宁夏回族自治区2019年部门预算-石嘴山市第一人民医院.doc

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石嘴山第一人民医院2019年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门收支总表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分名词解释石嘴山市第一人民医院2019年部门预算——单位概况　一、主要职能石嘴山市第一人民医院创建于1959年，建院来已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性三级医院，2005年成为宁夏医科大学非直属附属医院、2010年成为乌海市、鄂尔多斯市医保定点医院，2011年被自治区卫生厅确定为地市级区域医疗中心，2013年正式成为三级乙等医院，服务宁蒙周边150多万人口，初步建设成为辐射宁北蒙西的区域性医疗中心。医院总建筑面积达到8.4万平方米。主要宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生技术人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。　二、部门预算单位构成从预算单位构成看，石嘴山市第一人民医院部门预算包括：石嘴山市第一人民医院本级预算。石嘴山市第一人民医院为2019年部门预算编制的二级预算单位。石嘴山市第一人民医院2019年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入　一、本年支出　　　（一）一般公共预算财政拨款收入 21067048　（一）一般公共服务支出　　　（二）政府性基金预算财政拨款收入　（二）外交支出　　　　　（三）国防支出　　　　　（四）公共安全支出　　　　　（五）教育支出　　　　　（六）科学技术支出　　　　　（七）文化旅游体育与传媒支出　　　　　（八）社会保障和就业支出 360948　 360948 　　　　（九）卫生健康支出 20616100　 20616100　　　　（十）节能环保支出　　　　　（十一）城乡社区支出　　　　　（十二）农林水支出　　　　　（十三）交通运输支出　　　　　（十四）资源勘探信息等支出　　　　　（十五）商业服务业等支出　　　　　（十六）金融支出　　　　　（十七）自然资源海洋气象等支出　　　　　（十八）住房保障支出 90000　 90000　　　　（十九）粮油物资储备支出　　　　　（二十）灾害防治及应急管理支出　　　（二十一）其他支出二、上年结转结余　　二、年末结转结余　　　（一）一般公共预算财政拨款　（一）一般公共预算财政拨款　　　（二）政府性基金预算财政拨款　（二）政府性基金预算财政拨款　　　收入总计 21067048　支出总计 21067048 二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：元功能分类科目预算安排总计一般公共财政预算拨款支出政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称小计自治区本级财力安排支出中央专项转移支付安排支出中央一般性转移支付安排支出小计自治区本级财力安排支出中央专项转移支付安排支出中央一般性转移支付安排支出　　2080502 事业单位离退休 334436 334436　 334436　　　　　2080801 死亡抚恤 26512 26512　 26512　　　　　　2100201 综合医院 20600000 20600000　 20600000　　　　　　2101199 其他行政事业单位医疗支出 16100 16100　 16100　　　　　 2210203 购房补贴 90000 90000 90000 　　合计 21067048 21067048　 21067048　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：元功能分类科目 2018年执行数（决算数） 2019年预算数 2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减% 2080502 事业单位离退休　 334436　 334436　　 334436 100 2080801 死亡抚恤 195,267.00　 26512　 26512　　 168755 -86.42 2100201 综合医院 20600000　 20600000　　 20600000　 2101199 其他行政事业单位医疗支出　 16100　 16100　　 16100 100 2210203 购房补贴 90000 90000 90000 　　合计 20885267　 21067048　 467048　 20600000　 519291 四、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位：元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计 467048 452648 14400 301 一、工资福利支出 106100 106100 30101 基本工资 30102 津贴补贴 90000 90000 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 16100 16100 30199 其他工资福利支出 302 二、商品和服务支出 14400 14400 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用　　　 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 14400 14400 303 三、对个人和家庭的补助 346548 346548 30301 离休费 320036 320036 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 26512 26512 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出　　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：元 2018年预算数 2018年执行数（决算数） 2019年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0 备注：本单位无“三公”经费预算支出六、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：元功能分类科目 2018年执行数（决算数） 2019年预算数 2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减% 小计人员经费日常公用经费 0　 0　 0 0　 0 0　 0 0 　　合计 0　 0　 0 0　 0 0　 0 0 备注：本单位无此项支出七、部门收入总表部门收入总表单位：元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中：小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款（科研及辅助活动）纳入财政专户管理的非税收入 21067048 21067048 21067048 八、部门支出总表部门支出总表单位：元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出 2080502 334436 334436 2080801 26512 26512 2100201 20600000 20600000 2101199 16100 16100 2210203 90000 90000 九、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入一、行政支出（1）一般公共预算财政拨款收入 21067048 其中：财政拨款支出 21067048 （2）政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）其中：财政拨款支出纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计 21067048 本年支出合计 21067048 十、上年结转九、年末结转结余（1）财政拨款结转（1）财政拨款结转其中：一般公共预算财政拨款收入其中：一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2）非财政拨款结转（2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（3）非财政拨款结转（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入（4）非财政拨款结余（2）非财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款（5）专用结余（3）专用结余（6）经营结余（4）经营结余收入总计 21067048 支出总计 21067048 石嘴山市第一人民医院2019年部门预算——部门预算情况说明一、关于石嘴山市第一人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明石嘴山市第一人民医院2019年财政拨款收入预算21067048元，其中：本年收入21067048元，包括一般公共预算拨款21067048元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余元。支出预算21067048元，按政府收支分类功能科分类包括：卫生健康支出20616100元、社会保障和就业支出360948元、住房保障支出90000元。二、关于石嘴山市第一人民医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明石嘴山市第一人民医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出467048元，其中：本年收入安排支出467048元，上年结转资金安排支出0元。比2018年决算数减少174787元，下降59.81 %。人员经费452648元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项含基本工资0元、津贴补贴90000元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费320036元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助26512元、医疗费16100元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费14400元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项含：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出14400元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。（二）项目支出情况说明石嘴山市第一人民医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出20600000元，其中：本年收入安排支出20600000元，上年结转结余资金安排支出元。按政府收支科目分项-2100201-综合医院20600000元，比2018年决算数22219630.16元增加1619630.16元，增长7.29%。主要用于公立医院综合改革。三、关于石嘴山市第一人民医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明石嘴山市第一人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因石嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位，无“三公”经费预算；公务用车购置费增加0元，主要原因石嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位，无“三公”经费预算；公务用车运行费增加0元，主要原因石嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位，无“三公”经费预算；公务接待费增加0元，主要原因石嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位，无“三公”经费预算。四、关于石嘴山市第一人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市第一人民医院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。有政府性基金预算财政拨款单位：（一）基本支出情况说明 2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。人员经费元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。（二）项目支出情况说明 2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。。五、关于石嘴山市第一人民医院2019年收支预算情况的总体说明石嘴山市第一人民医院2019年收入总预算21067048元，其中：本年收入21067048元，上年结转结余元；支出总预算21067048元，其中：本年支出21067048元，年末结转结余0元。本年收入包括：财政拨款预算收入21067048元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0 %。本年支出包括：行政支出21067048元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费 2019年，石嘴山市第一人民医院1个财政补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2018年预算增加0元，增长0 %。主要原因无。（二）政府采购情况 2019年，石嘴山市第一人民医院政府采购预算85755000元，其中：政府采购货物预算54955000元，政府采购工程预算26000000元，政府采购服务预算4800000元。（三）国有资产占用使用情况截至2018年12月31日，石嘴山市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋39,335.04平方米，价值167,199,120.84元；土地平方米，价值元；车辆9辆，价值1,922,597.98元；其他资产价值218,353,684.40元。国有资产分布情况为：本级部门房屋平方米，价值0元；土地0平方米，价值 0元；车辆辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值 0元；其他资产价值0元。（四）预算绩效情况 2019年石嘴山市第一人民医院重点项目公立医院改革预算支出20600000元，主要用于基本建设、大型设备购置、重点学科建设、人才培养、人员经费和政策性亏损等，进一步培养拔尖人才，争创市级重点学科，提升区域医疗服务水平、群众满意度，加强宁北蒙西的区域性医疗中心辐射作用，争创石嘴山市首家三级甲等医院，保持全国文明单位荣誉及医院公益性。（五）其他需说明的事项无石嘴山市第一人民医院2019年部门预算——名词解释一、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。二、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。六、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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