工程监理签认程序.doc

工程开工
承包人
审核开工
建立应提供的资料： 1、建立工程施工合同。 2、本工程有关的。3、工程施工图及测量成果资料。4、工程地质勘察资料。5、设计交底及图纸会审记录。
实物〔主控、一般工程〕检验、资料检查
总监理工程师
检验批质量报验
1、口头。2、发监理工作联络单〔C1〕。3、发监理工程师单〔B1〕。

应提供的资料：
1、砌筑砂浆强度验收评定。
2、混凝土强度数量统计〔非数理统计〕评定。3、分项、分部〔子分部〕工程质量验收记录。
在以下表中签署验收：
1、分项工程质量验收记录。
2、分部〔子分部〕工程质量验收记录。3、分项、分部工程质量验收证明书。
应提供的资料：
1、各项材料出厂合格证。2、各项材料试验； 3、配合比单。4、强度和抗渗实验。5、隐蔽验收记录、其他检测和试验。6、检验批质量验收记录。
施工过程旁站、巡视、平行检查
监理工程师、监理员
承包人
监理工程师
分项、分部〔子分部〕工程质量报检
承包人
质量控制资料、质量平安、功能、观感检查
总监理工程师、监理工程师
〔子〕工程质量报检
承包人
现场开工初验
应提供的资料：
1、〔子〕工程质量开工验收记录。2、〔子〕工程质量控制资料核查记录。3、〔子〕工程平安和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。4、〔子〕工程观感质量检查记录。
总工程师、工程部
在以下表中签署验收：
1、上述四个“记录〞表。2、监理工程质量评估〔合格证明书〕。
开工验收
应提供的资料：
1、施工工程质量开工〔合格证明书〕。2、勘察工程质量检查。3、设计工程质量检查〔合格证明书〕。4、监理工程质量检查〔合格证明书〕。
建立
开工备案
移交建立使用
施工提供：
1、开工资料。
2、开工图。
施工应提供的资料：
1、施工组织设计或施工方案。 2、分包人的件。3、场区控制及建立。4、理人员及分工。
监理提供：
监理工作总结。

隐蔽工程施工
施工承包
监理
填写“隐蔽工程验收记录〞及报验申请表〔A4〕
“隐蔽工程验收记录〞签字确认
可以隐蔽
隐蔽工程自检
专业监理工程师

隐蔽工程 结合检查、验收

施工填报： “工程材料/构配件/设备报审表〞〔A9〕
提供数量、质量证明、自检结果
监理工程师
监理工程师在报审表上合格签认
审核不合格
工程承包方在指定部位使用
现场检查
工程材料、构配件、设备质量
工程材料、构配件、设备
合格证、试验记录和检查验证

分项工程中检验批完工并自检合格
实物检验〔主控工程、一般工程〕
资料检查〔完好性〕
检查结果审核
审核“检验批质量验收记录〞
承包
填写“检验批质量验收记录〞及 “报审申请表〞〔A4〕
专业监理工程师
监 理 工 程 师
在“检验批质量验收记录〞上签署

分项工程所含检验批自检全部合格
承包
填写“分项工程质量验收记录〞及 “报审申请表〞〔A4〕
审核“分项工程质量验收记录〞
监 理 工 程 师
所含的检验批质量验收是否合格
所含的检验批质量验收记录是否完好
检查结果审核
在“分项工程质量验收记录〞上签署

组织分部〔子分部〕工程质量验收
观感质量验收
涉及平安和功能的检验和抽样检测
质量控制资料审查
检查结果审核
分部〔子分部〕中分项工程完工并自检合格
填写“分部〔子分部〕工程质量验收记录〞及 “报审申请表〞〔A4〕
总 监 理 工 程 师
编写分部工程质量评估
在“分部〔子分部〕工程质量验收记录上签署
承包

总监理工程师发“工程暂停〞〔B2〕
按建立部“?工程建立和调查程序?规定〞施工上报有关部门和建立
施工：制定事故处理技术方案
总监理工程师签认
报建立和有关确认
施工承包方对事故进展处理
并填写工程开工/复工报审表〔A1〕
监理工程师复查
总监理工程师在“开工/复工报审表〔A1〕中“审查〞上签名同意
一般事故
严重事故
施工
复 工

监理工程师审查整改方案
施工整改完成填写“工程开工/复工报审表〞〔A1〕
监理工程师签发“监理工程师单〞〔B1〕
发现危及质量或平安重大问题汇报建立后监理签发?工程停工?〔B2〕
施工停工并提出整改方案
总监理工程师

在“工程开工/复工报审表〞〔A1〕中“审查〞上签名同意

施工继续整改完毕后填写“监理工程师回复单〞〔A6〕
监理工程师审查处理情况
合格监理工程师在“监理工程师回复单〞〔A6〕
“审查〞上签名同意
复工

监理工程师
承包统计经监理工程师质量验收合格的工程量填报工程量和工程款支付申请表
报建立
监理工程师提出审核报总监理工程师审定
总监理工程师审核工作量并签署工程款支付证书〔建立工程款支付台帐〕
监理员、专业监理工程师核对质量认证书、现场核算工程量
专业监理工程师审核工作量和工程款支付申请表
承包按施工合同规定填报工程开工结算
报建立
总监理工程签发开工结算
总监理工程师审定开工结算报表
专业监理工程师审核承包报送的开工结算报表
与建立和承包商协商一致
总监理工程签发
最终的工程款支付证书

签发“平安监理工程师单〞
审查施工组织设计有无平安技术措施
在平安监理日记中记录
复查整改情况
平安监理巡视发现违章操作、平安隐患
口头催促施工承包整改
整改合格
上报建立、监理
同意

继续施工
指承包定时、定人、定措施进展整改
整改不合格
指
停工整改
对承包整改情况进展复验
总监理工程师
复查审批

地基与根底工程质量控制工作流程
合格
有问题
不合格
不合格
不合格
复查轴线及标高

监理工程师
复查结果
地基处理施工
过程抽检
监理工程师
填报地基处理质量验收签证
承包
监理工程师核验抽验
检查结果
监理工程师过程检查
填报根底工程质量验收签证
承包
监理工程师核验
检查结果
监理工程师签认
承包返工
承包返工
承包处理
承包返工
监理工程师签认
根底工程施工
承包处理
口头
发备忘录
发监理
口头
发备忘录
发监理

地面与楼面工程质量控制流程

不合格
不合格
提出修改
修改后
监理工程师签发认可书
评定楼面、地面分部工程质量
基层施工
监理工程师审核
报楼面、地面施工方案
承包
面层施工
监理工程师核验
自检后填报基层报验单
承包
监理工程师签发认可证书
监理工程师检验
承包
自检后填报面层报验单
附：
·各项材料合格证；
·各项材料复试；
·自检评定表
附：
·各项材料合格证；
·各项材料复试；
·自检评定表

合格
合格
监理巡视
检查并控制关键点
监理工程师现场检验
不合格
承包自检
监理工程师签发质量认可书
填报主体工程报验单
承包
主体工程施工
不合格
修整
合格
同意
不合格
清退换材料
核验进场材料
监理工程师

进场材料、成品、半成品自检和申报
承包
施工方案
监理工程师

申报施工方案
承包

修改
主体工程质量控制流程

修整
合格
监理工程师签发质量认可书
监理工程师现场检验
填报验单
承包
按工序自检
承包
下一道工序施工
不合格
不合格
合格
按装饰工程的内容及工艺要求施工
合格
同意
不合格清退另进
不同意修改后重报
进场原材料检验
监理工程师、承包
审批施工方案
监理工程师

申报施工方案
承包

装饰工程质量控制流程

合格
合格
不合格返修
不合格返修
应附：材料质量合格证、防伪标志复试等
合格
同意
不合格清退另进
不同意修改后重报
监理工程师签发质量认可书
填报工程报验单
承包
分工序自检
承包
其它
面层施工
防水层施工
保退层施工
找平层施工
进展下一道工序施工
核验
监理工程师

监理工程师现场检验
原材料报验
承包
审批施工方案
监理工程师

申报施工方案
承包

屋面工程质量控制流程

门窗工程质量控制工作流程
有问题
不合格
门窗工程施工
承包方
监理工程师过程检查
签署分项工程质量验收单
监理工程师
填报质量验收单
承包方
现场检查并抽样检测
监理工程师
整改
承包方
·口头
·发备忘录
·发监理
整改

建筑采暖卫生与煤气工程质量监理的工作流程

不合格
同意
不同意
熟悉图纸将工艺图
与土建图对照核
查有无矛盾或参加
图纸会审
监理工程师
填写开工申请

承包方
审核开工申请
监理工程师
制作零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
审 核
结 果
按设计要求验收施工材料或器材必要时作材性试验

监理工程师或监理试验工程师

审 批
结 果
现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单
监理工程师
部件及设备准备安装
审核内容包括：
·承包方分包方的资质证件；
·有关工种操作人员的上岗证书；
·施工组织设计施工方案等；
按要求填写各栏目：
·施工组织设计施工方案
·工人技术人员数量
·机械品种数量
·承包方分包方资质证件
承包方修改完善
整改
检查器材规格型是否与设计相符质保是否齐全外观有无质量问题
检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求
不合格
合格
不合格
合格
合格
不合格
合格
不合格
不合格

设备开箱验收

业主、承包方监理工程师
安装现场验收〔土与安装中间交接验收〕
承包方
监理工程师
业主、承包方监理工程师
安装现场验收内容为：
设备根底道孔阀预埋件坐标位置标高、大小等
设备开箱检查内容：
设备型规格是否与设计相符设备外观是否完好无损零配件是否齐全等
验收
结果
验收
结果
整改
业主解决
合格
部件及设备安装
承包方
现场检查或复测
各有关专业监理通工程师
系统单机无负荷试车
承包方
签认试验报记录
监理工程师
现场检查或复测
监理工程师
部件及设备安装质量验收
监理工程师
验收
结果
整改
检查
结果
整改
检查试验结果是否符合设计和施工要求
检查试车测试结果是否符合设计、施工和设备技术规定
审核测试
结果
整改
件及设备安装质量是否符合设计和施工要求
合格
不合格
签认单机试运转记录
监理工程师
由业主负责对系统进展负荷试验测定与调整

业主、设计、承包方、监理工程师

测试
结果
整改
审核开工资料
监理工程师
签认测定数量与调整
业主、承包方、监理工程师
审核该单项所有质量检验评定表及评定等级
监理工程师
开工交付使用
审查质量检验评定是否符合GBJ302－88评定要求

建筑电气安装工程质量监理的工作流程
合格
合格
不合格
不合格
同意
不同意
参加图纸会审核查电气图纸及土建水暖图纸有无矛盾
监理工程师

填写开工申请

承包方
制作零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
审核开工申请
监理工程师
审核
结果

审核内容包括：
·承包方分包方的资质证件；
·有关工种操作人员的上岗证书；
·施工组织设计施工方案等；
按要求填写各栏目：
·电气施工组织设计方案；
·电气上岗人员及证件；
·施工检测仪表设备工具数量品种；
·资质证件
承包方修改完善
按设计要求验收施工材料或器材必要时作材料试验
监理工程师或监理试验工程师
电气器材检查验收内容；电缆电线母线上下压瓷瓶套接地极避雷针型规格外观质量；电气性能；质保书试验技术；合格证
审批
结果

整改
现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
验收
结果

整改
检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求
隐蔽验收单签证、零部件制作认可
监理工程师

不合格
不合格
合格
合格
不合格
不合格
部件及设备准备安装
安装现场验收〔土与安装中间交接验收
承包方
监理工程师

设备开箱验收

业主、承包方
监理工程师

设备开箱检查内容：
配电柜箱灯具等型规格合格班点消费答应证出厂试验说明书；零部件电气元器件；备件是否完备；外观质量
安装现场验收内容为：
土建施工是否开工地坪门窗墙面等是否符合安装要求；预埋件预留孔是否符合要求
验收
结果

验收
结果
供货方解决
整改
配电箱柜等设备安装
承包方
电气调整试验耐压试验
监理工程师
设备安装质量中间验收签证
监理工程师
配电箱柜设备安装质量验收
监理工程师
验收
结果
整改
设备缺陷由供货方找消费厂解决
高压电缆高压瓷瓶套母线等耐压试验；变压器调整冲击试验测开关调整试验空气开关整定高压柜过流速断整定试验共用天线测试消防腐控制器调整裸头试验
按规定进展复测或现场监测抽测或审查试验
监理工程师
审核
结果
整改
合格
不合格
填写分项分部工程质检表
承包方
电气联调试验
业主、设计、承包方、
监理工程师

试验
结果
送配电调试灯具试亮与设备联调消防联调共用天线调试
整改
审核质检资料评定分部工程质量等线
监理工程师
审核所有开工资料开工图
监理工程师
开工验收开工交付使用

业主、承包方、监理工程师、
设计院及有关

建筑设备安装工程质量控制流程
1. 隐蔽工程
合格
返工
不合格
换材料
清退
修改建议
申报施工方案
承包
熟悉和审查图纸
专业监理工程师
监理工程师签认
土建施工及验收
部件及设备安装
监理工程师核验
承包
报工程材料报验单
验收材料或器材
监理工程师审批
制作另部件、预埋件及现场预埋
承包
现场核验另部件、预埋件及隐蔽工程
监理工程师
设备根底、道孔洞、预埋件坐标位置及标高等
埋件和暗应在隐前进展试压等检验
整改
不合格
不合格
合格
调整
不合格
不合格
不合格
合格
设备开箱验收
建立、监理、施工三方
监理工程师验收
承包自检及安装质量
由采购及厂方解决
分专业按进展
专业监理工程师旁站
单项报工程质量报验单
承包
系统调试及试验
承包
部件及设备安装
承包
监理工程师签发认可书
监理工程师审核
2.部件及设备安装工程

1． 设计、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书

3．按原方案施工
2．监理机构审核建议书
不同意

同意
4．发包人审批
不同意

同意
5.设计进展变更设计

7.承包人施工
6．监理机构审签变更设计图

8．监理机构承包人就工程变更报价

10．监理机构审核承包人报价报发包人
9．承包人报价

否11．发包人、承包人是否承受

12．承包人、发包人协商价格

13．一致
是
14．进展变更支付
是

否
16．进入争议解决的程序
15．监理机构适宜价格

附录C.6 变更监理工作程序图

1．承包人提交施工总进度方案
3．调整和修改施工总进度方案

2．监理机构审批
不同意

同意
4．承包人编报年、季、月施工进度方案

6．调整和修改施工进度方案
5．监理机构审批
不同意

同意
7．承包人施行施工进度方案按月编报施工进度

8．监理机构监视、检查施工进度
9．发生实际进度与方案进度不符〔拖后〕

10是否影响总工、后续工作安排

11．承包人制定赶工方案调整进度方案并采取有效措施赶上进度
是

否
14．继续施工
12．是否满足要求

是

否
13．修订进度方案

附录C.4 进度控制监理工作程序图

1．单元工程验收合格

2．承包人申请工程计量

3．监理机构进展工程计量、复核

4．承包人与监理机构共同进展计量汇总

5．承包人编制并提交工程价款月支付申请

6．监理机构审核

否7．是否通过

是
8．监理机构签发工程价款月付款证书

9．报发包人审批

10．发包人支付

附录C.5 工程款支付监理工作程序图