山西诚宏福得一化工有限公司程序文件.docx

山西诚宏福得一化工有限公司
质量、环境和职业健康安全
程序文件
（依据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/T28001—2001标准编制）

文件编号：CHFDY/CX-2011
版本号：
受控状态：
受控编号：

编制人：
审核人：
批准人：

2011年3月10日发布 2011年3月15日实施
山西诚宏福得一化工有限公司 发布

目 录 Contents

1.文件控制程序 –01—
2.记录控制程序 –06—
3.人力资源控制程序 –09—
4.信息交流与协商沟通控制程序 –13—
5.生产设备控制程序 –16—
6.工作环境管理程序 –18—
7.与顾客有关要求控制程序 –34—
8.采购过程控制程序 –36—
9.生产和服务提供控制程序 –39—
10.监视和测量设备控制程序 –47—
11.顾客满意的监视和测量控制程序 –50—
12.过程和产品的监视、测量控制程序 –52—
13.不合格品控制程序 –54—
14.环境因素识别与评价控制程序 –56—
15.危险源识别与评价控制程序 –61—
16.法律法规和其它要求控制程序 –68—
17.新、扩、改建设项目控制程序 –70—
18.仓储管理控制程序 –72—
19.相关方环境/安全控制程序 –78—
20.易燃易爆品控制程序 –81—
21.化学危险品管理控制程序 –83—
目 录 Contents

22.能源资源控制程序 –086—
23.废旧物资回收利用控制程序 –088—
24.固体废弃物控制程序 –090—
25.噪声排放控制程序 –092—
26.废水排放控制程序 –094—
27.废气、粉尘排放控制程序 –096—
28.安全用电控制程序 –098—
29.消防控制程序 –103—
30.劳动保护控制程序 –106—
31.应急准备与响应控制程序 –108—
32.环境安全监测控制程序 –110—
33.合规性评价控制程序 –114—
34.内部审核控制程序 –117—
35.事故、事件调查处理控制程序 –121—
36.不符合、纠正和预防措施控制程序 –123—

山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-01
文件版本
01
文件控制程序
程序页码
1/5
生效日期
2011年3月15日
1. 目的
1.1为有效控制公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，保证文件的适宜性、充分性和有效性；确保QES管理体系有效运行，实施持续改进；规范文件管理，防止文件的非预期使用。
2. 适用范围
适用于本公司管理体系文件和外来文件的控制和管理。
3. 管理职责
3.1综合办公室是公司文件的归口管理部门，负责QES管理手册、程序文件的发放及归档；负责公司公务性文件的管理；负责公司法律文件（法律、法规、协议、合同、诉讼、调查文件）的管理。
3.2质检部、安环部负责编制QES管理手册、程序文件；负责QES管理体系文件运行的管理；负责组织审定、发布、管理公司技术标准文件。
3.3各部门负责编制和管理本部门QES管理体系文件。
3.4各部门均应有专人负责文件、资料的收发登记和更改回收等管理工作。
4. 控制程序
4.1 QES管理体系文件的分类
（1） QES管理体系文件，包括管理手册、程序文件、三层次文件和记录；
（2） 外来文件，包括法律、法规、公务性文件、技术标准、技术资料、供方提供的文件、顾客提供的文件；
（3） 文件可采用任何形式或类型的媒体如电子媒体、流程控制图等；
（4） 记录(一种特殊类型的文件)。
4.2 QES管理体系文件的编制、审批和发布
山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-01
文件版本
01
文件控制程序
程序页码
2/5
生效日期
2011年3月15日
4.2.1QES手册由质检部、安环部负责编写，管理者代表审核，最高管理者审定、批准和发布。
4.2.2质量管理体系程序文件由质检部编写，环境和职业健康安全管理体系程序文件由安环部编写，管理者代表审定、批准和发布。
4.2.3各职能部门三层次体系文件由各职能部门编写，部门负责人审核、批准和发布。
4.2.4产品生产的工艺技术文件，包括：
4.2.4.1产品标准
4.2.4.2工艺规程
4.2.4.3生产工艺技术标准由各部门负责组织编制，总工程师进行审核，总经理批准发布。
4.2.5 QES管理体系使用的外来文件由各部门根据需要识别，必要时可转化为本部门受控文件，并经各部门负责人批准予以引用。
4.3 QES管理体系文件的标识
QES管理体系文件分别以编号进行标识。具体见《质量、环境和职业健康安全管理手册》中的《管理体系文件编码规则》。
4.4 QES管理体系文件的发放
4.4.1 管理手册和程序文件由公司综合办公室负责发放，其它文件由各部门负责发放。
4.4.2综合办公室发放管理手册和程序文件时，应填写《文件发放(回收)登记表》，各部门签名领取相应分发号的文件。各部门内部使用的文件由各部门自行发放。
4.4.3 QES管理体系文件的发放范围
a. QES管理手册：公司最高管理层、各部门；
b. 程序文件：公司最高管理层、各部门、使用者；
c. 部门三层次体系文件：部门领导层、科室、车间、使用者和相关部门；
d. 部门作业指导书：相关管理者和使用者；
e. 外来文件：文件的管理者和使用者。
4.5 QES管理体系文件的受控
山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-01
文件版本
01
文件控制程序
程序页码
3/5
生效日期
2011年3月15日
4.5.1 QES管理体系文件分为“受控”和“非受控”文件。受控文件体系内使用，发放时注明分发号，加盖红色受控专用章；非受控文件只编号，不盖受控章，用于体系之外的场合。文件的分发号采用阿拉伯数字编写。管理手册和程序文件及公司级的职能部门、科室的三级文件由综合办公室加盖受控章，注明分发号；公司的职能部门的三级文件由
综合办公室注明分发号、加盖各自的文件受控章。
4.5.2 体系覆盖部门在现场使用的文件必须是受控文本。
4.6 QES管理体系文件的保管
4.6.1文件管理者、使用者应妥善使用和保管文件，防止污损、遗失，保持文件清晰，且有文件标识，方便存取和查阅。
4.6.2 QES管理体系文件因破损严重影响使用时，使用者可向发放部门办理更换手续，重新领用的新文件使用原文件的分发号，旧文件回收。
4.6.3 管理手册、程序文件丢失时，由所在部门经向综合办公室申请，并经批准后补发，其它文件丢失由各部门核实发放。发放的新文件给予新的分发号，注销原分发号，发放部门作好相应记录。
4.6.4 部门撤并或增设时，按程序回收或增发相应的QES管理体系文件。
4.6.5 离岗人员应将领取的受控文件移交给接替人员，并按规定办理移交手续。
4.7 QES管理体系文件的更改
4.7.1文件需要更改时，由文件更改提出部门填写《文件更改评审表》，按原审批程序进行更改。《文件更改评审表》由综合办公室保存。
4.7.2文件更改方式：
a. 局部更改：只作局部文字或数据修改时，在修改处加盖修改者印章；
b. 换页：一页中修改处较多时；
c. 换版：需要做大幅度修订时。
4.7.3文件更改后的发放，按原文件的管理程序办理。更改文件应及时发放到使用场所。当采用换页或换版方式补发新页或新版时，回收旧页或旧版文件。
4.8 外来文件的控制
山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-01
文件版本
01
文件控制程序
程序页码
4/5
生效日期
2011年3月15日
4.8.1外来公务性文件由综合办公室负责签收和处置。
4.8.2法律法规的收集、保管、控制、分发等，由综合办公室负责。
4.8.3质检部负责收集产品的国家、行业标准的最新版本，登记并分发到使用部门，旧标准作废回收。
4.8.4外来的技术方面文件，由各部门识别其适用性后，进行收集并执行，填写《受控文件清单》，分类管理。
4.9 QES管理体系文件与公务性文件(红头文件)的接口
4.9.1公务性文件与QES管理体系有关的，可以作为QES管理体系文件修改、开展管理评审和内部审核的依据，并作为各部门三层次体系文件的输入。
4.9.2 当公务性文件引起QES管理体系文件对其中相应的管理办法进行调整时，由该文件起草部门按4.7条修改。
4.10 QES管理体系文件的评审
4.10.1各部门负责建立各自的《受控文件清单》(包括外来文件)，报综合办公室备案，其中技术文件清单还应报质检部备案。
4.10.2综合办公室必要时组织有关部门对现行QES管理体系文件进行评审和修改。文件评审记录由综合办公室保存。
4.11 QES管理体系文件的归档、借阅和复制。
管理体系文件的归档按各类文件的管理要求和《档案管理制度》执行。借阅管理体系文件应经各部门负责人按规定权限审批后方可办理借阅。涉及到保密的执行保密规定。因工作需要须复制管理体系文件的，由各部门批准复制并予以受控。
4.12 管理体系文件的作废与销毁
4.12.1文件需要作废时，由文件作废提出部门填写《文件作废申请单》，按原审批程序审核后，予以废止。作废文件清单报综合办公室备案。废止文件由发放部门回收并加盖蓝色作废印章，收归作废文件类，防止误用。有参考作用的作废文件，应做好“作废留阅”标识。
4.12.2销毁作废文件时，按《档案管理制度》或按各行业(专业)规定执行。
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文件编号
CHFDY/CX-01
文件版本
01
文件控制程序
程序页码
5/5
生效日期
2011年3月15日
4.13 管理体系文件的承载媒体可以为非纸质的，对非纸质的文件的管理，也应按照本程序执行。
5. 相关记录
5.1《受控文件清单》
5.2《文件发放(回收)登记表》
5.3《文件评审（更改）表》
5.4《文件作废申请单》

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文件编号
CHFDY/CX-02
文件版本
01
记录控制程序
程序页码
1/3
生效日期
2011年3月15日
1. 目的
对管理体系的记录予以控制和管理，为持续改进管理体系提供依据，证明体系有效运行。
2. 适用范围
适用于管理体系有效运行及产品实现过程中所有记录以及相关方提供的有关记录。
3. 职责
3.1质检部负责记录的归口管理，审核各部门的记录格式。
3.2各部门负责确定本部门的记录格式，并负责收集、整理、保管本部门的记录。
3.3各部门要指定人员负责按照相应规定对相关方提供的有关记录进行控制和管理。
3.4各部门负责填写主控部门要求填写的记录，并负责收集、整理、传递。
4. 工作程序
4.1记录的分类
（1） 原始记录：通过一定的表格或其它形式，对生产、管理过程所做的最初记载，是未经加工整理的第一手资料。
（2） 报表：据原始记录或台帐进行汇总，由下层向上层报送的资料，或上层需要下层执行的报告、纪要、通报等。
（3） 台账：据分析的要求而设置的一种汇总资料、积累资料的帐册。其特点是对资料加以分类、整理、归纳，按时序分日、月、年进行系统登记。
4.2 记录的形式与要求
4.2.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是磁带、软盘或胶片等。
4.2.2各部门应根据工作情况和标准要求确定记录的格式和类型，所编制的记录应能清楚地指明产品或活动需要。
4.2.3记录的填写要规范，做到及时、准确、完整、字迹工整清晰，记录人员签全名；
记录不得涂改，如发现数据填写错误，要用双划线的方式进行更正, 并在涂改处签名/盖章且注明更改日期。
4.3 记录的收集和标识
山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-02
文件版本
01
记录控制程序
程序页码
2/3
生效日期
2011年3月15日
4.3.1各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。
4.3.2原则上各部门对记录每月整理一次，装订成册，在封面或活页夹侧面注明部门、记录名称及月份；每年进行一次汇总、分类。
4.3.3记录的标识编号按《管理体系文件编码规则》执行。
4.4 记录的保存和销毁
4.4.1各部门负责填写《记录清单》，并于每年11月底报由生产技术部备案（如发生变更应及时报生产技术部备案）。记录的原始样本由各部门负责汇总并保存。
4.4.2记录保存期的确定原则
（1） 原始记录的保存期由各部门根据实际需要作不同的规定，保存期不低于3年。
（2） 报表的保存期分为永久、长期和短期三种。长期为10年至30年，短期为10年以下。汇总的、年度和年度以上的报表为永久，季度的、月度的报表为短期。具体执行公司《档案管理办法》。
（3） 台帐的保存期为长期。
4.4.3各部门按照《记录清单》的期限要求保存记录，需归档的记录按《档案管理办法》执行。
4.4.4记录应保存在安全、通风、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等,并及时备份，防止贮存的内容丢失。
4.4.5记录的销毁
（1） 原始记录需要销毁的，由申请者填写《记录销毁申请单》,且该记录必须在有关核算已上帐、超过了保存期、并经所在部门的主管领导核实同意后方能进行。
（2） 报表、台帐的销毁按《档案管理制度》执行。
4.5 记录的查阅、借阅和复制
4.5.1记录的查阅、借阅和复制，由查阅、借阅和复制的人提出申请,填写《记录查（借）阅（复制）申请单》,经保管部门负责人签字同意后方可办理查阅、借阅和复制手续。借阅和复制必须进行登记，限期归还。
山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-02
文件版本
01
记录控制程序
程序页码
3/3
生效日期
2011年3月15日
4.5.2公司以外的部门需查阅、借阅和复制记录的,根据该部门的身份和查阅内容, 由
管理者代表批准后方可办理。
4.6 记录样式的更改
记录样式需进行更改时，填写《文件更改申请单》，由各部门负责人批准，报质检部审核备案后实施。
4.7 外来（相关方）记录的控制
外来的记录由接受部门保存、管理。
5. 相关文件
5.1《档案管理制度》
5.2《管理体系文件编码规则》
6. 相关记录
6.1《记录清单》
6.2《记录销毁申请单》
6.3《记录查（借）阅（复制）申请单》

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文件编号
CHFDY/CX-03
文件版本
01
人力资源控制程序
程序页码
1/4
生效日期
2011年3月15日
1. 目的
确保人力资源的提供满足质量、环境、职业健康安全管理体系各岗位要求,保证体系持续改进。
2. 适用范围
适用于本公司所有人力资源的开发和管理。
3. 职责
3.1最高管理者负责人力资源的确定和批准。
3.2管理者代表负责组织贯彻满足顾客要求意识的教育。
3.3综合办公室负责公司人力资源的归口管理；负责组织制定公司管理人员、专业技术人员、生产操作人员的岗位任职要求和人员配置；负责提出各部门定员编制方案；制定公司总体职工教育培训计划；负责提出各职能部门负责人的岗位任职要求；负责各部门负责人的配置。
3.4生产技术部负责提出特种作业人员、关键岗位人员培训计划，与综合办公室共同组织实施。
3.5安环部负责提出对环境因素识别评价、职业健康安全管理人员和生产岗位上的员工的教育培训，由综合办公室组织实施。
3.6各部门负责提出本部门职工培训计划，并组织实施。
4. 工作程序
4.1人力资源配置
4.1.1人力资源提供
4.1.1.1根据公司苯类生产工艺技术和管理工作的实际要求，综合办公室本着高效精干的原则，从数量、素质和结构三个方面，按工作审批程序下达各职能部门定员编制，以满足管理体系运行过程中从事影响产品符合性以及环境、职业健康安全控制绩效工作的各岗位的要求。
4.1.1.2依据定员编制，公司决策层负责各部门负责人的选择配备。各部门负责其他管理人员、专业技术人员和操作人员的选择安排，当人员配备不能满足需要时，由综合办
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文件编号
CHFDY/CX-03
文件版本
01
人力资源控制程序
程序页码
2/4
生效日期
2011年3月15日
公室负责提供解决。
4.1.2 人员能力要求
4.1.2.1为确保管理体系有效运行，各职能部门应按职责范围对各级各类上岗人员能力素质按教育、培训、技能和经历四个方面的要求予以明确。部门负责人的岗位任职要求由综合办公室制定；部门各级各类管理人员、操作人员的岗位任职要求由所属部门制定。
4.1.2.2为充分满足部分岗位的特殊要求，根据国家行业规定和质量管理活动的要求，特种岗位作业人员，包括国家规定的特种作业人员(见《特种作业人员管理办法》)以及计量检定人员、管理体系内审人员、采购人员、营销人员等特殊岗位和关键岗位人员，应经培训合格后持证上岗，并作好记录。
4.1.2.3 新招聘员工必须通过相应职业培训方可上岗。
4.1.3 人员能力素质考评
4.1.3.1综合办公室负责拟订与质量、环境、职业健康安全活动相关人员的岗位能力标准，经主管领导审批后实施，岗位能力标准应从教育、培训、技能和经验等方面提出岗位任职要求。
4.1.3.2 根据任职要求，对在岗的各类人员能力素质是否胜任并能持续满足所在岗位工作的要求，各职能部门应不定期地组织考评确认，考评工作按管理权限与范围实施，考核不合格人员原则上要调离原岗位，重新调配。
4.1.3.3 各职能部门负责人由公司决策层负责考核。
4.2 人员的培训
4.2.1 培训的分类与培训内容
4.2.1.1管理人员应了解公司建立和完善管理体系的基础知识；理解涉及本部门的管理体系文件要求；熟悉本部门管理过程和特点；掌握本岗位专业知识和基本技能；接受新知识、法律法规、新管理理念的培训。
4.2.1.2 专业技术人员应掌握与现行专业有关的技术知识和管理体系文件要求，接受新工艺、新技术、新设备的学习培训。
4.2.1.3 操作人员应熟悉本岗位职责、相关专业知识、工作程序规范和管理体系及其它
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文件编号
CHFDY/CX-03
文件版本
01
人力资源控制程序
程序页码
3/4
生效日期
2011年3月15日
文件要求；掌握生产要点，熟知与本岗位有关的工作接口；能正确填写与本岗位有关的管理、生产记录。
4.2.1.4 新进人员上岗前必须通过公司基础教育、部门基础教育和岗位技术培训。公司基础教育包括公司简介、QES管理体系方针和目标、安全和环保意识、相关法律、管理体系标准基础知识等；部门基础教育包括本部门三层次体系文件和作业指导书等内容；岗位技术培训包括岗位作业标准、设备性能、操作步骤、安全事项及应急措施等。
4.2.1.5转岗人员到新岗位前，需对专业知识和相关技能进行岗前培训。
4.2.1.6关键岗位人员包括采购人员、营销人员、检验人员及生产过程中关键岗位的作业人员，需进行培训，持证上岗。
4.2.1.7特殊岗位作业人员包括国家规定的17大类特种作业人员以及计量检定人员、内审人员等，除了解公司管理体系质量方针和目标、树立安全意识、明确本岗位重要性外，还应掌握本岗位所具备的全部业务知识，经培训获取上岗资格证书后，方可上岗。
4.2.2 培训计划制定与实施
4.2.2.1各部门需要公司协调开展的培训项目，可向综合办公室提交培训申请，综合办公室应在每年年初制定《本年度职工培训计划》，计划应覆盖公司各级管理层和全体员工。计划报相关领导审定后，以文件形式下发各部门。
4.2.2.2 培训计划包括培训对象、时间、地点、内容、培训考核方式等。
4.2.2.3 培训方式采取内培、外培相结合（包括脱产、半脱产、业余和自学等形式）。
4.2.2.4 属外培的，须持培训通知经综合办公室审核批准并填写《公司职工外培申请表》后方可进行。受训人员在培训结束后，应向综合办公室提交由培训组织部门出具的结业证书或参加培训的证明，经确认后，记录在个人培训档案中。
4.2.2.5 职工教育培训经费由公司综合办公室统一管理和安排。
4.2.3 培训记录管理
4.2.3.1部门负责人培训记录由综合办公室管理；其他人员的培训记录由各部门管理。
4.2.3.2 特种作业人员、关键岗位和重要岗位人员培训记录由综合办公室管理。
4.2.3.3 新进人员基础教育培训记录由公司综合办公室管理。
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文件编号
CHFDY/CX-03
文件版本
01
人力资源控制程序
程序页码
4/4
生效日期
2011年3月15日
4.2.4 培训效果
4.2.4.1公司综合办公室可随时对本部门职工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时进行补充培训并重新考核，不合格的应及时转岗，使其具备的能力与所从事的工作相适应。
4.2.4.2公司综合办公室每年年底组织相关人员对各部门职工教育培训工作进行检查评估，总结成绩，找出差距，持续改进，提高培训效果。
5. 相关记录
5.1《干部培训登记表》
5.2《职工培训登记表》
5.3《职工培训记录表》
5.4《劳动定员汇总表》
5.5《专业技术人员考核登记表》
5.6《专业技术职务聘任审批表》

山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-04
文件版本
01
信息交流与协商沟通控制程序
程序页码
1/3
生效日期
2011年3月15日
1. 目的
确保体系运行中有关质量、环境、职业健康安全信息的顺畅交流。
2. 范围
适用于公司管理体系内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。
3. 管理职责
3.1综合办公室负责组织重大质量、环境、职业健康安全信息的分析与处置，并传递到相关部门；负责公司级信息交流与协商沟通。
3.2综合办公室负责收集、调查研究和分析内外部的质量、环境、职业健康安全信息，并上报主管领导 ，传递到相关部门及员工。
3.3市场部负责客户及相关方的信息交流和协商沟通。
3.3各部门负责相应业务范围内的质量、环境、职业健康安全信息交流。
3.4员工代表负责收集职工的职业健康安全的意见和建议。
4. 工作程序
4.1协商和沟通的渠道
4.1.1内部协商渠道：
以各职能部门和生产区域行政隶属关系为原则构建；并以工作布置、情况汇报，部门之间的业务联系函衔接等形式予以体现。
4.1.2外部协商渠道：
以各职能部门和生产区域业务职能分配为原则构建；以承接项目、履行职责、业务处理、发送文件等形式予以体现。
4.2 信息交流的内容
信息可分为内部和外部信息。
4.2.1内部信息包括：组织简介，QES管理体系方针、目标、指标和管理方案，内审、外审和管理评审的结果，员工建议，产品质量分析，监测测量结果，不符合与纠正情况，应急准备与响应情况，资源配置与管理培训情况，各部门之间的日常联络，常规报表，其它信息的通报，QES管理体系运行控制程序执行情况等。
4.2.2 外部信息包括：法律法规及其它要求，环境、职业健康安全监测站和环保局、质
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文件编号
CHFDY/CX-04
文件版本
01
信息交流与协商沟通控制程序
程序页码
2/3
生效日期
2011年3月15日
量技术监督局等政府机构，认证机构及相关方等监测、检查结果或反馈的信息，周边居民，员工家属，客户等相关方投诉，来自供方的信息。
4.3 信息交流的方式
4.3.1内部信息可采用张贴公告、会议、联系函、广播、电话、传真、局域网络、记录及黑板报等方式。
4.3.2外部信息可采用年度报告、法规要求呈交的报告、传媒、商业广告及网络等多种形式交流。
4.4 信息交流
4.4.1内部信息交流
（1） 公司综合办公室负责将方针、目标、指标各部门职责和管理方案、内审、管理评审、更新的法律及其它要求等信息通过会议、广播、文件（电子文档）、电话等形式传递到相关部门和员工。
（2） 员工建议、目标指标完成情况等信息通过报告、例会、电话等进行传递。
（3） 各部门及部门间的信息交流，可通过经理办公会、质量、安全例会等形式，还可通过联系函、电话、座谈会等进行沟通。
（4） 生产过程中的质量、环境、职业健康安全等信息通过经理办公会、生产调度会、质量例会等会议、电话、报告等多种方式进行沟通。
（5） 紧急状态下的信息具体执行《应急准备和响应控制程序》。
（6） 环境因素与环境影响及其更新的信息执行《环境因素识别与评价控制程序》。
（7） 危险源与风险及其更新的信息执行《危险源识别与评价控制程序》。
（8） 实施不符合、纠正和预防措施的部门必须在整改过程中将信息传递到有贯标主控部门。
（9） 发生重大信息应及时上报到最高管理者或管理者代表。
（10） 向员工通报管理体系运行相关信息,定期征求员工对职业健康安全管理方面的意见和建议，并予以答复。
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文件编号
CHFDY/CX-04
文件版本
01
信息交流与协商沟通控制程序
程序页码
3/3
生效日期
2011年3月15日
4.4.2外部信息交流
（1） 各部门对外部信息的接收、处理及答复必须认真处理、并记录有关处理的决定，及时向主管领导汇报。
（2） 综合办公室负责收集和更新相关法律法规及其他要求的相关信息、建立信息库及相关的规章制度，及时传递到有关部门。
（3） 安环部负责环保局、安监局、环境监测站、质量技术监督局等政府机构、认证机构等的检查、监测结果及反馈信息的收集，并及时上报；当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《不符合、纠正和预防措施控制程序》的规定进行处理。
（4） 市场部负责将产品的有关信息及订单处理情况通报给相关方，并与相关方协商解决，对相关方反馈的信息及其投诉意见，传递给相关部门。
（5） 各部门收集的相关信息按照《法律法规和其它要求控制程序》及《文件控制程序》的规定进行处理。
（6） 重要环境因素和重大危险源通过文件发放、告相关函、局域网发布等方式传达给相关外包方。
4.5信息交流的记录、保存
4.5.1信息沟通及工作协商记录宜采取文件、通报、工作笔记、会议记录、运行表格及相关资料等形式。
4.5.2 信息传递到各部门时，各部门应分别在信息交流与沟通记录表格中登记。
4.5.3信息保存按《记录控制程序》规定执行。
5. 相关记录
5.1《经理办公会纪要》
5.2《质量与安全例会纪要》
5.3《安全检查情况通报》
5.4 其它各类会议记录

1. 目的
山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-05
文件版本
01
生产设备控制程序
程序页码
1/2
生效日期
2011年3月15日
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物的因素。
2. 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的生产设备（如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务等的控制）；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3. 职责
3.1动力设备部负责对实现产品符合性所需的生产设备进行控制。
3.2各部门按分工做好分管区域工作环境的控制。
4. 程序
4.1生产设备的识别
公司为实现产品符合性活动所需的生产设备包括：工作场所（车间、办公场所等）生产设备和工具（包括工、卡、量具）软件（计算机网络）支持性服务（水、电、气供应）通讯设施、运输设施等。
4.2 生产设备的提供
动力设备部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，市场部具体实施采购。
4.3 设施的验收
4.3.1采购的设施，动力设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产技术部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。
4.3.2验收不合格的设施，与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
4.3.3生产技术部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在《设备一览表》上登记。
4.3.4生产技术部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续，低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭《设施验收单》办理入库手续。
4.4 设施的使用、维护和保养
山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-05
文件版本
01
生产设备控制程序
程序页码
2/2
生效日期
2011年3月15日
4.4.1根据生产需要动力设备部组织编写生产设备的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。
4.2.2现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。
4.5 设施的报废
对无法修复或无使用价值的设施，由动力设备部填写《设施报废单》，经生产技术部审核，总经理批准后报废；动力设备部在《设备一览表》中注明情况并保存《设施报废单》，财务部据此作核销处理。
5. 记录
5.1《生产设施配置申请单》
5.2《设施验收单》
5.3《设备一览表》
5.4《大修（技改）项目计划》
5.5《设施报废单》

山西诚宏福得一化工有限公司
文件编号
CHFDY/CX-06
文件版本