计划物流.doc

计划生产仓储物流操作流程
1        目的
为规范本中心及所属工厂计划、生产、仓储、运输工作的操作流程，明确相关岗位的工作职责，保证各环节工作的顺畅有序，提高工作效率，制定本流程。
2        范围
适用于公司总部、各生产厂、分装厂及外协厂。
3        职责
3.1       生产计划物流中心负责本制度的制定和修改。
3.2       生产计划物流中心负责培训、管理和考核。
4        作业内容
4.1       计划流程：
4.1.1     工厂计划流程
A          计划员应根据本厂实际产能和生产计划下达原则，将接到的《销售订单》，合理、准确地编排《生产计划单》（一式五联）,并按照每份《生产计划单》计算出该单所需辅料。
B          各工厂计划员在10：00前将每天的《生产情况反馈表》通过OA发给生产、计划、运输、仓储主管的邮箱。
C          计划员编制的《生产计划单》必须填写完整，订单要求需要在备注栏内加以说明；计划单经财务科长、厂长审批后下达到辅料车间、包装车间、辅料仓库和成品仓库（财务科长、厂长审核时需与ERP中的销售订单进行审核、校对，包括数量、规格）。如计划员不将计划单报送财务科长与厂长审批就下计划，则对计划员按50元/张落实处罚；如财务科长、厂长不审批则对不审批人员分别依50元/张落实处罚；如《生产计划单》审核不完整，辅料仓管员禁止发料，否则每发现一次罚款50元/张；若因不按此流程而造成的所有损失则由直接责任人（计划员、辅料仓管员、财务科长、厂长）按损失金额全额承担。
D          计划员应及时跟踪生产计划的完成情况，具体到每单的每个品种。
E           计划员要根据有成品仓管员签字的《产品明细日报表》来编制每日的《生产完成情况反馈表》，不得虚报产量或瞒报真实的生产计划完成情况，否则按工作弄虚作假处罚。
F           计划员下达到车间和仓库的《生产计划单》必须用ERP五联单打印后，分发到包装、辅料车间及包装、辅料仓库。
4.2             生产流程
4.2.1     辅料车间班长应根据计划员下达的每份《生产计划单》上所需物料，对应填写一份ERP《领料单》，经财务科长审核、厂长审批后，到仓库领取。无ERP领料单或单据审批手续不全，仓管员可拒绝发料；未经仓管员同意，车间人员私自到仓库领取物料，造成仓库物料短缺的损失，由领料车间班长全部承担。
4.2.2     包装车间班长根据厂部计划员下达的每份《生产计划单》对应填写《内部转移单》，到辅料车间领取辅料，辅料车间班长按单发放辅料。
A          包装车间统计员按照生产计划单和包装进度依次发放辅料，并登记各包装台位的《辅料领用登记表》；禁止“挑单”或“跳单”生产。
B          包装台位转单时，车间统计员（或班长）应根据《辅料领用登记表》和《生产计划单》及时核对各包装台位的产量，以确认该计划单是否全部完成，若存在差异，通知当班班长查明原因后落实到具体台位，同时在《辅料领用登记表》上予以记录。
C          包装班长应确保每单计划依次完成，若某单辅料不足，无法如数完成计划订单时，属于正常损耗的（含质检撕袋），应立即办理计划外领料手续；若差额较大，应立即查明原因，落实责任人，不得挪用其他同规格订单的辅料。因连续“滚动用料”造成辅料损失在5000元(含)以上的，在公司承担20％后，其余分别由包装班长、车间统计员、副厂长、厂长按30％、20％、20％、10％的比例承担损失，5000元以下，由工厂全额承担。
D          辅料车间和包装车间员工私自藏匿辅料或将辅料带出车间，一经发现，由该员工负责赔偿同等价值的辅料，同时给予责任人退回行政人事中心处理。若不能确定责任人，由所在车间班长、统计员按50%、30%的比例承担损失，其余20%分别由厂长承担10%，副厂长承担10%。
E           生产车间责任区发现未使用的落地塑袋按1元/张处罚所在车间班长；垃圾堆放区或废旧物资存放区发现未使用的塑袋、纸箱（质检判定不合格的除外）分别按照1元/张和3元/只处罚厂长，发现未使用的落地奖卡按质量处罚制度的标准执行。
4.2.3     包装车间生产的成品必须按照仓管员的要求，由专门人员倒入成品仓库指定的仓位，并按照客户订单进行码放，对于已倒入仓库的成品，未经仓管员同意，车间人员不得私自挪动。
4.2.4     包装车间倒入仓库的每板成品要贴上标有客户名称、品名、数量、生产班次的标识，成品不得混垛码放。
4.2.5     包装车间在交接班前，包装班长应安排专人将本班生产的成品全部倒入成品仓库,存放在车间内的成品，仓管员可不予清点确认。
A          包装车间统计员（或班长）负责统计当班产量，并如实编制《产品明细日报表》。
B          车间统计员（或班长）和成品仓管员必须在现场根据《产品明细日报表》和对应的《生产计划单》对当班生产入库的成品进行清点确认，如有一方擅自离岗，给予离岗人员50元/次处罚。
C          入库成品经双方清点后，若实际产量与报表数量存在差异，仓管员在签单时以实际清点数量为准，同时按报表提报错误给予车间统计员（或班长）10元/处的处罚。若仓管员玩忽职守，随意签单，造成的成品短少，损失（按成本价计算）由成品仓管员全额承担。
D          因物流发货延误导致成品涨库或无成品仓库造成成品库外及露天存放，并由此而造成的成品损失（含纸箱受潮损失和换箱费用），能查明原因的，按责任归属，落实处罚并追回损失；若因管理不善，责任无法签定，所造成的损失分别由厂长、副厂长、仓库科长、仓库科长、仓管员按30％、20％、20％、20％、10％的比例承担损失。
E           各级仓库管理人员因个人行为，造成公司财产重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
4.2.6     辅料车间班长应按生产计划单依次安排各工序辅料的加工，对加工过的辅料应做好标识，单独存放，防止错领错发，并根据包装车间班长填制的《内部转移单》发放辅料。
4.3             仓储流程
4.3.1     成品仓管员在成品点收入库后，填写《进货检验单》报质量科，经成品质检员检验合格后，办理ERP入库手续。
4.3.2     对于当天生产完成，需当天开单发货的客户订单，由仓库科长（或仓储运输主管）通知工厂计划员，在当班班长和成品仓管员对入库成品确认无误后，即时办理ERP入库。
4.3.3     成品发货前，仓管员应认真审核提货人的ERP销售开单（原件）和运输协议，并对该单成品进行清点，确认无误后，安排装卸工人装车发货；因仓库原因出现丢单造成损失，由成品仓管员、仓库科长（或仓库科长）和厂长按70%、20%、10%的比例承担，成品仓管员不得向客户或提货人出具欠条和类似欠条的情况说明,若出具该单视同仓库丢单处理。
4.3.4     装货车辆应停在工厂指定的装卸区域进行装车作业，严禁从包装车间直发成品。成品仓管员和提货人同时对装车的成品进行清点记录，当双方对发货数量存在差异，应立即停止装车，并对已装车的成品进行核对，确保成品发货准确无误。成品装货车辆离厂后，若提货人对发货数量提出异议，一概不予受理。
4.3.5     成品发货应做到一一对应，即按照客户的生产订单进行发货，不得在客户之间互相拆借同规格同卡号的成品，特殊情况下的拆借，须报经生产计划物流中心总监批准。
4.3.6     成品发货完毕，成品仓管员应要求驾驶员将车开出作业区，若须在现场加盖防雨布或捆绑，应立即通知当班保安在作业现场看护，成品仓管员、仓储科长在捆绑完毕后进行检查是否达到防雨防损等安全要求。若在到货后发生货物淋湿的，给予成品仓管员100元/次、仓储科长100元/次罚款。
4.3.7     成品仓管员要确保仓库的成品按订单客户码放，每单发货完毕，仓管员根据实际发货数量和规格开具ERP出库单，由收货人在ERP销售开单和出库单上同时签上姓名、车牌号、手机号及实际收货数量，发货仓管员在该单上签名，不得在单据上书写任何文字说明。
4.3.8     成品仓管员要求装卸工人按照平均1000件/小时的时效装卸成品，按照车辆抵达仓库的先后顺序进行装车，仓库科长（或仓库科长）负责现场的车辆调度，防止出现拥堵，延误装卸效率。
4.3.9     运输车辆到达厂区或者仓库后，在前面没有车辆发货的前提下，在15分钟内必须响应装货，有车辆在装卸时要合理安排好司机，等待装车。
4.4             运输流程
4.4.1     仓储运输主管在收到公司成品计划员的生产计划，每日9：00前向物流公司预定后两天发货车辆；如:1号预定2、3号的车辆。
4.4.2     仓库科长必须按销售开单数量要求物流公司整单走货，不得丢单，若出现丢单，承运方物流公司必须在三日内提走，否则按1元/件/天对仓储运输主管或仓库科长进行考核。
4.4.3     因物流公司未按发货计划派发车辆造成工厂成品仓库涨库产生的倒库费用、库外成品受潮、成品出现老货龄等相关损失，仓储运输主管或仓库科长应及时向物流公司索赔。
4.4.4     总部仓储运输主管在每天上午10：00前，必须将当天的成品发货和物料到货计划传真给合肥一厂、合肥分装厂和肥西分装厂的仓库科长，以便各厂仓库提前做好物料的收发准备工作。
4.4.5     仓库科长和总部仓储运输主管每天负责督导运输公司按照发货计划均衡安排车辆,并对运输公司延误发货行为进行严格考核，并将每日的考核结果在Outlook和OA上予以通报。
4.5             开票流程
4.5.1     除合肥地区工厂的ERP《销售开单》由仓储物流部仓储统计员统一开票外，其余工厂的《销售开单》均由所在工厂的仓库科长开具。合肥地区所开出ERP《销售开单》由仓储统计员登记ERP《销售开单》明细，并做好领取ERP《销售开单》的手续。若仓储统计员未办理登记手续，导致单据丢失，由仓储统计员承担一切损失；若仓储统计员已办理登记手续，合肥区域的仓库科长把单据丢失，产生的一切损失由合肥区域的仓库科长承担；若是物流公司把单据丢失，产生的一切损失由物流公司承担。
4.5.2     总部以外的工厂当天完成的《销售订单》必须在次日上午10时前，由仓库科长开出ERP《销售开单》后，送交财务科长审核、厂长审批。
4.5.3     在开具ERP《销售开单》时，必须将已生产完成的《销售订单》全部引用，不得遗漏或任意更改《销售开单》的数量及规格，并承担由此造成的经济损失。
4.5.4     如遇到网络或ERP系统故障，不能开具ERP《销售开单》时，由仓库科长填写《手工开票申请审批表》，交财务科长、厂长签字后，传到公司财务中心，经财务经理审批后，才能开具手工版《销售清单》；待系统恢复正常后，一日内补开ERP《销售开单》，并将手工单据和ERP《销售开单》粘贴在一起。
4.5.5     每月26日，各工厂仓库科长将当月的ERP《销售开单》财务联汇总后，送交所在工厂的财务科，将存根联汇总装订后存档备查，不得遗失。
4.6             报表管理流程
4.6.1     所有工厂提报的报表统一使用公司规定的报表模版和填写要求进行提报，提报时间除另有规定外，均在次日上午9：00前通过OA发送。
4.6.2     工厂计划员每天在包装车间交接班后的一小时内，将《生产完成情况反馈表》发到所在工厂仓库科长、仓库科长和公司总部的生产、计划、运输、仓储运输主管的OA邮箱。
4.6.3     各工厂包装车间的《成品产量明细日报表》由包装车间统计员负责编制，班长审核，白班在晚19：00，夜班在早7：00依次提报给成品仓库、工厂计划员和工厂统计员。
4.6.4     仓储运输报表：
报表名称
填报人
提报对象
《原料库存日报表》
原料仓管员
工厂厂长、财务、仓库科长及总部计划、仓储运输主管和仓储统计员
《辅料库存日报表》
辅料仓管员
工厂厂长、财务、仓库科长及总部计划、仓储运输主管和仓储统计员
《半成品库存日报表》
半成品仓管员
工厂厂长、财务、仓库科长及总部计划、仓储运输主管和仓储统计员
《半成品内部调拨对帐单》
工厂厂长、财务、仓库科长及仓储运输主管和仓储统计员
《成品库存货龄日报表》
成品仓管员
工厂厂长、财务、仓库科长及总部计划、仓储运输主管和仓储统计员
《客户成品库存日报表》
《促销礼品库存日报表》
《市场退（换）货日报表》
《销售日报表》
仓库科长（合肥地区由成品仓管员提报）
总部运输、仓储运输主管和仓储统计员
《成品未发货日报表》
《仓库日报表检查及考核汇总表》
仓储统计员
生产计划物流中心及所属各工厂
仓储统计员负责对仓库类报表的检查与考核，并将每日的检查和考核结果在17：30前通过OA发到生产计划物流中心和各工厂仓库和仓库科长邮箱。
4.6.5      
4.6.6     由仓储统计员对各厂每日《销售日报表》进行检查审核后汇总，并从ERP中导出各厂当日开单发货明细（内容含有客户名称、ERP开单号、开单日期、单据状态、总金额、审核人、操作员、出货类型）核对，如存在差异要注明原因后经仓储物流主管签字后报财务中心。财务中心签收后，原件存财务中心，复印件留仓储统计员处存档。
4.6.7     财务中心每月10日、20日、30日提报订单下达已超过20日未发货的订单明细，交仓储统计员进行核查确认后，经仓储物流主管确认后交财务中心。
5        工作质量价值表
序号
条款
责任人
责任内容
金额（元）
检查人
金额（元）
1
4.1.1.A
厂部计划员
计划编制错误
-50元/单
计划主管
-20元/单
4.1.1.B
厂部计划员
计划未及时传递每延迟一小时
-10元/小时
计划主管
-4元/小时
2
4.1.2.C
厂部计划员
填写不完整
-5元/项
厂长
-2元/项
3
4.1.1.E
厂部计划员
虚报或瞒报
-100元/单
厂长
-40元/单
4
4.2.1
车间班长
未做到一一对应
-50元/次
厂长
-20元/次
5
4.2.2A
辅料班长
未按单发放辅料
-50元/单
厂长
-20元/单
4.2.2B
车间统计员
统计员未核对计划单产量
-50元/单
车间班长
-20元/单
4.2.2C
包装班长
挑单或跳单
-50元/单
厂长
-20元/单
6
4.2.3
包装班长
未按要求码放
-5元/板
厂长
-2元/板
7
4.2.4
包装班长
无标识或标识错误
-10元/板
厂长
-4元/板
包装班长
混垛
-10元/板
厂长
-4元/板
8
4.2.5
包装班长
未倒入成品库
-10元/板
厂长
-4元/板
4.2.5A
车间统计员
未编制日报表
-50元/次
班长
-20元/次
4.2.5B
车间统计员/仓管员
脱岗
-50元/次
包装班长/仓储科长
-20元/次
4.2.5C
仓管员
仓管员未签字
-20元/份
仓库科长/仓库科长
-4元/份
4.2.6
辅料班长
没有标识或标识不清
-50元/次
厂长
-20元/次
9
4.3.1
仓管员
未报检
-10元/单
仓库科长/仓库科长
-2元/单
仓管员
未按时办理ERP入库
-10元/单
仓库科长/仓库科长
-2元/单
10
4.3.3
仓管员
审核不严或无单发货
50元罚款并承担损失
仓库科长/仓库科长
20元罚款并承担连带责任
仓管员
仓库丢单或出具欠条
50元罚款并承担损失
厂长/仓库科长/仓库科长
20元罚款并承担连带责任
11
4.3.4
仓管员
从车间直发
-100元/次
仓库科长/仓库科长
-40元/次
12
4.3.5
仓管员
串发客户成品
-1元/件
仓库科长/仓库科长
-0.4元/件
13
4.3.6
仓管员
未通知保安
-50元/次
仓库科长/仓库科长
-20元/次
保安
保安不在现场
-50元/次
保安队长
-20元/次
14
4.3.7
仓管员
收货人未签字
-50元/单，并承担造成的损失
仓库科长/仓库科长
-20元/单，并承担连带责任
仓管员
未按客户码放
-20元/次
厂长/仓库科长/仓库科长
-4元/次
15
4.3.8
装卸队长
未按时效装卸
-50元/单
仓库科长/仓库科长
-20元/单
仓库科长（或仓库科长）
车辆拥堵
-50元/次
厂长
-20元/次
16
4.4.1
仓库科长
未向运输公司预定发货车辆
-20元/单
仓储运输主管
-8元/单
仓库科长
未对运输公司进行考核
-20元/单
仓储运输主管
-8元/单
17
4.4.2
仓库科长
运输丢单
-1元/件/天
仓储运输主管
-0.4元/件/天
18
4.4.3
仓库科长
未索赔
-50元/天
仓储运输主管
-20元/天
19
4.4.4
仓储运输主管
未按时送达
-20元/次
仓储运输主管
-4元/次
20
4.4.5
仓库科长
未考核或通报
-20元/单
仓储运输主管
-8元/单
21
4.5.2
仓库科长
未按时开票
-20元/单
仓储运输主管
-4元/单
22
4.5.3
仓库科长
变更数量或规格
-100元/单
厂长
-20元/单
23
4.5.4
仓库科长/财务科长
未按规定执行
各-500元/单
厂长
-200元/单
24
4.5.5
仓库科长
未按规定执行
票据遗失
-50元/次
仓储运输主管
-20元/次
-10元/单
-4元/单
25
4.6
提报人
未报
-20元/次
直接主管
-8元/次
提报人
提报错误
-10元/项
直接主管
-4元/项
6        作业指导文件
《计划流程管理制度》ZX/QES-PLA-01
7        记录
《原料库存日报表》ZX/QER-LOG-27  XG：00
《辅料库存日报表》ZX/QER-LOG-28  XG：00
《半成品库存日报表》ZX/QER-LOG-29  XG：00
《工厂成品库存货龄日报表》ZX/QER-LOG-30  XG：00
《工厂客户成品库存日报表》ZX/QER-LOG-31  XG：00
《促销礼品库存日报表》ZX/QER-LOG-32  XG：00
《销售日报表》ZX/QER-LOG-33 XG：00
《成品未发货日报表》ZX/QER-LOG-34  XG：00
《市场退（换）货日报表》ZX/QER-LOG-35 XG：00
《仓库日报表检查及考核汇总表》ZX/QER-LOG-36 XG：00
《手工开单申请审批表》ZX/QER-LOG-37 XG：00
《半成品内部调拨对帐单》ZX/QER-LOG-38 XG：00
《生产计划单》ZX/QER-PLA-03 XG：00