涉氨企业自查表.doc

附件2涉氨制冷企业执法检查表基 本 信 息企业名称企业负责人联系电话企业安全生产负责人联系电话检查人员检查时间基 础 管 理 检 查 内 容序号检查项目检查内容检查结果主要问题1安全生产责任制是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。是 否2安全规章制度和操作规程（1）是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等。是 否（2）是否建立制定主要设备的操作规程，至少包括：制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作规程、冷库内商品堆码操作规程等。是 否3安全教育培训（1）主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格证书。是 否（2）企业从业人员上岗前是否经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训，并建立培训登记记录。是 否（3）涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等）是否取得相关特种作业操作证，持证上岗。是 否4隐患排查治理（1）是否建立隐患排查治理制度。是 否（2）事故隐患排查台账是否闭合。是 否5应急管理（1）是否制定液氨泄漏等事故应急救援预案。是 否（2）是否组织应急演练。是 否6检维修作业、危险作业（1）是否有检维修制度。是 否（2）是否有动火作业、有限空间作业等危险作业管理制度，危险作业是否有审批手续记录。是 否7冷库建设（1）冷库是否由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的设计单位按相关标准设计。是 否（2）冷库是否使用具有相关生产资质企业制造的制冷设备。制冷设备是否具有合格证，并在有效使用期内。是 否（3）冷库施工单位是否具备相应施工资质，竣工后是否办理验收手续。是 否（4）冷库投产运行相关手续是否齐备。是 否（5）包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。是 否（6）氨气、液管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。是 否（7）液氨厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m。液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。是 否（8）变配电所和氨制冷机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上穿管等采用不燃材料严密封堵。是 否8安全设施（1）氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动；贮氨器上方是否设置水喷淋系统。是 否（2）制冷压缩机启动柜是否设有紧急停机按钮。是 否（3）设备间、加工间（包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间）及库区是否设置视频监控报警系统。是 否（4）构成重大危险源的液氨场所（10吨）是否配备长管式防毒面具、重型防护服。是 否（5）氨制冷机房及采用速冻装置的房间是否设置防爆型应急照明灯具。是 否（6）冷藏门内侧应设有应急内开门门锁装置，并有醒目的标识。是 否（7）冷库外是否设置氨警示标识；压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部位等应设置安全标识。是 否9制冷系统及主要设备维护（1）制冷压缩机是否按制造商的要求定期进行大、中、小修和日常维修保养。是 否（2）其它制冷设备是否定期维护保养。是 否（3）是否对制冷系统存在的各种运行隐患及时检修维护。是 否10特种设备备案登记与检验（1）压力容器、压力管道及其安全附件（包括压力表、安全阀等）是否按照有关规定进行登记，定期检验，检验报告应存档备查。是 否（2）电梯、厂内机动车辆等是否定期检测检验。是 否（3）是否对构成重大危险源的冷库登记建档、定期检测、评估、监控等。是 否11电气安全（1）变配电室门口是否有挡板，门、窗、自然通风的孔洞是否用金属网和建筑材料封闭。是 否（2）低于0的库房内动力及照明线路，是否采用适合库房温度的耐低温绝缘电缆。是 否（3）库房内是否采用防潮型照明灯具和开关。是 否（4）冷间内照明支路宜采用AC220V单相配电，照明灯具的金属外壳应接专用保护线（PE线），各照明支路应设置剩余电流保护装置。是 否（5）防雷设施是否定期检测。是 否12消防安全与应急救援（1）冷库库区及氨制冷机房和设备间门外应按有关规定设置消火栓。是 否（2）氨制冷机房、设备间及采用速冻装置的房间（靠近速冻装置）门外应配备移动式喷雾水枪。是 否（3）库区内所有应急通道保持畅通。是 否（4）灭火器等消防器材是否有每月检查记录。是 否（5）防毒器具和抢救药品等应急物品是否放在危险事故发生时易于安全取用的位置，并由专人保管，定期校验和维护。淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径应小于15m。是 否（6）在厂区内显著位置是否有设风向标。是 否处理意见：立即整改项：限期整改项：检查人员签名：注：本检查表为必查项目，各地可根据实际情况增加检查项目。