出境竹木草制品生产企业卫生防疫管理手册样本.doc

版本：B 文献编号：Q/TG－
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公司质量管理体系文献
（卫生防疫管理手册）

控制状态： 受 控
持 有 者：
实行日期：.09.10

××××有限公司 发布
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目 录
第0章：工厂简介………………………………………………………………5
第一章：合用范畴………………………………………………………………6
第二章：管理职责和权限………………………………………………………7
第三章：卫生防疫体系控制规定 ……………………………………………10
第一节：总则 …………………………………………………………………10
第二节：卫生防疫管理制度 …………………………………………………10
第三节：厂检员管理制度 ……………………………………………………12
第四节：合格供方选取、评估制度 …………………………………………14
第五节：采购、验收管理制度 ………………………………………………16
第六节：生产管理制度 ………………………………………………………17
第七节：半成品、成品安全质量控制制度 …………………………………19
第八节：不合格品管理制度 …………………………………………………21
第九节：产品标记、追溯和召回制度 ………………………………………22
第十节：异常、紧急和纠偏制度 ……………………………………………25
第十一节：原辅料仓库管理制度 ……………………………………………27
第十二节：成品仓库管理制度 ………………………………………………29
第十三节：环境卫生管理制度 ………………………………………………30
第十四节：原材料检查规程 …………………………………………………31
第十五节：成品检查规程 ……………………………………………………33
第十六节：过程检查规程 ……………………………………………………35

公司质量管理体系文献
（卫生防疫管理手册）
批 准 页

公司办公室依照《出境竹木草制品生产公司注册登记管理实行细则》和《出境竹木草制品检疫管理办法》编制形成了工厂卫生防疫管理手册。本手册规定了我司竹木草制品加工过程卫生防疫管理基本规定，是竹木草制品生产加工应长期遵循大纲性文献。经我司防疫小组审核，本手册符合出境竹木草制品卫生防疫规定和有关法律、法规规定，现提交总经理予以批准发布，自 年9月10日起实行，我司各级领导和全体员工必要遵循执行。

总经理：

日期：9月10日

防疫小组职责和权限任命书

为了建立并有效实行卫生防疫管理体系，现任命下述成员构成防疫小组：
组 长：李 健
成 员：王晓 李 丽 陈慧珍 李永琪 刘少钊 陈一民 龚 锋

防疫小组上述成员均接受出境竹木草制品生产公司注册登记管理实行细则和出境竹木草制品检疫管理办法等系统知识培训，具备近年公司管理经验，可以胜任我司卫生防疫管理体系工作。
防疫小组职责和权限为：
1.负责卫生防疫管理体系文献建立、修订，并在工作中督促和贯彻；
2.负责卫生防疫管理体系文献培训、并组织贯彻实行；
3.负责每周防疫工作贯彻，负责寻常防疫制度监督，并保证有效实行；
4.参加我司不合格产品评审和处置；
5.负责产品召回组织实行；
6.负责产品安全事故，我司异常与紧急状况应急准备和响应筹划组织实行。

总经理：

日 期： 9月10日

第0章 工厂简介

××××有限公司，位于优美中华人民共和国浙江××市国家AAAA级旅游胜地，山清水秀、人杰地灵，其独特地理环境和自然环境造就了诸多先进公司家诞生。我司开办于7月，是一家集研发，生产，销售，进出口贸易于一体创新型科技公司。公司生产汽车饰品有上百个品种（涉及方向盘套、各种坐垫、腰靠、护肩、脚垫等）。
公司生产基地总占地面积12480平方米，年生产能力约9300万元(人民币)。产品100%销往中东、东南亚、北非等国家和地区。
我司已通过 ISO9001体系认证。
公司本着“以市场为标、以信誉为上、以品质为先、以技术为纲”公司宗旨，努力打造“优质产品、优质品牌、优质服务”终级目的！竭诚欢迎国内外新老客户惠顾，真诚祝愿各新老客户生意兴隆、事业兴旺！

公司地址：浙江省××市×××工业区

9月

第一章 合用范畴
1 主题内容和合用范畴
1.1 本卫生防疫管理手册根据《出境竹木草制品生产公司注册登记管理实行细则》和竹木草制品加工有关法律、法规规定，结合我司实际状况编写。卫生防疫管理手册对木制工艺品生产卫生、防疫管理规定进行了详细描述。
1.2 本卫生防疫管理手册对内是木制工艺品加工卫生、防疫管理大纲性文献，是我司各级部门和全体员工进行工艺品加工根据文献和行动准则；对外是我司各种产品已经实行卫生防疫管理体系承诺；也可用于第二方考核，证明我司生产加工实行过程符合有关法律、法规规定。
1.3 本手册合用产品范畴：各类竹、藤制汽车饰品生产加工。
2 卫生防疫管理手册编制原则
本手册充分考虑了《出境竹木草制品生产公司注册登记管理实行细则》各项规定，并结合了我司实际状况进行编制。
3 根据和参照文献
3.1 关于进一步加强出境竹木草制品检查检疫监管工作告知（国家质动函〔〕69号）
3.2 出境竹木草制品生产公司注册登记管理实行细则
3.2 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实行条例
3.3 《出境竹木草制品检疫管理办法》

第二章 管理职责和权限
1.总经理
1.1负责制定我司战略规划及投资战略并主持公司重大决策，制定公司发展思路，安全卫生防疫管理制度审批。
1.2 负责我司组织构造设立和部门主管级别及以上人员任免工作。
1.3 负责我司各部门主管业务管理与指引。
1.4 组织建立健全我司各项管理制度和工作流程，优化组织构造并定期改进，保证高效持续运作。
1.5 负责合格供货商审批。
1.6 负责提供必要资源，保证各项工作正常开展。
1.7 全面负责公司各项安全、质量工作，并对重大安全质量问题解决作最后裁决。
2. 办公室
2.1 负责各类人员岗位职资格评估和培训活动组织与实行。
2.2 负责对我司管理文献、制度编制、发放、归档、更改、作废等环节控制，保证各使用场合文献有效性。
2.3 负责各部门和岗位人寻常工作考核以及人事档案管理。
2.4对生产厂区及各生产、加工、存储等环境防疫环境经常进行检查、督促、保证文明生产和安全作业。
2.5负责本部门异常状况收集、报告，并执行厂领导纠正与防止办法。
2.6 严格复核合同或订单各项条款内容，及时将合同复印件传递至关于部门。
2.7 按国家关于法规、条例及合同规定，作好出口产品商检、报关及发运工作。
2.8 对异常品需要召回时，及时做好对内和对外（监管机构）沟通工作
2.9 负责原辅材料供方选取和评估工作。
2.10 负责原辅材料采购，依照生产筹划编制采购筹划。
2.11 负责采购进度控制。
2.12 负责采购物资异常品处置工作。
2.13 完毕领导交办其她事务。
3.品管部
3.1 负责产品形成全过程监视和测量，并严格按文献规定，把好采购原材料、半成品、成品安全质量检查和验收。
3.2 按规定规定对监视和测量装置检定、校准、标记以及使用和维护保养等进行控制。
3.3 经常对各环节检查状况及其状态标记进行检查和监督，保证检查活动有效执行。
3.4 按规定规定对各环节发现异常进行评审，并作出处置决定。
3.5 每月对各环节产品质量信息及各部门反馈信息进行收集、记录和分析，并视需要向关于部门反馈。
3.6协助公司做好对异常品召回处置及需要追溯时，按照追溯程序进行产品追溯工作。
3.7负责对公司检查员统一管理、协调工作。
3.8负责公司异常报告及纠偏制度总体归口管理。
4.生技部
4.1 依照生产任务规定，编制生产作业筹划，并组织和协调各车间进行均衡、有序生产。
4.2 精确掌握各环节生产进度和质量状况，及时解决各种异常状况，保证生产顺利进行。
4.3 经常对生产设备、防虫、防疫、除害设施及工装使用和维护保养状况检查、监督和指引，保持设备完好状态。
4.4 定期对各车间人员进行安全生产教诲和操作技能培训，增强员工安全和质量意识及业务技术水平，提高厂整体素质。
4.5 组织和协调各部门、车间开展各项工作，有效解决生产过程中浮现各种异常状况，保证各车间生产均衡、有序。
4.6 经常对仓库物料存量、产品防护、帐务管理以及报废设备、产品入库、隔离与解决等状况进行检查和指引，及时解决物资供应和管理方面存在各项问题。
4.7协助办公室对生产厂区及各生产车间防虫、防疫、除害设施及环境卫生检查。
4.8负责产品标记及必要时协助品管部做好产品追溯工作。
5 防疫小组
5.1负责卫生防疫管理体系文献建立、修订，并在工作中督促和贯彻；
5.2负责卫生防疫管理体系文献培训、并组织贯彻实行；
5.3负责对公司员工进行关于检查检疫及产品防疫知识培训，特别是对有关涉及检疫工作岗位人员培训。
5.4负责每周防疫工作贯彻，负责寻常防疫制度监督，并保证有效实行；
5.5参加公司不合格产品评审和处置；
5.6负责产品召回组织实行；
5.7负责产品安全事故，厂异常与紧急状况应急准备和响应筹划组织实行；
6 各车间主任
6.1 依照生产作业筹划规定，合理安排本车间工序产品寻常生产。
6.2 及时掌握本车间产品生产进度，并做好寻常生产状况记录工作。
6.3 按规定规定对各项生产设施进行有效管理，并经常对各作业人员生产设备及工量器具使用和维护保养状况进行检查、监督和指引，保证设备保持良好状态。
6.4 经常检查各产品生产状况，及时解决生产过程中发现各类问题。
6.5 指引和督促工人遵守各项工艺纪律。
6.6负责本车间防虫、防疫、除害工作，以及车间环境卫生。
7 仓库管理员
7.1 熟悉物资科目基本理论和公司产品状况，并建立物资明细台帐。
7.2 对产品实行分类分区存储，且按规定规定进行标记，并保证帐、卡、物相一致。
7.3 按规定规定办理产品出入库手续，并做到“日清月结”。
7.4 切实做好各类贮存物资防锈、防潮以及防火、防盗工作。
7.5 保持库房清洁，并每天对贮存物资质量和防护等状况进行检查，发现问题及时解决。
7.6负责库房防虫、防鼠、防疫等环境工作。
8 检查员
8.1熟悉和掌握厂各类产品质量特性及规定，严格按照程序、指引书等文献规定进行检查。
8.2及时、有效做好各项检查记录和状态标记，并对检查和实验成果作相应鉴定。
8.3对检查发现异常产品，应及时按规定规定进行评审或告知品管部解决。
8.4及时向品管部或关于部门反馈各项产品质量信息，以便采用相应解决办法。
9 厂检员
9.1严格按照《防疫管理制度》等关于制度贯彻我司厂检工作。
9.2应依照《防疫管理制度》规定，做好生产各环节和厂区防疫工作监督，并做好监督记录。
9.3认真做好每批产品厂检工作，并如实填写“出境竹木制品厂检记录单”。
9.4及时将关于厂检工作状况向防疫管理小组报告。

第三章 卫生防疫管理体系控制规定
第一节 总 则
公司依照《出境竹木草制品生产公司注册登记管理实行细则》和《出境竹木草制品检疫管理办法等有关法规规定，针对竹木草制工艺品生产加工过程建立卫生防疫管理体系。并在卫生防疫小组和办公室共同充分策划下，使得建立体系文献既满足关于原则和法规规定，又与厂生产加工实际保持有机协调，具备良好可操作性。

第二节 卫生防疫管理制度
1 目：对我司产品采购、加工、存储等各环节卫生防疫规定进行规定，保证出口竹木制品不带有有害生物。
2 范畴：合用于我司竹木制品生产、加工、存储各环节防疫工作，涵盖原材料进厂时检查检疫、原料仓库防疫、半成品仓库防疫、加工车间防疫、包装车间防疫、成品库防疫管理、出口时防疫管理等方面。
3 职责
3.1 卫生防疫小组负责本制度总体控制，并保证在寻常工作中指引、监督和贯彻；
3.2 各有关部门负责本部门卫生防疫工作；
3.3 卫生防疫小组负责本制度修订和完善。
4 控制规定
4.1 厂区防疫
4.1.1 厂区布置：生产区与生活区别离，竹木制品生产车间按生产工艺流程划分为原料仓库、半成品仓库、包装物料仓库、加工车间、包装车间、产品检查室，各区域保持相对独立。
4.1.2 办公室负责厂区卫生，涉及各功能区消毒杀虫等防疫工作。每周对全厂进行全面卫生清扫一次。
4.2 原材料进厂防疫
4.2.1 原材料采购必要来自厂评估合格供方，有关产品必要符合国标和输入国原则。
4.2.2 厂检员对进厂竹丝验收按《原材料进厂验收原则》进行，并做好“检查记录”。
4.2.3 对进厂原材料料，厂检员应检查供应商提供检测报告，并对采购原辅材料采用不定期抽样并送台州出入境检查检疫局进行检测，保证进公司原辅材料符合国标。
4.3原材料仓库防疫
4.3.1原材料仓库需有专人负责寻常防疫工作，及时清理无关杂物，寻常保持干净整洁。
4.3.2专职防疫人员每周对原材料仓库卫生检查至少一次，并做好“卫生防疫记录”。
4.3.3 对竹丝管理需经常检查产品含水率与否超标和与否感染害虫，对有感染害虫或含水率超标竹丝应及时报告厂检员，并将竹丝运往烘干房进行烘干或晒干。
4.4加工车间区域防疫
4.4.1各车间每天应及时清理下脚料，保证车间干净整洁。
4.4.2 每周对加工车间进行卫生清洁并卫生检查。
4.5 包装车间防疫
4.5.1包装车间必要安装纱窗、灭蝇灯等防疫设施，寻常应保持良好。防疫小组负责定期检查纱窗、纱门与否损坏，灭蝇灯与否工作正常，如有损坏及时安排维修。
4.5.2 包装车间内必要每天及时清扫杂物，每周定期卫生检查至少一次，并做好卫生防疫记录。
4.5.3 包装工负责每件产品检查，检查应包括产品包装物与否干净清洁、产品包装前与否将产品（如抽屉内）清理干净等与产品关于防疫内容。
4.5.4 晚上包装产品时纱窗、纱门应关好，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多夜晚应停止包装，以防止产品包装时感染害虫。
4.5.5 厂检员应对包装产品采用不定期抽样检查，发现不符，应及时采用纠正办法。
4.5.6 包装好产品应及时运往成品库存储，不得堆放于车间或防疫设施不完善区域。
4.6 成品库防疫
4.6.1必要安装纱窗、防潮、防虫、防鼠、灭蝇灯等设施，寻常应保持良好。卫生防疫小组负责定期检查纱窗与否损坏，灭蝇灯与否正常工作，如有损坏及时安排维修。
4.6.2 成品堆放应离地离墙，保证与地面保持10cm，与墙壁保持30cm。
4.6.3 成品库内保持干净整洁，杂物及时清理，每周定期卫生检查至少一次，做好卫生防疫记录。
4.7 出口时产品防疫
4.7.1 厂检员负责对每批产品出口前抽检自检工作。抽检比例按台州局抽样比例进行抽样，必要时，可依照出口季节、出口国家和产品品种不同恰当增长抽样比例。
4.7.2 在每批出口货品装柜前，厂检员必要组织人员对集装箱清扫，保证箱内无虫和其她任何杂物。
5 有关文献
5.1 原材料仓库管理制度
5.2 成品仓库管理制度
6 有关记录
6.1 进货检查记录
6.2成品检查记录
6.3 卫生防疫实行记录

第三节 厂检查员管理制度
1 目：为了进一步规范厂检员检查防疫工作，保证生产各环节防疫制度得以规范贯彻，保证产品出口前均经厂检合格，特制定本制度。
2 合用范畴：合用于我司所有厂检员。
3 职责
3.1 品管部负责本制度总体控制；
3.2 检疫小组负责对厂员工进行关于检查检疫及产品防疫知识培训，特别是对有关涉及防疫工作岗位人员培训。
3.3 卫生防疫小组负责对我司外加工产品防疫监督和对外加工户进行防疫知识培训，并指引防疫设施建设。
3.4 卫生防疫小组应依照现场防疫规定，做好生产各个环节和厂区防疫工作监督，在发现问题后及时纠正，并做好有关监督记录。
3.5 各厂检员要认真做好每批产品厂检工作，并如实填写“出境竹木草制品厂检记录单”。
3.6 厂检员及时将关于厂检工作状况向防疫小组报告，防疫小组应定期组织人员对防疫状况进行总结，必要时针对防疫办法提出改进建议。
4 控制规定
4.1 厂检员培训
4.1.1厂检员资历规定：我司厂检员必要高中以上毕业，有3年以上汽车饰品生产加工经验，有一定沟通协调能力，在我司相对稳定。并满足如下规定：
a）熟悉我司产品原材料构成，加工工艺流程，加工技术参数，半成品和成品储存规定；
b）具备害虫防疫基本知识，熟悉杀虫剂使用和防护；
c）能比较客观、精确分析和评价出境植物产品检成果，并做出真实判断；
d）工作积极，实事求是，责任心强，坚持原则。
4.1.2厂检员培训：我司每年定期派员参加由检查检疫部门举办培训班，以保证厂检员有相应资格。
4.1.3对于各岗位员工防疫知识培训，则由厂厂检员定期组织培训。
4.2厂检员管理
4.2.1 厂检员应由防疫管理小组统一协调，不得擅自操作，特别在实行防疫过程，必要服从统一安排，以免导致安全事故。
4.2.2 厂检员寻常防疫工作必要严格按照《卫生防疫管理制度》实行，并对防疫过程状况进行详细记录。
4.2.3 厂检员对出厂每批产品做好厂检工作，严格按照比例抽样，不得少抽或漏抽，并如实填写“出境竹木草制品厂检记录单”。
4.2.4 厂检员应定期组织各车间负责人讨论遇到防疫和厂检问题，并针对问题提出相应改进建议，以保证厂卫生防疫和厂检能力不断提高。
4.2.5厂检员应定期收集整顿与我司产品关于植检法规、规定等关于资料、文献，保持与检查检疫局密切联系，及时反馈质量、疫情等有关信息，接受检查检疫局监督管理。
4.2.6厂检员在检查中发现原料、加工环节、成品、包装等不能达到检疫质量规定，有权监督退货、返工以及制止发货等行为。
4.2.7对公司除害设施以及防疫设施每月一次检查和维护，保证除害设施以及防疫设施处正常状态。
4.2.8厂检员应对自己检查成果负责，对于存在违法行为，应依法追究责任。
4.3厂检员变更
4.3.1对于违规操作厂检员，厂视情节严重状况予以警告，必要时，予以辞退；对于辞退厂检员，公司应及时与检查检疫局联系，告知有关部门，以便厂检员调节，详细按照检查检疫局有关规定办理。
4.3.2若有关人事变动需要调节厂检员，厂应及时与检查检疫局联系，办理有关变更手续。
5 有关记录
5.1 出境竹木草制品厂检记录单
5.2 出境竹木草制品检疫登记表

第四节 合格供方选取、评估制度
1 目 ：对公司供方进行选取和评估，保证供方能稳定提供合格产品。
2 合用范畴：合用于对生产所需原辅材料供方进行选取、评价和控制。
3 职 责
3.1采购部负责供方选取和详细评估工作，并在采购过程进行动态管理；
3.2公司负责人负责原材料供方最后审批确认；
3.3 品管部负责对所需采购产品资料和采购产品验证。
4 控制规定
4.1 合格供方拟定
4.2.1 合格供方涉及：购成产品所有原辅材料供应厂商。
4.2.2 生技部依照供货能力、质量保证能力、以往供货业绩、产品实际质量、信誉等各方面理解、调查，提出合格供方初选名单。
4.2.2 评价根据
4.2.2.1 重要产品评价根据可以用如下一条或几条内容组合进行评价和选取：
a） 生产厂家或经销商经关于部门批准，准予生产或经营；
b） 产品能提供测试报告证明其质量合格或获得各类证书证明其质量保证能力，如允许证，体系认证证书，产品认证证书等；
c） 对我司6个月以上供货业绩是满意；
d） 供货能力与否能满足公司采购规定。
4.2.3 对供方评价
4.2.3.1 提供产品供方由采购某些别进行调查、评价，内容涉及：生产能力、检测能力、交货信誉及产品质量保证等，并填写“供方调查/评估表”，同步进行评价并经总经理批准。
4.2.3.2 依照评价成果采购部编制合格供方名单，报总经理批准后发到品管部和仓库。
4.3 对合格供方控制
加强进货验证，发现一次严重不合格，向其提出严重警告，规定其采用改进办法，持续发现三次严重不合格，即取消其合格供方资格。
4.4 对合格供方业绩评价
4.4.1 为保证合格供方可以长期、稳定地提供产品，由采购部每年年终进行一次业绩评价。评价重要内容有：质量状况、交货及时性、服务质量。
4.4.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。
4.4.3考核项目
1) 质量：送货批为全检者以不良率表达，抽检者以不良批次率表达，免检者依照使用中挑选出不良数除以总进货使用数量进行计算。
不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%
质量评分=(1-不良<批>率)×40
2) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%
评分=(1-逾期交货率)×20
3) 价格：
公平合理
报价迅速
尚属公平
报价缓慢
稍微偏高
报价迅速
稍微偏高
报价缓慢
报价不合理
报价低效
20分
15分
10分
5分
0分
4)服务：
很满意
20分
积极征询意见，改进迅速。
较满意
15分
接到抱怨后，改进迅速。
普通满意
10分
接到抱怨后，尚能诚意改进，偶尔迟延。
不太满意
5分
接到抱怨后，改进诚意局限性，经常迟延。
不满意
0分
接到抱怨后，置之不理。
4.4.4考核部门及级别评估
项 目
评分原则
等 级
考核部门
质 量
40分
90分(含)
以上
70分
至
89分
60分
至
69分
59分(含)
如下
品管部
交 期
20分
采购部
价 格
20分
采购部
服 务
20分
采购部
总 评
100分
A
B
C
D
采购部

4.4.5经考核为A级供应商，依照实际状况予以产品免检，增长采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级供应商按正常方式解决；评为C级供应商，对其进行辅导，规定其进行改进，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。
4.4.6经考核为D级供应商或由于各种因素丧失合格供货能力供应商，则由采购部报经总经理批准后撤销其合格供应商资格。
4.4.2 依照评价成果，填写“供方调查/评估表”，作为下一年评价根据，决定该供方与否作为下一年度合格供方。
5 记录
5.1 供方调查/评估表
5.2 合格供方名单

第五节 采购、验收管理制度
1 目 ：对采购和验收活动进行控制，以保证采购产品符合规定质量规定。
2 合用范畴：合用于对生产所需原材料采购和验收控制。
3 职 责
3.1 生技部依照加工需要提出采购申请；
3.2常务副总经理负责采购审批；
3.3采购部负责原材料采购实行；
3.4 品管部负责对采购产品检查和提供有关资料验证；
3.5 厂检员负责每年2次抽样送检查检疫局检测，验证采购产品质量。
4 控制规定
4.1 采购信息
4.1.1 采购信息应涉及输入国原则规定、物资采购筹划单等采购信息。
4.1.2 生技部依照采购信息编制物资采“购筹划单”、“采购筹划单”中应写明采购产品名称、型号、规格单位、数量、交货期。采购单经常务副总经理批准后执行。
4.2 采购实行
采购产品必要来自经评估合格供方，在各种供方中，应“货比三家”，择优选取采购，保证采购产品即符合采购原则，又能减少生产成本；必要时应与供方订立采购合同，明确产品运抵厂前有关责任。
4.3 采购原材料验收
4.3.1 进厂原材料在入库之前必要品管部进行检查，合格后方能入库并填写“入库单”。
4.3.2 原材料到达厂后，仓库保管员进行数量清点，做好“待检”标记，并及时告知品管部实行进货检查。
4.3.3 检查员在接到报检告知后，按照《原材料检查规程》实行进货检查。检查完毕，将检查成果及时告知仓库保管员。仓库保管员依照检查成果转换检查状态标记。对于进货检查不合格，按照《不合格品管理制度》执行。
4.3.4 对于采购产品需要验证，则检查员应对其进行验证，涉及核查检测报告、抽样检测等手段保证采购产品符合规定规定。
5 有关文献
5.1 原材料检查规程
5.2 过程检查规程
5.3 成品检查规程
6 记录
6.1 进货检查记录

第六节 生产管理制度

1 目：对产品生产过程进行控制，保证持续稳定提供符合规定规定半成品和成品。
2 合用范畴：合用于我司产品生产全过程卫生防疫管理。
3 职责
3.1 防疫小组负责生产过程卫生监督和质量监督；
3.2 生技部负责生产调度，并监督贯彻车间卫生清洁和防疫管理；
4 控制规定
4.1 合同评审
4.1.1 每一份合同必要在订立之迈进行评审，评审内容及规定为：
a. 合同各项规定都要有明确规定，在以口头、电话、传真或其他方式接到订单，应予以记录。
b. 合同评审时应确认合同主体与否具备合法资格、公司付款信誉与否良好。
c. 我司与否有履行合同能力，能否准时、按质、按量完毕合同任务。
d. 合同质量规定与否清晰明确，质量规定描述与否完整，关于法律法规规定与否明确。
4.1.2 评审方式：由业务部牵头评审，参加评审人员负责在合同上签字确认。
4.1.3 合同更改或补充：对于客户书面提出对原合同质量规定、数量或交付期更改，可由原合同订立人员直接在客户书面文献上签字确认。
4.2 工艺文献编制
4.2.1 生技部依照合同或订单规定编制工艺文献，工艺文献可以涉及实样或图纸。
4.2.2 由生技部组织品管部配合，组织关于人员学习工艺文献，使车间主任、生产组长等关于管理人员都理解产品工艺规定；使每个检查人员均能领略检查原则及办法，达到每个检查员都能实行检查，每个操作人员都能按工艺文献规定进行操作。
4.3 生产调度
4.3.1生技部依照工艺文献规定和合同或订单下达“生产筹划”，必要时可将实样或图纸一起下达到生产车间。
4.3.2同步，生技部应依照总经理批准订单或合同，查看仓库原材料到货状况，组织人员安排生产。
4.3.3加工车间依照加工工艺规定进行生产和/或包装。生技部负责对每日进度状况进行记录，并上报至生产副总经理。
4.4 生产准备
4.4.1原材料采购和领用
a. 生技部依照合同或订单规定，并结合原材料仓库库存状况，提出采购申请，递交与采购部实行采购，详细按照《采购、验收管理制度》实行。
c. 加工车间依照生产安排，从仓库领取相应数量原材料和包装物料，并做好关于领用记录，以便追溯。
4.4.2 现场环境卫生：每日加工结束后车间应进行现场环境卫生清洁工作，加工过程中及时清除下脚料，每周应对车间喷施杀虫剂进行防疫，并做好防疫记录。
4.5 生产实行
4.5.1操作工必要按照加工工艺规定进行操作，车间管理人员依照责任分工监督贯彻现场管理和工序管理；
4.5.2 车间检查员应严格按照原则对半成品和成品进行验收，发现不符合应及时返工，减少不合格发生。
4.5.3 车间半成品和成品堆放必要做好防护，不得受到虫害污染，堆放区域必要防雨、防潮。对于成品应及时入成品库管理，对于半成品应及时加工，不得长时间堆放于车间。
4.5.4 对于长时间未加工半成品在加工前，应由防疫人员进行质量检查，发现不合格应先进行返工解决。
4.6 设备管理
4.6.1对设备进行经常性保养检修，以保证设备完好。
4.6.2对工器具，加工车间在平时应经常加以保养，保证生产正常。
5 有关文献
5.1生产筹划表
5.2生产记录日报表
5.3 外协加工告知单

第七节 半成品、成品安全质量控制制度
1 目
对半成品和成品进行质量控制，保证未经检查或检查不合格产品不流转加工和交付。
2 范畴
合用于我司所有汽车饰品各工序半成品和成品检查。
3 职责
3.1 品管部负责产品工序半成品和成品检查总体控制。
3.2 车间检查员负责对各车间各工序半成品检查。
3.3 车间操作员工对自己加工半成品自检及对上道工序流转下来半成品进行复检。
3.4 各有关部门负责对不合格品采用纠偏办法，并实行对不合格品解决。
4 控制规定
4.1半成品安全质量控制
4.1.1过程检查
对设立检查点工序，加工后将产品放在待检区，检查员根据《检查规程》进行检查，填写“检查记录”。对合格品，检查员签字确认后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品管理制度》。
4.1.2巡回监控
生产过程中，专职检查员应对操作者进行监督，认真监督检查作业办法、使用设备、辅具等与否对的；依照需要进行抽检，并将成果及时反馈给操作者；发现不合格品应执行《不合格品管理制度》。
4.1.3在所规定检查和实验完毕或必要报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检查而例外放行，应进行跟踪检查。
4.1.4工序不合格品解决
a.工序检查发现不合格应集中存储于车间内专用容器内；
b.零星不合格直接有检查员告知操作工进行返工返修，返工返修后产品需经重新检查，检查合格后方可转序。
c.批量不合格，检查员应及时将不合格品用规定容器盛放，并进行明确标记，以防止误用、混用，并及时将不合格详细状况（合同或订单号、货号、数量、不合格状况、操作工、日期等）记录于“不合格品处置单”，告知车间主任，并将报告送至品管部主管。品管部主管会同关于部门进行协商决定不合格处置方式，并经总经理批准后执行，详细按照《不合格品管理制度》执行。
4.2成品安全质量控制
4.2.1需确认所有规定进货验证、半成品检查均完毕，并合格后才干进行成品检查活动。
4.2.2检查员根据成品检查规程进行检查和实验，并填写成品检查记录。合格品仓库办理入库手续。不合格品按“不合格品管理制度”执行。
4.2.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完毕之前，不得放行产品和交付产品。因顾客批准而放行特例，应考虑：
a)此类放行产品和交付服务必要符合法律法规规定；
b)此类特例并不意味着可以不满足顾客规定。
4.2.4成品不合格处置
a) 当鉴定为不合格时，产品应隔离存储，并加以明显标记，并在“不合格品评审处置单”中记录不合格有关信息，品管部主管接到此信息后，经总经理批准后，针对不合格品实际状况，告知生技部主管，有生技部安排有关车间进行返工；
b）返工后产品应重新检查，合格后入库。
4.2.5交付后不合格按照《产品标记、追溯和召回制度》执行。
4.3防虫、防疫、除害不合格处置
厂检员在检查过程中发现防虫、防疫、除害不合格应记录其不合格信息，并及时告知有关防虫、防疫、除害管理部门进行及时弥补，采用办法，防止再次发生。
5 有关文献
5.1 检查规程
6 有关记录
6.1 成品检查记录

第八节 不合格品管理制度
1 目 ：保证不合格品有效控制，防止不合格品误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并保证出货产品质量符合客户规定。
2 合用范畴：合用于原材料、半成品、成品及交付后发现不合格品控制。
3 职 责
3.1防疫小组负责监督检查原材料、半成品、成品检查和记录以及检出不良品标记执行状况。
3.2仓库负责原材料和成品不合格标记和管理。
3.3各车间负责加工过程发现不合格品半成品标记和管理。
3.4生技部、防疫小组及有关责任部门负责客户退回不合格品解决。
4.工作程序
4.1原材料控制
4.1.1若品管部或防疫小组发现原材料不合格，告知仓库要进行标记、隔离放置，并及时反馈采购部，以便作出退货解决；并责令供方进行整治，保证下次采购产品符合规定规定。
4.1.2若生技部发既有不合格原料，经品管部鉴定后，到仓库做退换解决。
4.2生产过程发现不合格品：在生产过程中操作工发现不合格品应自行隔离和用不合格标牌标记。当下道工序发现上道工序不合格品时应隔离，每班次加工结束时应对不合格品进行汇总和记录，并交于上道工序车间主任，由其进行合理返工或申请报废解决。
4.3最后产品检查发现零星不合格品，应集中放入不合格区域内，并做好标记，然后依照不合格品状况统一采用返工返、降级或报废解决，并填写“不合格品处置单”。
4.4 批次不合格品控制：
4.4.1当检查发现批量不合格状况，或持续3次发现同一不符合状况，检查员应责令有关部门采用整治办法，防止不合格再次发生。
4.4.2 最后检查批次不合格或客户验货不通过，须重检返工直到验货合格为止。
4.4.3评审为不可返工不合格品，须客户批准方可放行，并需经总经理签字核准。
4.4.4若客户不接受或未经核准，则需做如下解决。
a.降级为次品；
b.报废解决。
5．有关文献：
5.1 采购、验收管理制度
6. 质量记录
6.1不合格品处置单/不合格品登记表
6.2纠正和防止办法告知单

第九节 产品标记、追溯和召回制度
1 目：建立产品标记、追溯和召回程序，辨认不同批次、规格、时间加工产品和分销去向，以此提高质量追溯能力和追踪效率；并在必要时，及时从市场上召回危及安全产品。
2 范畴：合用于我司从原料、最后产品和分销全过程标记和质量追溯。
3 职责
3.1防疫小组负责产品召回评价和评估。
3.2业务部负责与顾客、市场召回接口解决。
3.3 品管部、生产部、各车间/仓库负责产品标记、记录和质量追溯实现。
3.4 总经理负责产品召回管理和协调；负责批准产品召回筹划实行，并予以资源提供。
4 控制规定
获取需要溯源数据
（订单号、商检批号、
货号、出货日期等）
4.1追溯流程：
追溯原始有关记录

确认信息
经确认需
要溯源时

工厂问题
因素分析，确认问题浮现方

采用办法
予以客户满意回答，并按协商规定进行最后处置
客户投诉

配合政府拟定最后因素和相应处置方式，并实行处置

4.2 产品标记和追溯实现
4.2.1 防疫小组针对每个合同按照合同号从原材料、加工、成品、分销全过程标记和记录进行综合设计，以便从最后产品可以迅速追踪原材料批次、供方、加工过程参数、过程卫生防疫、人员等状况。同步，可以随时追踪每批原材料加工去向。
4.2.2 原材料标记
a. 标记方式：以分区域堆放或标签加以标记。
b. 标记内容：涉及产品名称、规格、数量（重量）、供方、原材料批次等合用内容。
4.2.3 半成品标记
a. 标记方式：分区域、标签、不同颜色容器等。
b. 标记内容：涉及规格、日期、数量、合同号等合用内容。
4.2.4 成品标记
a. 标记方式：分区域堆放，并结合标签标记。
b. 标记内容：品名、规格、合同号、数量等。
4.2.5车间负责对生产加工全过程进行详细记录，记录应涉及原材料关于信息，生产、包装关于信息，成品数量、合同号等内容，以实现从成品合同到原材料批和加工过程追溯。
4.2.6业务部办理出境报检以及下达“产品出运告知单”时，应同步明确发货产品报检批次、合同号、规格、客户名称等内容，成品仓库应严格按照发货指令规定进行装箱、发货，发货过程，记录车船号码、集装箱号等，以实现从客户到报检批有效追溯。
4.2.7标记管理：防疫小组应经常监督检查现场