EHS计划及程序文件.docx

EHS 打算及程序文件

目的和适用范围
1.1 目的
为建立、健全浙江海威半导体照明职业安全卫生治理体系，确定职业安全卫生方针和目标，确保被全体员工理解、执行和保持，持续改进职业安全卫生治理体系的有效性，特编制本《职业安全卫生治理手册》。
1.2 适用范围
本手册适用于浙江海威半导体照明全体员工职业安全卫生及相关活动的治理。
2 相关文件
OHSAS18001:1999《职业安全卫生治理体系——标准》
《质量治理手册》
《环境治理手册》
3 术语和缩写
3.1 术语
本《职业安全卫生治理手册》及本公司职业安全卫生治理体系中使用的职业安全卫生术语承受 OHSAS18001:1999 中的术语。
3.2 缩写
浙江海威半导体照明————本公司

4 职业安全卫生治理体系要素
4.1 总要求
浙江海威半导体照明依据 OHSAS18001:1999 标准的要求建立、实施、保持和持续改进职业安全卫生治理体系。为了实施和保持所建立的职业安全卫生治理体系，浙江海威半导体照明：
a). 制定适宜的职业安全卫生方针；
b). 识别职业安全卫生危急，以评估职业安全卫生风险； c).确定有关的法律、法规要求；
d). 建立适当的职业安全卫生目标；
e). 建立组织机构，制定方案，以实施职业安全卫生方针，实现职业安全卫生目标；
f). 顺当开展筹划、把握、监测、订正措施、审核与评审活动，以确保对职业安全卫生方针的遵循和职业安全卫生治理体系的持续适宜性；
g). 依据不断变化的客观条件修正职业安全卫生治理体系。
4.2 职业安全卫生方针
浙江海威半导体照明通过建立职业安全卫生治理体系，以持续改进职业安全卫生的治理和行为，到达保护员工职业安康和财产安全，以消退或削减职业安全卫生风险。为此，我们承诺：
遵守法律法规，担当社会责任；改进安卫绩效，增加员工满足。
此职业安全卫生方针是浙江海威半导体照明的职业安全卫生治理工作 纲领，本厂通过发放《职业安全卫生治理手册》、组织各级培训等多种方式传到达每一员工，使员工理解并贯彻执行。
本厂通过制定、分解、实施目标和实施运行把握来贯彻职业安全卫生方针。

4.3 规划

4.3.1.1 本厂识别在生产、治理活动中现存的和潜在的职业安全卫生危急,从而进 行风险评估和实施必要的把握措施。
4.3.1.2 职业安全卫生危急的识别由人力资源部组织各部门进展,重大职业安全卫 生危急由治理者代表确认。
4.3.1.3 职业安全卫生危急的范围包括:
a. 本部门生产、治理活动中的常规和格外规的活动；
b. 全部接近工作场所的人员〔包括分包方和参观者〕的活动； c.工作场所的设施，无论是本厂的还是其他组织供给的。
4.3.1.4 识别方法及步骤：
a. 行政人事部向各部门发放《危急、危害因素识别排查表》要求各部门识别出本部门职业安全卫生危急，在规定时间内上报给行政人事，行政人事部依据收回的《危急、危害因素识别排查表》进一步审查，补充遗漏，并汇总登录在《危急清单》上；
b. 识别职业安全卫生因素与职业安全卫生危急依据以下原则： 三种时态：过去、现在、将来
三种状态：正常、特别、紧急
二十种类别：在平地上滑倒/跌倒；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上空间缺乏；与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；与装配、 试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害；车辆危害，包括场地运输和大路运输；火灾与爆炸；可吸入的化学物质；可能损害眼睛的物质或试剂；通过皮肤接触和吸取而造成损害的物质；由于摄入引起损害的物质〔通过口腔进入人体〕；有害能量〔如：触电、辐射、噪声、振动〕；由于常常性的重复动作造成的与工作相关的上肢损伤；不良的热环境，如过热；照明度；场地
/地面易滑和不平；楼梯护栏缺乏；对员工的暴力行为；承包人的活动。
4.3.1.5 评估的方法和步骤：
a. 行政人事部组织相关人员，对登录的危急进展评价。对于评价出的重大安卫风险，由行政人事部登录在《重大安卫风险清单》上；
b. 依据其范围、特征和时限加以界定，以保证该方法是有打算的而不是临时性的；
c. 对职业安全卫生风险进展评估，并辨识出哪些职业安全卫生风险可承受
4.3.3 和 4.3.4 中确定的措施加以消退或把握；
d. 与运行阅历和承受的职业安全卫生风险把握措施的把握力气相全都； e.为确定设备要求、确认培训需求和／或建立作业把握供给依据；
f.考虑到对所要求实行的措施的监测，以保证其实施的有效性和时间性；
4.3.1.6 本厂职业安全卫生危急随生产、治理活动的不断变化和法律、法规及其他要求的更而不断进展评审和更。
4.3.1.7 职业安全卫生危急的识别和风险的评估按《危急辨识和风险评估治理程序》进展。
4.3.2 法律与其他要求
4.3.2.1 本厂依据已识别职业安全卫生危急准时获得并识别适用于本厂的职业安全卫生法律、法规和其他要求，从而为职业安全卫生风险评估、制定目标供给依据。
4.3.2.2 行政人事部负责同职业安全卫生认证机构联系。行政部负责职业安全卫生法律、法规及其他要求的猎取、更和识别工作。
4.3.2.3 行政部猎取职业安全卫生法律、法规、标准及其他要求并确认其适用性， 追踪出台的法律、法规及其他要求。

立法律、法规及其它要求清单，并依据法律、法规及其它要求的变化准时更。
4.3.2.5 各部门应遵守己确认的职业安全卫生法律、法规及其他要求。
4.3.2.6 本厂职业安全卫生法律、法规及其他要求的猎取、更和识别工作按《法律、法规及其他要求治理程序》进展。
4.3.3. 目标
4.3.3.1 本厂针对各部门建立并保持自身的职业安全卫生目标并形成文件。
4.3.3.2 本厂职业安全卫生目标由行政部组织制定，由职业安全卫生治理者代表审核，厂长批准执行。
4.3.3.3 本厂所设立职业安全卫生目标应与本厂职业安全卫生方针保持全都，并包括对消退或削减风险的承诺。
4.3.3.4 行政部在建立和评审职业安全卫生目标时，应考虑法律与其他要求、自身的职业安全卫生危急、技术可行性、财务可行性、运行和经营的实际要求以及相关方的观点。
4.3.3.5 行政部对所设立的目标不断进展评审，从而确保其与本厂的重大职业安全卫生危急、职业安全卫生风险、经营要求的全都性。
4.3.3.6 假设本厂重大职业安全卫生危急发生转变或经营战略发生变化时，应由人力资源部准时汇报治理者代表，由行政部组织更和调整。
4.3.3.7 每年末，行政部应依据本厂目标的完成状况评价自身的职业安全卫生绩效,并以此作为下一年度目标设立的根底。
4.3.4 安全卫生治理方案
4.3.4.1 本厂制订安全卫生治理方案以实现所确定的职业安全卫生目标。
4.3.4.2 行政部负责组织制定本厂的职业安全卫生治理方案，治理者代表批准后执行。
4.3.4.3 职业安全卫生治理方案的内容包括：
a. 规定组织的有关职能和各部门实现职业安全卫生目标的职责；
b. 实现目标的方法和时间表。
4.3.4.4 行政部每半年一次对所制定的职业安全卫生治理方案的实施进展监视检查，准时提出调整有关方案建议并随时向职业安全卫生治理者代表汇报。
4.3.4.5 职业安全卫生治理方案应依据本厂生产、治理活动的变化而消灭的的重大职业安全卫生危急，建立的职业安全卫生目标,并进展不断的合理的调整 修改。
4.4 实施与运行
4.4.1 机构和责任
4.4.1.1 组织机构
XYZ 啤酒二厂组织构造如图:
4.4.1.2 责任
为便于职业安全卫生治理工作的有效开展，本厂对作用、职责和权限作出明确规定并予以沟通，与职业安全卫生治理工作有关的下述部门/人员除《质量治理手册》、《环境治理手册》规定的其他职责外，在职业安全卫生治理方面，责任如下：
a. 最高治理者:
负责任命职业安全卫生治理者代表；主持制定职业安全卫生方针；批准职业安全卫生治理手册、目标及职业安全卫生治理方案；批准组织机构；保证职业安全卫生治理体系运行所需的人力资源、专项技能、技术及财力资源；负责治理评审。
b. 职业安全卫生治理者代表：

体系要求；向厂长汇报职业安全卫生治理体系的运行状况以供评审，并为职业安全卫生治理体系的改进供给依据。
c. 人力资源部
①. 组织各部门进展安卫因素的识别。
②. 负责重要岗位资格确实定及培训的组织实施。
③. 负责帮助治理者代表组织厂的安卫治理体系内部审核。
④. 负责组织相关部门预备治理评审材料。
f. 行政部
① 负责组织安卫目标、安卫治理方案的制定和实施。
② 负责安卫法律、法规及其他要求的猎取、更和识别。
③ 负责与公司主管部门及市劳动局的外部环境信息沟通。
④ 负责本厂安卫工作的治理。
⑤ 负责组织安卫因素的监测工作，并联系市相关部门对安卫表现实施检测。
⑥ 负责组织制定应急响应方案，组织防火、防汛、氨泄露等演习。
⑦ 负责厂内安全事故、大事、不符合的调查处理工作。
g.全厂各部门：
①. 贯彻安卫方针，通过制定、分解、实施指标和实施运行把握来贯彻安卫方针。
②. 负责组织本部门安卫因素的识别，帮助行政部制定安卫方案并比照实施。
③. 各部门遵守已确认的安卫法律、法规及其他要求。
④. 对本部门范围内的培训及考核，以确保安卫治理体系持续运行。
H．职业安全卫生代表〔各部门安全员〕
① 参与全厂安卫风险的识别评估工作。
② 参与安卫目标、安卫治理方案的制定和实施。
③ 依据《信息沟通治理程序》对员工关于职业安全卫生的建议和意见进展沟通。
4.4.2 培训、意识与力气
4.4.2.1 本厂通过对职工进展培训，从而为顺当实施职业安全卫生目标和职业安全卫生治理方案及运行把握打好根底，以确保职业安全卫生治理体系持续运行。
4.4.2.2 人力资源部负责职业安全卫生治理厂级培训及考核，各部门负责本部门范围内的培训及考核。
4.4.2.3 本厂通过培训,使每一有关职能与层次的人员都意识到：
a).符合职业安全卫生方针与程序和符合职业安全卫生治理体系要求的重要性； b).工作活动中实际的或潜在的重大职业安全卫生风险，以及个人工作的改进所 带来的职业安全卫生绩效；
c). 在执行职业安全卫生方针与程序，实现职业安全卫生治理体系要求，包括应急预备与应变要求方面的作用与职责；
d). 偏离规定的运行程序的潜在后果。
4.4.2.4 本厂确定从事可能产生重大职业安全卫生影响的工作的人员，该类人员应具备适当的教育、培训和(或)工作阅历，从而胜任他所担负的工作，人力资源 部负责对该类人员进展鉴定并保存记录。
4.4.2.5 员工培训与力气鉴定按《培训治理程序》进展。

4.4.3 协商与沟通
4.4.3.1 本厂确保内、外部职业安全卫生信息得到准时协商与沟通。
4.4.3.2 治理者代表、分管厂领导/部门负责跨部门的沟通；各部门负责相关的内 部沟通；全体员工乐观参与本厂内部各种形式的沟通。人力资源部负责审核机构的专业信息沟通。
4.4.3.3 信息沟通的分类：

险、目标及职业安全卫生治理方案的下达、员工合理化建议的传递、体系运行的状况汇报、部门之间的信息沟通。
外部信息沟通：
由内至外：本厂职业安全卫生方针和职业安全卫生绩效的对外宣传,对相关 方提出的要求。
由外到内：相关方的职业安全卫生信息或埋怨、学术和社会团体的要求。
4.4.3.4 人力资源部应把本厂职业安全卫生方针、职业安全卫生目标传达给本厂各部门，通过培训传到达全体员工。
4.4.3.5 本厂职业安全卫生方针、职业安全卫生绩效的对外宣传由人力资源部利用闻公布会、报刊等媒介向外宣传。
4.4.3.6 各部门收集到的内外部职业安全卫生信息最终应报到行政部，对涉及重要职业安全卫生危急的外部联络的处理，由行政部保存记录。
4.4.3.7 如有相关方的埋怨及其他要求,由行政部统一协调解决。
4.4.3.8 本厂的信息协商与沟通按《信息沟通把握程序》进展。
4.4.4 文件化
4.4.4.1 本厂为建立并保持职业安全卫生治理体系，以书面〔电子〕形式建立并保持了职业安全卫生治理体系文件。
4.4.4.2 本厂职业安全卫生治理体系文件分为以下几个层次：
a. 职业安全卫生治理手册——描述全厂职业安全卫生治理体系核心要素及其相互作用，给出了查找程序文件的途径，明确描述了本厂的职业安全卫生方针、目标、职业安全卫生治理方案；
b. 职业安全卫生治理体系程序——是本厂职业安全卫生治理手册的支持文件，针对全本厂范围内需统一把握的职业安全卫生治理体系要求给出具体的执行程序， 其主要内容是规定活动为什么做、谁来做、何时、何地做、做什么、如何做；
c. 作业指导书——偏重于技术和具体操作方面，它是职业安全卫生治理体系程序的支持文件，对具体活动的作业细节作出具体的规定,由厂相关处室编制；
d. 记录——是证明体系有效性和适宜性的证明性文件。
4.4.4.3 本厂职业安全卫生治理体系文件按本手册4.4.5 条的规定发至有关部门， 全部的文件均可在人力资源部查到。
4.4.5 文件与资料治理
4.4.5.1 人力资源部负责本厂文件与资料治理，各部门负责本部门文件与资料治理。
4.4.5.2 为确保文件的适宜性和充分性，文件公布前必需得到批准，《职业安全卫生治理手册》由厂长批准、职业安全卫生治理体系程序文件由治理者代表批准， 作业指导书由治理者代表或分管领导批准，部门内部文件由分管厂领导批准。
4.4.5.3 文件公布 3 年后仍未进展过更改的文件，必需评审其更改的必要性，重编写、审核、批准公布。
4.4.5.4 文件更改前应由原〔职能〕审批部门/人员进展审批，并确保现行修订状 态得到识别。
4.4.5.5 人力资源部应把握文件的发放，确保在对职业安全卫生治理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本。
4.4.5.6 对失效文件应从全部发放或使用场所准时撤回以防止误用；。
4.4.5.7 文件使用部门应对文件妥当保管，确保文件保持清楚、易于识别。
4.4.5.8 对出于法律和〔或〕保存信息的需要而留存的失效文件，人力资源部应对这些文件进展适当的标识。
4.4.5.9 文件与资料治理按《体系文件治理程序》进展。
4.4.6 作业把握

安全卫生危急与职业安全卫生风险实施把握。
4.4.6.2 各部门针对所制订职业安全卫生方针、目标及其所认定的重大职业安全卫生风险相关的活动，建立并保持各项作业把握程序，这些作业程序应当：
a. 对于缺乏程序指导而有可能导致偏离职业安全卫生方针、目标的运行状况， 建立并保持文件化的程序；
b. 在程序中规定了作业的准则；
c. 建立和维持与组织所选购和/或使用的商品、设备和效劳中以鉴别的职业 安全卫生风险有关的成序，并将有关的程序与要求传达给供给商和承包商；
d、为了从根本上消退或减小职业安全卫生风险，对于作业场所、过程、装置、机械、作业程序和作业组织的设计，包括人力的配置等建立并保持程序。
4.4.6.3 各部门依据已评估的重大职业安全卫生危急建立并维护作业把握程序。
4.4.6.4 各部门应严格执行职业安全卫生治理体系程序，通过执行这些程序能有效地完成已制订的目标、指标。
4.4.7 应急预备和应变
4.4.7.1 本厂有关部门应确定潜在的事故或紧急状况，并作出应急响应，预防或削减可能伴随的职业安全卫生风险。
4.4.7.2 本厂行政部负责应急与预防措施方案的落实，组织防汛、防火演习，紧急抢救培训班。本厂行政部负责生产过程中事故处理和消防器材治理。
4.4.7.3 行政部为各部门存在火灾隐患的部位供给必要器材，并进展日常检查治理。
4.4.7.4 火灾发生后，各保卫主管部门组织有关人员实行灭火措施，在火势得以扑灭后，应组织有关人员进展事故缘由调查、分析和制定相应整改措施。
4.4.7.5 必要时，特别是在事故或紧急状况发生后，本厂有关部门应对应急预备和响应的程序予以评审和修订。
4.4.7.6 应急预备和响应按《紧急预备与响应治理程序》进展。

4.5 检查和订正措施
4.5.1 绩效测量与监测
4.5.1.1 对可能具有的重大职业安全卫生风险的运行与活动的关键特性应进展监测与测量。
4.5.1.2 行政局部随时对法律法规遵循状况进展评估，并依据法律、法规及其它要求的变化准时更。
4.5.1.3 行政部通过组织例行检查对有关的运行把握状况进展检查,并做好记录。
4.5.1.4 行政部每半年一次对各部门目标、指标及治理方案实施状况进展检查,并 做好记录。
4.5.1.5 工程部依据《监测和测量装置治理程序》对各种仪器仪表予以校准和维护,并保存记录。
4.5.1.6 绩效测量与监测按有关文件进展。
4.5.2 事故、大事、不符合、订正与预防措施
4.5.2.1 对本厂在职业安全卫生治理体系实施运行过程中的不符合和由此产生的对职业安全卫生负面的影响，实行订正和预防措施，减小对职业安全卫生的负面影响，并防止其再度发生。
4.5.2.2 行政部负责对在监测中觉察的不符合项、事故、大事，人力资源部负责内、外审核中觉察的不符合项，向相关部门提出纠刚要求，各部门负责人组织本部门人员调查产生不符合、事故、大事缘由，并制订和实施订正、预防措施。行政部、人力资源部依据不符合、事故、大事性质，催促和验证订正预防措施的实施。

a. 人力资源部、行政部及各部门的日常监视检查；
b. 职业安全卫生治理者代表组织的内部审核；
c. 审核机构实施的外审；
d. 偏离程序导致的安全卫生后果；
e. 突发性的事故、大事。
4.5.2.4 针对消灭的事故、大事、不符合状况，本厂及各部门应实行必要的措施， 予以订正和预防。在实行措施前，要留意以下两方面：
a. 原有职业安全卫生治理体系是否存在问题；
b. 实行措施的力度不够或方法不恰当，可能导致问题重复发生。
4.5.2.5 对于订正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，应遵照实施并按
《体系文件治理程序》进展文件更改。
4.5.2.6 事故、大事的调查、处理和不符合、订正与预防措施的把握按《事故、大事、不符合调查处理程序》、《订正预防措施治理程序》进展。
4.5.3 记录与记录的治理
4.5.3.1 各部门应制定并保持记录，以供给职业安全卫生治理体系符合要求和有效运行的证据。这些记录中还应包括培训记录和审核与评审结果。
4.5.3.2 对有关职业安全卫生治理的记录应予以标识、保存与处置，本厂人力资源部负责记录的把握。
4.5.3.3 记录的治理包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。
4.5.3.4 记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或效劳的可追溯性。对记录的保存和治理应使之便于查阅，避开损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予记录。
4.5.3.5 记录与记录的治理按《记录把握程序》进展。
4.5.4 审核
4.5.4.1 定期对职业安全卫生治理体系进展审核，以判定职业安全卫生治理体系是否符合职业安全卫生治理工作的打算安排和 OHSAS18001：1999 标准的要 求，是否得到正确的实施和保持；向厂长报送审核结果。
4.5.4.2 人力资源部负责帮助治理者代表组织本厂的职业安全卫生治理体系内部审核。
4.5.4.3 内部审核员必需是生疏生产经营状况，参与职业安全卫生体系内部审核员培训班并取得资格的本厂人员。人力资源部对取得内部审核资格的人员统一登记存档。
4.5.4.4 本厂内部审核每年至少进展两次，每次审核掩盖本厂与职业安全卫生有关的全部部门和活动，人力资源部负责制定内部审核年度打算，由治理者代表批准实施。
4.5.4.5 每次审核前应制定具体《审核打算》，经治理者代表批准后实施。
4.5.4.6 审核员应具备资格，审核员应与被审活动无直接责任。
4.5.4.7 对审核中觉察的不符合项，审核员应填写《不符合项报告》，通知被审核部门，被审核部门应制定订正措施，由审核人员实行跟踪审核，对订正措施实行监视。
4.5.4.8 审核结果要写成书面报告，发至相关部门部门，并提交治理评审。
4.5.4.9 全部的审核形成的记录，由人力资源部门妥当保管。
4.5.4.10 内部审核按《内部审核治理程序》进展。

4.6 治理评审
4.6.1 定期对职业安全卫生治理体系进展评审，以确保职业安全卫生治理体系的持续适用性、充分性和有效性。

4.6.3 评审的内容：治理体系内部审核的结果、职业安全卫生方针的贯彻及适用性、目标的完成状况、治理方案的实施状况、法律和法规的符合性、对不断变化的客观环境和持续改进的承诺如何进一步实现。
4.6.4 治理评审程序：
a. 人力资源部负责组织相关部门预备评审材料，作为评审输入。
b. 治理评审以会议的形式进展，会议就评审输入进展争论和争论，最终形成决议作为治理评审的输出。
c. 决议经厂长批准后，人力资源部以《治理评审决议单》的形式下发，各责任部门执行。
d. 人力资源部负责检查和验证决议单执行状况，并向厂长汇报。
e. 治理评审应形成记录，人力资源部负责治理评审有关记录的保存。
4.6.5 治理评审过程应确保收集必要的信息，以供治理者进展评价工作。
4.6.6 治理评审应依据职业安全卫生治理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及职业安全卫生治理体系的其他要素加以修正的可能的需要。
附录 A
程序文件清单
序号 编 号 文 件 名 称
1、 20232 应急预备和响应治理程序
2、 20233 事故、大事、不符合调查处理程序
3、20231 方针目标治理程序
4、
20232
治理评审程序
5、
20233
体系文件治理程序
6、
20235
记录把握程序
7、
20236
内部审核治理程序
8、
20237
培训治理程序
9、
20239
法律法规及其他要求的治理程序
10、 20230 信息沟通治理程序
11、20231 人力资源治理程序
12、
20232
危急识别和风险评估治理程序
13、
20403
计量检测设备治理程序
14、
20406
改扩建工程环境保护、安卫治理程序
15、
20407
监测和测量治理程序
16、
20508
订正和预防措施治理程序
附录 B
职 能 分 配 表附录 C
职业安全卫生治理目标
1、企业职工因工死亡率把握在 0.04‰以内,重伤率把握在 0.08‰以内,万元国内生产总值火灾损失率把握在 5 以内。
2.、特种设备报验率、合格率 100%，各种安全保护装置完好率达 100%。
3、职工三级安全教育率和转岗教育率 100%，特种作业人员持证上岗率和安全治理人员持证上岗率达 100%。
4、建设工程严格执行安全“三同时”原则，工程报验率、审验率 100%。