员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表.docx

输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措施汇总表
单位： ****公司 　　 填表日期：2016年01月17日
序号
岗位名称
廉洁风险主要内容和表现形式
自评风险综合
等级
廉洁风险
防控措施
一
主任
1、输电线路大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。
3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。
4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。
7、违反车辆管理规定，公车私用。
中
一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；
2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；
3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；
4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；
5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。
二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；
2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；
3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电工作有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。
六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；
3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。
七、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
二
副主任
支部书记
1、大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。
2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。
3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。
7、违反车辆管理规定，公车私用。
中
一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；
2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；
3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；
4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；
5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。
二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；
2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；
3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行、信息通讯有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。
六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；
3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。
七、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
三
变电管理专责
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
中
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
四
输电管理专责
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。
3、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
中
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
五
安全监督与培训专责
1、在现场安全纠察中，违反原则和程序，徇私舞弊，获取不正当利益。
2、在工程验收过程中，接受施工方好处或吃请，对工程建设存在的问题隐瞒不报或没有如实汇报。
3、在安全生产事故调查中，违反原则和规定，徇私舞弊，获取不正当利益。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
中
一、1.加强廉洁从业教育，严格执行干部员工廉洁自律相关规定，牢固树立廉洁从业意识；
2.加强安全考核与监督管理，严格执行违规违章处罚规定，不徇私情，严格执纪； 3.加强安全生产监督检查工作。
二、1.严格执行单位电力工程验收大纲；
2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工程及施工各阶段验收等关键环节的质量管控；
3.严格执行工程施工质量验收与评定规程及验评项目划分表的规定，规范开展施工三级验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制工作；
4.加强安全生产监督检查。
三、1.严格按照本单位安全管理规定、事故调查流程开展工作；
2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按照相关管理制度、规定、流程办事；
3.严格执行谁签字谁负责,谁审核谁负责制。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
六
修试班班长
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3违反车辆管理规定，公车私用。
4违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。
5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
中
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
七
变电修试班高级工
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
4在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利
中
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
四、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
八
变电修试班中级工（含兼职驾驶员）
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3违反车辆管理规定，公车私用。
4违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。
5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
中
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
九
输电运检班班长
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反车辆管理规定，公车私用。

中
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；
2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
十
输电运检初、中级作业员（含兼职驾驶员）
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反车辆管理规定，公车私用。

中
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；
2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。

十一
输电运检初级作业员
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
低
1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
十二
巡维班班长、副班长
1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
中
1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.（1）健全公车使用制度；
（2）每次用车后做好相关登记；
（3）有相关部门控制用车开支费用；
（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
十三
巡维员（兼职驾驶员）
1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
中
1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.（1）健全公车使用制度；
（2）每次用车后做好相关登记；
（3）有相关部门控制用车开支费用；
（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
十四
巡维员
1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
低
1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.（1）健全公车使用制度；
（2）每次用车后做好相关登记；
（3）有相关部门控制用车开支费用；
（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
十五
变电值班员
1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
低
1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
部门负责人意见：

部门负责人签字
部门（章） 日期
监察审计部意见：

部门（章） 日期
业务分管领导意见：

分管领导（签字）： 日期：
注：1、本表由附件1《岗位廉洁风险点查找和防控措施表》汇总形成
2、本表一式两份，部门存一份、交监审部一份