生产和服务提供控制程序081220.docx

SYDS-QES-CX-A/7.5
质量环境职业健康安全程序文件
发布实施:08.12.30
版/次 : A/0
文件级别: 2级

生产和服务提供控制程序
1 目的
对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 范围
适用于对产品的形成、防护、标识和可追溯性、产品的放行、交付及售后服务的控制。
3 职责
3.1 市场部
3.1.1 向生产、技术部门提供客户需求信息。
3.2 生产部
3.2.1 负责产品的生产过程的控制，生产过程中产品的防护。
3.2.2 负责技术质量部设置的标识的维护。
3.2.3 负责对生产设施的维护保养、检修。
3.3 技术质量部
3.3.1 负责标识的制作和设置。
3.3.2 负责工艺流程、技术文件的制定。
3.3.3 监视和测量装置的提供和校准。
4 程序
4.1 公司对组织生产和提供服务的全过程进行策划，确保每一道工序在受控条件下进行：
4.1.1 市场部
a. 通过评审顾客要求，将顾客需求转化为产品要求，并获得表述产品特性的技术标准，执行《合同评审控制程序》；
b. 根据签订的销售合同，作为生产部组织生产的依据。
4.1.2 技术质量部、生产部
a. 针对产品的技术要求，根据工艺流程制订相应的技术文件。当产品有特殊要求时，还应针对该产品的实现过程进行策划，执行《产品实现的策划控制程序》；
b. 根据市场部的合同内容制定《生产计划》组织生产；
c. 根据产品实现过程的工序质量控制要求，为生产过程配置了必要的监视和测量设备，并实行定期校准科学管理，确保监视过程可靠，测量数据准确，执行《检验测量和试验设备控制程序》；
d. 使用监视和测量装置对产品生产过程实施监测，制订了相应的检验规程和标准，对过程产品、成品在生产中的自检、互检、专检的工作实施监督和考核；
e. 根据产品实现过程的需要为生产配备了适宜的设备，并对设备进行维护保养，控制生产作业环境，确保设施和工作环境满足生产要求；
f. 对车间生产人员技术指导，确保产品生产工艺的落实和质量保证。
4.1.3 市场部根据需求编制《物资需求单》，并实施采购，执行《采购控制程序》。
4.1.4 综合管理部负责员工培训及上岗资格审定，确保生产和服务提供过程中各环节的人员素质能胜任其岗位工作要求，执行《人力资源控制程序》。
4.1.5 本公司质量管理体系对生产和服务提供各环节的监视和测量活动均进行控制，只有上道工序合格才能放行，进入下道工序，验证所有规定活动均已完成，才能实施产品的交付服务。产品交付后，由市场部负责收集顾客的使用信息，执行《顾客满意程度测量控制程序》。
4.2 标识和可追溯性控制
4.2.1 本公司对产品实现的全过程进行标识管理，便于识别不同产品及产品的不同状态。根据需要，技术质量部负责所属区域内产品状态的标识，将不同状态产品分区摆放，生产部负责对技术质量部设置的标识的维护与管理。当产品出现重大质量问题时，技术质量部组织对其进行追溯。
4.2.2 产品标识
a. 产品标识：识别产品特定特性的标志。如产品标签，反映产品的名称、规格型号等内容，表达了该产品的特定特性；
b. 产品状态标识：指产品在实现过程中所显示的状态，如检验状态（待检、合格、不合格、待定），产品状态标识可用标识牌等；
c. 公司产品的唯一性标识为产品标签。
4.2.3 可追溯性
a. 在有追溯要求时，对产品予以标识便于追溯，如物资标识牌等，采购物品可采用原标识；
b. 当合同、法律、法规和公司自身需要（如因质量问题引起投诉的风险时）对可追溯性有要求时，公司产品的追溯路径为：
顾客信息
物资验证记录
产品标识
检验记录
物资标识
4.3 顾客财产
顾客财产进入本公司应由仓库进行清点、验收、标明标识，并妥善储存、保管，在入库单据上标明顾客名称，生产部在生产过程中负责对其防护。如发现顾客财产有丢失、损坏情况，应及时向顾客报告、沟通，并妥善处理。
4.4 产品防护
4.3.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地所有阶段，应防止损坏和错用。
4.3.2 本公司针对顾客要求对已合格产品提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
a. 产品的搬运控制
产品所在现场负责人根据产品特点，使用适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，确保：
1) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰；
2) 按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道通畅；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。
b. 贮存控制
1) 库房配置消防设备，规定贮存物品的环境，以保证安全适宜的贮存环境；
2) 对所有贮存物品挂牌标识、建立台帐。
3) 房库做好帐务清理，保持帐、物一致。
c. 交付控制
1) 市场部负责产品的交付，并对每次交付进行记录。
2) 合同要求时，公司对产品的保护延续到交付的目的地。
5 相关文件
5.1 《顾客满意度测量控制程序》
5.2 《检验测量和试验设备控制程序》
5.3 《产品的监视和测量控制程序》
5.4 《采购控制程序》
5.5 《产品实现的策划控制程序》
5.6 《人力资源控制程序》
6 记录
6.1 《生产计划》
6.2 《工艺参数监控表》
6.3 《物资需求单》

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