电柜后侧，光线不足 H5 E2 10 中等增强室内照明管理职业安全卫生组织机构不健全无专职电工，或未持证上岗安全用电制度不健全 I4 C4 16 中等 1、电工操作人员按规定取得上岗证件； 2、完善安全用电制度培训制度不完善新进员工、转岗员工岗前培训不完善设备损坏、人身伤害 I4 E2 8 一般 1、加强安全教育和技能培训； 2、对新员工与转岗员工监护指导； 3、优化操作规程三、控制室单元PHA分析单元名称：控制室编制：永泰公司编号：YTCRC

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