项目全过程控制流程与表格大全.doc

工程控制流程与表格工具1.开工准备工作理流程12.现场工程理工作流程23.工程本钱方案编制流程44.工程进度控制的根本流程55.施工总进度方案的编制监理工作流程66.年月度进度方案的编制监理工作流程77.工程款支付根本程序88.月工程计量和支付根本程序99.地基与根底工程质量控制工作流程1010.地面与楼面工程质量控制流程1111.分部项工程质量验收监理工作流程1212.分项、分部工程签认根本程序1413.工程材料、构配件和设备质量控制根本程序1514.工序或单元工程质量控制监理工作流程1615.建筑采暖卫生与煤气工程质量监理的工作流程1716.建筑电气安装工程质量监理的工作流程2017.建筑设备安装工程质量控制流程2318.建筑施工测量质量控制的工作流程2519.门窗工程质量控制工作流程2720.通风空调工程质量监理的工作流程2821.屋面工程质量控制流程3122.原材料、成品、半成品质量控制流程3223.主体工程质量控制流程3424.装饰工程质量控制流程3525.工程进度、本钱控制表3626.工程水暖通专业质量理工作考核表3727.工程土建专业质量理工作考核表381.开工准备工作理流程相关部门 分子工程部 相关指导开场分造价进展监理拆迁场地平整及申请施工用水、用电分造价进展施工质量、平安监视申请施工答应证申办分总师办组织施工图会审分分指导审查制订?工程工程理施行总体方案?集团总师办复审集团总工审定对监理进展准备工作的检查审查?监理规划?、?监理施行细那么?主持召开第一次工地会议等对施工的施工准备工作进展检查审批?施工组织设计?等?施工组织设计?报集团总师办备案审批开工下达开工完毕2.现场工程理工作流程职责与操作程序：搜集有关厂家选择适用的品种、型设备每个工程选3-5家厂商比照符合我方要求的送商务组。含设备采购工程部技术组工程总监开发部负责。每个工程3-5家职责与操作程序：召开商务会谈会议会谈完毕后要求厂家限时封标书标书由开启。房地产开发总经理、审价合约部经理、派出人员。商务组会谈后送定标后返回草拟合案节职责与操作程序：成员开标根据性价比拟优的方案取舍供货厂商后返回商务组详谈付款方式、合同正式制定后送签署。邓总、冯总及何董事长或指定人员。董事办公会3.工程本钱方案编制流程相关部门 分子造价 相关指导开场分总师办、工程部提供相关资料施工总承包已完毕 编制工程本钱方案分分指导审核工程本钱方案会审集团造价复核分总经理审核调整工程本钱方案集团分指导审批集团造价备案形成正式本钱方案组织施行完毕4.工程进度控制的根本流程承包编制下一施工进度方案总监理工程师签发?监理?承包采取调整措施严重偏离方案目的根本实现方案目的监理工程师对进度方案施行情况进展检查、分析按方案组织施行总监理工程师审批承包编制年、季、月进度方案 填写施工进度方案报审表承包编制施工总进度方案 填写施工进度方案报审表注：如总进度方案为施工组织设计的一部可不单独审批。否总监理工程师审批5.施工总进度方案的编制监理工作流程不同意主要材料构件需要量方案临时设施需要量方案主要机构设备需要量方案编制劳动力需要量方案施工准备工作方案修改必要无编制工作量完成方案报监理工程师审核同意有工、工程费用分析编制施工进度方案草案计算各分部项工程施工持续时间计算劳动量进展技术经济比拟作出根本设想划分人力、施工、施工机械安排计算工程量进展工程分解调查现场条件、当地技术经济资料熟悉合同、图纸、说明等修改必要有无执行进度方案 6.年月度进度方案的编制监理工作流程同意符合不同意不符合不符合符合研究批准的施工进度计划成长周的消费方案工程分析列出各工程方案施工的工程量工作量、用工人数、工作时间延是否连续编制初始施工消费方案检查考虑应采取的措施批准施行报监理工程师审查编制现场工料机报表编制方案说明书计算各项方案指标编制正式施工消费方案1 工程是否符合要求2 工作是否连续作业3 劳动力平衡况状4 资源供给时间5 各工程之间的逻辑关系6 关键线路1 上现场工、料、机数量2 本现场方案的工、料、机数量审查结果1 工程量及累计数2 工作量及累计值3 各工种用工数及周需要量总工日数4 劳动效率5 大型材料需要量6 主要材料需要量7 上比照情况7建立负责人审批总监理工程师签发工程款支付证书 建立向承包支付监理工程师审核三方协商承包填写月工程进度款报审表监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认工程变更费用、索赔费用等监理工程师对分项、分部工程已签认承包汇总已审核款项填写工程款支付申请表.工程款支付根本程序8监理工程师对分项、分部工程已签认承包填写月完成工程量报审表设计变更费用、合同变更费用、索赔费用等监理工程师审批承包按审批的工程量填写月付款报审表和月支付汇总表监理工程师审核总监理工程师签发工程款支付证书 建立负责人审批建立向承包支付双方协商三方协商修改.月工程计量和支付根本程序9.地基与根底工程质量控制工作流程合格有问题不合格不合格不合格复查轴线及标高监理工程师复查结果地基处理施工过程抽检监理工程师填报地基处理质量验收签证承包监理工程师核验抽验检查结果监理工程师过程检查填报根底工程质量验收签证承包监理工程师核验检查结果监理工程师签认承包返工承包返工承包处理承包返工监理工程师签认根底工程施工承包处理口头发备忘录发监理口头发备忘录发监理10.地面与楼面工程质量控制流程不合格不合格提出修改修改后监理工程师签发认可书评定楼面、地面分部工程质量基层施工监理工程师审核报楼面、地面施工方案承包面层施工监理工程师核验自检后填报基层报验单承包监理工程师签发认可证书监理工程师检验承包自检后填报面层报验单附：各项材料合格证；各项材料复试；自检评定表附：各项材料合格证；各项材料复试；自检评定表11.分部项工程质量验收监理工作流程不同意分部项工程施工承包方承包方分部项工程完工自检合格上报业主、归档进展下一道工序审核监理工程师整改承包方12承包填写?分项/分部工程施工报验表?承包继续施工到达分部工程验收条件自 检承包填写?分项/分部工程施工报验表?承包进展纠正合格不合格总监理工程师签认分部工程监理工程师审查承包进展纠正监理工程师签认分项工程合格不合格监理工程师审查承包到达分项工程报验条件进展自检.分项、分部工程签认根本程序13.工程材料、构配件和设备质量控制根本程序不合格合格承包填写?工程材料/构配件/设备报验单?监理工程师审核承包使用：1 审核证明资料2 到厂家考察3 进场材料检验4 进展验证复试承包另选14.工序或单元工程质量控制监理工作流程7返工1工序或单元工程施工完毕2承包人进展自检填报工序或单元工程施工质量报验单 3监理机构审核自检资料完好性 否4审核结果 是5监理机构现场检验 是 否6合格否 是 8监理机构审核、签认工序或单元工程施工质量报验单 9核准计量15.建筑采暖卫生与煤气工程质量监理的工作流程不合格同意不同意熟悉图纸将工艺图与土建图对照核查有无矛盾或参加图纸会审监理工程师填写开工申请承包方审核开工申请监理工程师制作零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师审 核结 果按设计要求验收施工材料或器材必要时作材性试验监理工程师或监理试验工程师审 批结 果现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单监理工程师部件及设备准备安装审核内容包括：承包方分包方的资质证件；有关工种操作人员的上岗证书；施工组织设计施工方案等；按要求填写各栏目：施工组织设计施工方案工人技术人员数量机械品种数量承包方分包方资质证件承包方修改完善整改检查器材规格型是否与设计相符质保是否齐全外观有无质量问题检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求不合格合格不合格合格合格不合格合格不合格不合格设备开箱验收业主、承包方监理工程师安装现场验收土与安装中间交接验收承包方监理工程师业主、承包方监理工程师安装现场验收内容为：设备根底道孔阀预埋件坐标位置标高、大小等设备开箱检查内容：设备型规格是否与设计相符设备外观是否完好无损零配件是否齐全等验收结果验收结果整改业主解决合格部件及设备安装承包方现场检查或复测各有关专业监理通工程师系统单机无负荷试车承包方签认试验报记录监理工程师现场检查或复测监理工程师部件及设备安装质量验收监理工程师验收结果整改检查结果整改检查试验结果是否符合设计和施工要求检查试车测试结果是否符合设计、施工和设备技术规定审核测试结果整改件及设备安装质量是否符合设计和施工要求合格不合格签认单机试运转记录监理工程师由业主负责对系统进展负荷试验测定与调整业主、设计、承包方、监理工程师测试结果整改审核开工资料监理工程师签认测定数量与调整业主、承包方、监理工程师审核该单项所有质量检验评定表及评定等级监理工程师开工交付使用审查质量检验评定是否符合GBJ30288评定要求16.建筑电气安装工程质量监理的工作流程合格合格不合格不合格同意不同意参加图纸会审核查电气图纸及土建水暖图纸有无矛盾监理工程师填写开工申请承包方制作零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师审核开工申请监理工程师审核结果审核内容包括：承包方分包方的资质证件；有关工种操作人员的上岗证书；施工组织设计施工方案等；按要求填写各栏目：电气施工组织设计方案；电气上岗人员及证件；施工检测仪表设备工具数量品种；资质证件承包方修改完善按设计要求验收施工材料或器材必要时作材料试验监理工程师或监理试验工程师电气器材检查验收内容；电缆电线母线上下压瓷瓶套接地极避雷针型规格外观质量；电气性能；质保书试验技术；合格证审批结果整改现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师验收结果整改检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求隐蔽验收单签证、零部件制作认可监理工程师不合格不合格合格合格不合格不合格部件及设备准备安装安装现场验收土与安装中间交接验收承包方监理工程师设备开箱验收业主、承包方监理工程师设备开箱检查内容：配电柜箱灯具等型规格合格班点消费答应证出厂试验说明书；零部件电气元器件；备件是否完备；外观质量安装现场验收内容为：土建施工是否开工地坪门窗墙面等是否符合安装要求；预埋件预留孔是否符合要求验收结果验收结果供货方解决整改配电箱柜等设备安装承包方电气调整试验耐压试验监理工程师设备安装质量中间验收签证监理工程师配电箱柜设备安装质量验收监理工程师验收结果整改设备缺陷由供货方找消费厂解决高压电缆高压瓷瓶套母线等耐压试验；变压器调整冲击试验测开关调整试验空气开关整定高压柜过流速断整定试验共用天线测试消防腐控制器调整裸头试验按规定进展复测或现场监测抽测或审查试验监理工程师审核结果整改合格不合格填写分项分部工程质检表承包方电气联调试验业主、设计、承包方、监理工程师试验结果送配电调试灯具试亮与设备联调消防联调共用天线调试整改审核质检资料评定分部工程质量等线监理工程师审核所有开工资料开工图监理工程师开工验收开工交付使用业主、承包方、监理工程师、设计院及有关17.建筑设备安装工程质量控制流程A.隐蔽工程合格返工不合格换材料清退修改建议申报施工方案承包熟悉和审查图纸专业监理工程师监理工程师签认土建施工及验收部件及设备安装监理工程师核验承包报工程材料报验单验收材料或器材监理工程师审批制作另部件、预埋件及现场预埋承包现场核验另部件、预埋件及隐蔽工程监理工程师设备根底、道孔洞、预埋件坐标位置及标高等埋件和暗应在隐前进展试压等检验B. 部件及设备安装工程整改不合格不合格合格调整不合格不合格不合格合格设备开箱验收建立、监理、施工三方监理工程师验收承包自检及安装质量由采购及厂方解决分专业按进展专业监理工程师旁站单项报工程质量报验单承包系统调试及试验承包部件及设备安装承包监理工程师签发认可书监理工程师审核18.建筑施工测量质量控制的工作流程确认有过失大型建筑、建筑群不合格一般建筑房屋直接进展定位放线不同意不合格或未送检定不合格或未送检定测量仪器及钢尺的检定情况承包建筑物定位、桩位、基坑放线承包测设场地控制网承包制定场地控制网测设方案承包场地平测量计算挖、填土方承包校阅起始根据承包检查仪器及钢尺的检定证书监理工程师承包方将仪器、钢尺送计量器具检定部门检定当起始根据是规划红线桩和水准点要校测红线桩和水准点当起始根据是临近原有建筑或构筑物时各有关方面代表要到现场指定与确认监测起始使用监理工程师与有关联络解决后手续检测及审核挖、填土方量监理工程师承包重新计量审核场地、控制网设方案监理工程师承包重新修改测设方案检测场地控制网监理工程师承包重新测设场地控制网合格基底土质与设计不符不合格不合格不合格建筑物定位、桩位、基坑放线核定监理工程师承包重新定位放线开挖基坑、基槽到达设计标高承包对测量记录进展签证认可监理工程师测量放线及填报测量验收单承包做根底、基坑垫层后根底测量放线承包在现场进展检查或监测监理工程师对根底测量放线审核监理工程师检验基坑、基槽土方情况设计师根底完工进入主体施工的测量内容：1. 每层墙体、或桩网剪力墙轴线的放线2. 每层竖向控制3. 每建完一层后作沉降观测直至开工验收承包重新测量放线承包按设计师指进展处理19.门窗工程质量控制工作流程有问题不合格门窗工程施工承包方监理工程师过程检查签署分项工程质量验收单监理工程师填报质量验收单承包方现场检查并抽样检测监理工程师整改承包方口头发备忘录发监理整改20.通风空调工程质量监理的工作流程合格不同意熟悉图纸将工艺图与土建图对照核查有无矛盾或参加图纸会审监理工程师填写开工申请承包方按要求填写各栏目：l 施工组织设计施工方案l 工人、技术人员数量l 机械品种数量l 承包方分包方资质证件审核开工申请监理工程师审核结果承包方修改完善审核内容包括：l 承包方分包方的资质证件l 有关工种操作人员的上岗证书l 施工组织设计施工方案等同意制作零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师按设计要求验收施工材料或器材必要时作材性试验监理工程师或监理试验工程师不合格审批结果整改现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师合格不合格验收结果整改签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单监理工程师合格合格合格不合格部件及设备准备安装设备开箱验收业主、承包方、监理工程师安装现场验收土与安装中间交接验收承包方、监理工程师设备开箱检查内容：设备型规格是否与设计相符设备外观是否完好无损零配件是否齐全等安装现场验收内容为：设备根底道孔阀预埋件坐标位置标高大小等验收结果验收结果整改部件及设备安装承包方部件及设备安装质量验收监理工程师合格不合格验收结果整改签认安装质量验收单监理工程师系统强度、严性、真空度等试验及敏感件试验电气耐压试验等承包方现场检查或复制监理工程师不合格检查结果整改系统单机无负荷试车承包方签认试耐压单监理工程师现场检查或复测各有关专业监理工程师合格合格不合格审核测试结果整改签认单机试运转记录监理工程师由业主负责对系统进展负荷试验测定与调整业主、设计、承包方、监理工程师不合格测试结果整改审核该单项所有质量检验评定表及评定等级监理工程师签认测定数量与调整业主、承包方、监理工程师开工交付使用审核开工资料监理工程师21合格审批施工方案监理工程师合格合格不合格返修不合格返修应附：材料质量合格证、防伪标志复试等同意不合格清退另进不同意修改后重报监理工程师签发质量认可书填报工程报验单承包分工序自检承包其它面层施工防水层施工保退层施工找平层施工进展下一道工序施工核验监理工程师监理工程师现场检验原材料报验承包申报施工方案承包.屋面工程质量控制流程22.原材料、成品、半成品质量控制流程合格不合格可换材料否上报同意原材料、成品、半成品承包方自检厂场质保书提交材料报验单承包方检测下厂检验必要时审 批监理工程师材料进入施工现场使用按规定批量自检填写报验单承包方审 核监理工程师专业监理发现有疑问提出抽验复验停顿使用并运出现场继续使用定上报、归档23合格合格监理巡视检查并控制关键点监理工程师现场检验不合格承包自检监理工程师签发质量认可书填报主体工程报验单承包主体工程施工不合格修整合格同意不合格清退换材料核验进场材料监理工程师进场材料、成品、半成品自检和申报承包施工方案监理工程师申报施工方案承包修改.主体工程质量控制流程24修整合格监理工程师签发质量认可书监理工程师现场检验填报验单承包按工序自检承包下一道工序施工不合格不合格合格按装饰工程的内容及工艺要求施工合格同意不合格清退另进不同意修改后重报进场原材料检验监理工程师、承包审批施工方案监理工程师申报施工方案承包.装饰工程质量控制流程25.工程进度、本钱控制表 现场分析分项部位人工人数材料量机械台班本钱估算万元现场问题进度情况土建安装装饰室外其他26.工程水暖通专业质量理工作考核表工程名称考核时段序考核内容分值考核考核情况实得分1质量目的理101. 质量目的筹划分解质量目的确定各分部、子分部分项工程质量目的并确定质量责任人；根据施工阶段编制重点分项检验批工程的质量预控措施、工程规矩集。5分2. 检验批分项工程允许偏向合格点率满足各级质量目的合格、优良、精品杯、长城杯的需要。5分2技术资料质量理101. 施工方案、技术交底编制、交底及时；方案、交内幕部节点作法明晰、符合设计要求、规定。5分2. 隐检、预检与工程同步；资料内容填写齐全。5分3工程质量资料理101. 自检交接检与工程同步记录内容、人员签字齐全。5分2. 质量验收资料与工程同步；记录内容填写、签字齐全。5分4现场物资质量理101. 按工程质量验收规定进厂物资质量检验记录齐全、内容填写。5分2. 现场物资标识齐全标识内容完好、。5分5不合格品理101. 不合格品评审处置及时资料内容填写；工程理人员熟悉不合格品理程序抽查提问。5分2. 监理、业主及质量监视部门发出的质量整改及时回质量问题整改及时；质量分析会召开及时记录内容问题分析透彻措施合理与会人员到位。5分 6工程实体质量50 每季度中三个月质量检查得分的平均值在95分及以上工程实体质量得分50分；平均值在9094分工程实体质量得分45分；80分工程实体质量得分40分；平均值低于80分工程实体质量得分按0分计算。得分计算应得分： 实得分： 得分率：本次考核得分： 考核人签字： 年 月 日评分说明当工程处于构造施工阶段时土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为80、10、10当工程处于装饰装修阶段时土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为60、20、20。27.工程土建专业质量理工作考核表工程名称考核时段序考核内容分值考核考核情况实得分1质量目的理101. 质量目的筹划分解质量目的确定各分部、子分部分项工程质量目的并确定质量责任人；根据施工阶段编制重点分项检验批工程的质量预控措施、工程规矩集。7.5分2. 检验批分项工程允许偏向合格点率满足各级质量目的合格、优良、精品杯、长城杯的需要。2.5分2技术资料质量理51. 施工方案、技术交底编制、交底及时；方案、交内幕部节点作法明晰、符合设计要求、规定。2.5分2. 隐检、预检与工程同步资料内容填写齐全。2.5分3工程质量资料理101. 自检交接检与工程同步记录内容、人员签字齐全。2.5分2. 鉴定前记录审批及时；质量连续监控记录与工程同步；监控记录内容填写、签字齐全。2.5分3. 质量验收资料与工程同步；记录内容填写、签字齐全。5分4现场物资质量理101. 按工程质量验收规定进厂物资质量检验记录齐全、内容填写。5分2. 现场物资标识齐全标识内容完好、。2.5分3. 半成品钢筋标识齐全有质检员检验记录。2.5分5不合格品理101. 不合格品评审处置及时资料内容填写；工程理人员熟悉不合格品理程序抽查提问。5分2. 监理、业主及质量监视部门发出的质量整改及时回质量问题整改及时。2.5分3. 质量分析会召开及时记录内容问题分析透彻措施合理与会人员到位。2.5分6搅拌站试验室理51. 搅拌站制度健全配合比标牌明晰砂石过秤计量准确。2.5分2. 标养室温、湿度符合要求；试块留置符合相关规定。2.5分7工程实体质量50每季度中三个月质量检查得分的平均值在95分及以上工程实体质量得分50分；平均值在9094分工程实体质量得分45分；80分工程实体质量得分40分；平均值低于80分工程实体质量得分按0分计算。得分计算应得分： 实得分： 得分率：本次考核得分： 考核人签字： 年 月 日评分说明当工程处于构造施工阶段时土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为80、10、10当工程处于装饰装修阶段时土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为60、20、20。