房地产(甲方)项目部职责、制度及流程.docx

房地产公司（甲方）
项目部管理制度

第一章 组织架构与职责
第二章 职位说明书
第三章 细则

第一章 项目部组织架构与责权
部门
项目部
部门负责人

直属领导

部门组织结构图
部门编制
项目经理

经理级1人
标段经理2
标段经理1

主管级N人（根据需要增设）
土建工程师
安装工程师

内业资料员
安装工程师
土建工程师

职责
1. 协助公司领导组织项目工程类招标及相关文件的编制，参与合同谈判，参与拟定相关合同条款，参与合同评审；
2. 组织项目建设，管理施工单位，完成项目公司制定的质量、工期、成本和安全目标；
3. 制定本部门的各项工作管理制度和流程，并对本部门员工进行考核；监督监理公司按监理合同和监理法认真履行工作；
4、负责组织对各项目施工设计图纸的会审、提出图纸的优化建议；负责对接设计单位，完成施工过程中的设计变更等设计和勘察单位后期服务工作；
5、负责对工程开工报告、施工组织设计等的审批工作；
6、组织各类生产例会和技术交底、以及分项、分部工程验收和竣工验收验收；审查各类工程文件；
7、负责组织工程质量技术鉴定，对工程内部监督资料进行审查；
8、负责办理项目工程签证、进度申请、结算申请资料；
9、负责建设工程施工现场技术问题和建设工程质量安全投诉问题的处理
10、负责协调政府质检和安检等相关部门；
11、参与重大质量事故和安全伤亡事故的调查处理；

12、参与工程质量等级，文明工地的复核评定工作；

13、完成领导交办的其他工作。
相关说明
项目部负责项目公司开发建设项目的工程建设全过程管理，按时、按质实现目标，是整个项目过程建设的直接执行部门。
编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第二章 项目部经理职位说明书
项目部经理职位说明书
职位名称
项目部经理
所属部门
项目部、项目公司
直接上级
工程副总（总工）、项目公司总经理
直接下级
标段经理
任职资格
工程师、一级建造师
职责概要
在工程副总（总工）、项目公司总经理的领导下，协助工程副总（总工）、项目公司总经理全面管理项目部的各项工作，执行公司的工程建设政策，进行对项目工程实施全面管理，建立或推行产品施工标准，对施工过程实施全面监控。
岗
位
职
责
1. 负责组织编制本部门工作计划，并组织落实。
2. 协助工程副总和总工进行设计、优化部门组织架构、岗位设置及职责，进行本部门人员选拔，负责组织部门员工的业务培训与交流。
3. 协助工程副总和总工进行部门内部工作安排、指导下属完成各项工作、直接下属的绩效管理工作，帮助下属提高工作绩效。
4. 协助工程副总和总工进行制定并优化部门业务流程及制度，确保部门目标实现。
5. 协助工程副总和总工在项目前期可行性研究、规划方案的分析过程中，对项目的质量、工期、成本、工艺技术等提供专业意见；
6. 协助工程副总和总工进行勘察设计单位、监理单位、咨询单位、总分包施工单位、材料设备供应单位的信息收集和资格审查，参与建立上述单位的战略合作伙伴信息库；
7. 在招投标及合同签订的过程中，参与招标文件的编制、审核和评定；
8. 参与甲供、乙供材料范围的确定；
9. 参与各阶段设计成果的会审，为设计成果优化提供专业意见；
10. 组织施工图会审和设计交底，为设计成果的完善提供专业意见；
11. 负责施工阶段设计变更的审查，督促设计单位完善设计变更单，依法维持工程建设的合法性；
12. 代表公司负责项目施工的质量、工期、成本、安全、合同、信息的全面管理控制，确保项目建设目标的全面实现；
13. 负责公司内部部门层面的沟通协调，确保上级指令的严格执行；
14. 负责公司外部各参建单位的管理协调，确保公司沟通渠道的畅通，维护良好的客户关系；
15. 负责项目周边和地方职能主管部门的沟通协调，树立良好的企业形象，确保工程施工得到各方支持；
16. 负责组织解决项目施工过程中提出的任何管理、协调、技术问题并给予明确回复；
17. 负责组织审查项目施工组织（方案）设计、专项施工方案、项目监理大纲（规划）、监理实施细则、旁站监理方案等，确保项目管理的可行性、有效性、针对性；
18. 负责组织工程施工各阶段的检查与验收，确保施工合同履行的全面性；协助公司进行的指导、监督、检查工作；
19. 负责协调各参建单位和主管部门，在工程实体质量满足合同、设计、规范的前提下，确保工程验收工作的顺利开展；
20. 负责组织工程竣工图审查验收工作；协助公司的竣工决算；
21. 负责组织后期竣工备案、产权办理基础资料的收集和按时提供；
22. 工程竣工后，负责组织实物和资料与物业管理的即时移交；
23. 协助工程副总和总工进行组织有关工程管理、施工技术等方面的研发创新工作；
24. 收集、推广和应用国内外建筑工程新技术、新材料、新工艺；
25. 收集掌握有关限制淘汰技术和禁止使用产品信息，并在工程设计、施工方案审查和施工监督过程中督促落实；
26. 不断总结质量问题及解决方案，建立健全内部工程质量管理体系，并监控实施；
27. 参加工程质量事故专家会审，并审查事故处理方案；
28. 参与项目后评估工作中工程设计、工程进度、工程成本、工程质量等方面的评估工作；
29. 负责工程部内部工程管理人员的专业技术培训和辅导；
30. 参加公司内部跨部门、跨专业的管理、技术交流和培训；
31. 参加行业内组织的相关业务水平、专业技能等方面的学习培训；
32. 依据公司制度、流程管理的统一要求，负责建立并完善部门内工程管理、技术等方面的相关制度、流程；
33. 参与公司其他相关职能部门有关工程建设方面的制度流程建立和完善；
34. 配合行政管理部门完成公司信息化的整体规划和系统建设，负责本部门专业信息系统的信息管理和应用；
35. 按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现；
36. 协助其他部门工作，完成上级交办的其他任务。

相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

项目部标段经理职位说明书
职位名称
项目部标段经理
所属部门
项目部
直接上级
项目部经理
直接下级
专业工程师
任职资格
助理工程师、二级建造师（含以上）
职责概要
在项目部经理的领导下，协助项目部经理全面管理项目部的技术工作，执行公司的工程建设政策，进行对项目工程技术实施全面管理，建立或推行产品施工标准，对施工过程实施全面监控。
岗
位
职
责
⒈ 负责编制本部门工作计划，并组织落实；
⒉ 配合项目（总）经理进行设计、优化部门组织架构、岗位设置及职责，协助进行本部门人员选拔，协助组织部门员工的业务培训与交流；
⒊ 协助项目（总）经理进行部门内部工作安排、绩效管理工作；
⒋ 协助项目（总）经理制定并优化部门业务流程及制度；
⒌ 参加项目前期可行性研究、规划方案的分析，对项目的质量、工期、成本、工艺技术等提供专业意见；
⒍ 参加勘察设计单位、监理单位、咨询单位、总分包施工单位、材料设备供应单位的信息收集和资格审查，参加建立上述单位的战略合作伙伴信息库；
⒎ 在招投标及合同签订的过程中，参加招标文件的编制、审核和评定；
⒏ 负责甲供、乙供材料范围的确定；
⒐ 组织各阶段设计成果的会审，为完善设计提供专业性意见和建议；
⒑ 组织施工图会审和设计交底，确保设计图问题的全面解决；
⒒ 负责施工阶段设计变更的审查，督促设计单位完善设计变更单，依法维持工程建设的合法性；
⒓ 代表公司负责项目施工的质量、工期、成本、安全、合同、信息的技术层面的管理控制，确保项目建设目标的全面实现；
⒔ 协助项目（总）经理进行内部部门层面的沟通协调；
⒕ 协助项目（总）经理进行各参建单位的管理协调，建立畅通的沟通渠道，维护良好的客户关系；
⒖ 协助项目（总）经理进行项目周边和地方职能主管部门的沟通协调，树立良好的企业形象，确保工程施工得到各方支持；
⒗ 负责组织解决项目施工过程中提出的任何技术问题并给予明确回复；
⒘ 负责审查项目施工组织（方案）设计、专项施工方案、项目监理大纲（规划）、监理实施细则、旁站监理方案等，确保项目管理的可行性、有效性、针对性；
⒙ 组织工程施工各阶段的检查与验收，确保施工合同履行的全面性；配合公司进行的指导、监督、检查工作；
⒚ 配合协调各参建单位和主管部门，在工程实体质量满足合同、设计、规范的前提下，为工程验收工作的创造条件；
⒛ 负责工程竣工图审查验收工作；协助公司的竣工决算；
21 负责后期竣工备案、产权办理基础资料的收集和按时提供；
22 工程竣工后，负责实物和资料与物业管理的即时移交；
23 参加公司进行有关工程管理、施工技术等方面的研发创新工作；
24 负责收集、推广和应用国内外建筑工程新技术、新材料、新工艺；
25 负责收集掌握有关限制淘汰技术和禁止使用产品信息，并在工程设计、施工方案审查和施工监督过程中督促落实；
26 负责不断总结质量问题及解决方案，建立健全内部工程质量管理体系，并监控实施；
27 参加工程质量事故专家会审，并审查事故处理方案；
28 负责项目后评估工作中工程设计、工程进度、工程成本、工程质量等方面的评估工作；
29 配合项目（总）经理进行内部工程管理人员的专业技术培训和辅导；
30 参加公司内部跨部门、跨专业的管理、技术交流和培训；
31 参加行业内组织的相关业务水平、专业技能等方面的学习培训；
32 协助项目（总）经理建立并完善部门内工程管理、技术等方面的相关制度、流程；
33 参与公司其他相关职能部门有关工程建设方面的制度流程建立和完善；
34 配合行政管理部门完成公司信息化的整体规划和系统建设，负责本部门专业信息系统的信息管理和应用；
35 按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现；
36 协助其他部门工作，完成上级交办的其他任务。

相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

项目部土建工程师职位说明书
职位名称
项目部土建工程师
所属部门
项目部
直接上级
项目部标段经理
直接下级

任职资格
助理工程师、二级建造师（含以上）
职责概要
在项目部标段经理的领导下，负责项目工程土建专业的各项工作，执行工程建设法规，对项目工程实施全面管理，协助建立或推行产品施工标准，对施工过程实施全面监控。
岗
位
职
责
⒈ 协助项目部标段经理编制本部门工作计划，负责编制并执行落实本专业工作计划；
⒉ 协助上级进行设计、优化部门组织架构和岗位职责，参加部门员工的业务培训与交流。
⒊ 配合上级的工作安排、接受工作指导和绩效管理工作，主动提高工作绩效。
⒋ 配合上级制定并优化部门业务流程及制度，负责制定并执行落实本专业制度流程，确保部门目标实现。
⒌ 参加项目前期可行性研究、规划方案的分析，对项目土建专业的质量、工期、成本、工艺技术等提供专业意见；
⒍ 参加勘察设计单位、监理单位、总分包施工单位、材料设备供应单位的信息收集和资格审查，参与建立上述单位的战略合作伙伴信息库；
⒎ 在招投标及合同签订的过程中，负责招标文件技术标的编制、审核和评定；
⒏ 负责土建专业甲供、乙供材料设备范围的确定；
⒐ 负责各阶段设计成果的会审，为土建专业设计成果优化提供专业意见；
⒑ 负责土建专业施工图会审和设计交底，为设计成果的完善提供专业意见；
⒒ 负责施工阶段土建专业并配合其他专业设计变更的审查，督促设计单位完善设计变更单，依法维持工程建设的合法性；
⒓ 负责项目土建专业施工的质量、工期、成本、安全、合同、信息的全面管理控制，确保项目建设目标的全面实现；
⒔ 负责土建专业在公司内部各层面的沟通协调，确保上级指令的贯彻落实；
⒕ 负责土建专业各参建单位的管理协调，维护良好的客户关系；
⒖ 负责与土建专业相关的地方职能主管部门技术层面的沟通协调，树立良好的企业形象，确保工程施工得到各方支持；
⒗ 负责解决土建专业施工过程中提出的任何问题并给予明确回复；
⒘ 负责审查与土建专业相关的所有施工方案、监理大纲（规划）、监理实施细则、旁站监理方案等，并严格监督执行；
⒙ 负责检验批、分项工程施工质量的检查与验收，参加分部（子分部）、单位（子单位）、单项工程验收和竣工验收，确保施工合同履行的全面性；
⒚ 负责土建专业工程竣工图审查验收工作；参与公司的竣工决算；
⒛ 负责后期竣工备案、产权办理基础资料的收集和按时提供；
21 负责实物和资料与物业管理的即时移交；
22 参加有关工程设计、工程管理、施工技术等方面的研发创新工作；
23 负责土建专业“四新”的收集、推广和应用，落实淘汰、禁止、限制的产品、技术政策；
24 负责总结质量问题及解决方案，建立健全本专业工程质量管理体系，并负责实施；
25 负责工程质量通病、质量问题的处理，参加工程质量事故会审，审查事故处理方案并监控方案全面执行；
26 负责项目后评估工作中工程设计、工程进度、工程成本、工程质量等方面的评估工作；
27 参加内部人员的专业技术培训和辅导；
28 参加公司内部跨部门、跨专业的管理、技术交流和培训；
29 参加行业内组织的相关业务水平、专业技能等方面的学习培训；
30 负责建立并完善部门内土建专业工程管理、技术等方面的相关制度、流程；
31 参与公司其他相关职能部门有关工程建设方面的制度流程建立和完善；
32 配合行政管理部门完成公司信息化的整体规划和系统建设，配合协助本部门专业信息系统的信息管理和应用；
33 按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现；
34 协助其他同事工作，完成上级交办的其他任务。

相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

项目部安装工程师职位说明书
职位名称
项目部安装工程师
所属部门
项目部
直接上级
项目部标段经理
直接下级

任职资格
助理工程师、二级建造师（含以上）
职责概要
在项目部标段经理的领导下，负责项目工程安装专业的各项工作，执行工程建设法规，对项目工程实施全面管理，协助建立或推行产品施工标准，对施工过程实施全面监控。
岗
位
职
责
⒈ 协助项目（ ）部经理编制本部门工作计划，负责编制并执行落实本专业工作计划；
⒉ 协助上级进行设计、优化部门组织架构和岗位职责，参加部门员工的业务培训与交流。
⒊ 配合上级的工作安排、接受工作指导和绩效管理工作，主动提高工作绩效。
⒋ 配合上级制定并优化部门业务流程及制度，负责制定并执行落实本专业制度流程，确保部门目标实现。
⒌ 参加项目前期可行性研究、规划方案的分析，对项目安装专业的质量、工期、成本、工艺技术等提供专业意见；
⒍ 参加勘察设计单位、监理单位、总分包施工单位、材料设备供应单位的信息收集和资格审查，参与建立上述单位的战略合作伙伴信息库；
⒎ 在招投标及合同签订的过程中，负责招标文件技术标的编制、审核和评定；
⒏ 负责安装专业甲供、乙供材料设备范围的确定；
⒐ 负责各阶段设计成果的会审，为安装专业设计成果优化提供专业意见；
⒑ 负责安装专业施工图会审和设计交底，为设计成果的完善提供专业意见；
⒒ 负责施工阶段安装专业并配合其他专业设计变更的审查，督促设计单位完善设计变更单，依法维持工程建设的合法性；
⒓ 负责项目安装专业施工的质量、工期、成本、安全、合同、信息的全面管理控制，确保项目建设目标的全面实现；
⒔ 负责安装专业在公司内部各层面的沟通协调，确保上级指令的贯彻落实；
⒕ 负责安装专业各参建单位的管理协调，维护良好的客户关系；
⒖ 负责与安装专业相关的地方职能主管部门技术层面的沟通协调，树立良好的企业形象，确保工程施工得到各方支持；
⒗ 负责解决安装专业施工过程中提出的任何问题并给予明确回复；
⒘ 负责审查与安装专业相关的所有施工方案、监理大纲（规划）、监理实施细则、旁站监理方案等，并严格监督执行；
⒙ 负责检验批、分项工程施工质量的检查与验收，参加分部（子分部）、单位（子单位）、单项工程验收和竣工验收，确保施工合同履行的全面性；
⒚ 负责安装专业工程竣工图审查验收工作；参与公司的竣工决算；
⒛ 负责后期竣工备案、产权办理基础资料的收集和按时提供；
21 负责实物和资料与物业管理的即时移交；
22 参加有关工程设计、工程管理、施工技术等方面的研发创新工作；
23 负责安装专业“四新”的收集、推广和应用，落实淘汰、禁止、限制的产品、技术政策；
24 负责总结质量问题及解决方案，建立健全本专业工程质量管理体系，并负责实施；
25 负责工程质量通病、质量问题的处理，参加工程质量事故会审，审查事故处理方案并监控方案全面执行；
26 负责项目后评估工作中工程设计、工程进度、工程成本、工程质量等方面的评估工作；
27 参加内部人员的专业技术培训和辅导；
28 参加公司内部跨部门、跨专业的管理、技术交流和培训；
29 参加行业内组织的相关业务水平、专业技能等方面的学习培训；
30 负责建立并完善部门内安装专业工程管理、技术等方面的相关制度、流程；
31 参与公司其他相关职能部门有关工程建设方面的制度流程建立和完善；
32 配合行政管理部门完成公司信息化的整体规划和系统建设，配合协助本部门专业信息系统的信息管理和应用；
33 按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现；
34 协助其他同事工作，完成上级交办的其他任务。

相关说明

编制人数

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批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

项目部内业职位说明书
职位名称
项目部内业
所属部门
项目部
直接上级
项目部经理
直接下级

任职资格
工程管理、工程技术类助理工程师以上职称、档案员等
职责概要
在项目部经理的领导下，负责项目档案、合同、信息管理的各项工作，执行工程建设法规，对项目信息流实施全面管理，协助建立或推行信息化标准，对项目信息流进行全面监管。
岗
位
职
责
⒈ 协助编制本部门工作计划，负责编制并执行落实档案专业工作计划；
⒉ 协助上级进行设计、优化部门组织架构和岗位职责，参加部门员工的业务培训与交流。
⒊ 配合上级的工作安排、接受工作指导和绩效管理工作，主动提高工作绩效。
⒋ 配合上级制定并优化部门业务流程及制度，负责制定并执行落实档案管理相关制度流程，确保部门目标实现。
⒌ 参与项目前期各阶段资料基础资料的收集整理，配合协助报建工作；
⒍ 负责勘察设计单位、监理单位、总分包施工单位、材料设备供应单位的信息收集，建立上述单位的战略合作伙伴信息库；
⒎ 协助编制招标文件和合同初稿，负责收集整理招投标文件和合同管理；
⒏ 负责收集现有的材料设备信息资料并分类整理信息库，以便同事查阅；
⒐ 负责收集并分发各阶段设计成果的会审意见，及时传递给相关单位和人员；
⒑ 负责施工图会审和设计交底资料的收集和纪要的整理、签章完善和分发归档；
⒒ 负责施工阶段设计变更资料的收集、传递，督促设计单位按时提供设计变更单，确保工程建设的合法性；
⒓ 负责项目施工期间所有技术资料、往来函件、会议纪要、勘察设计文件、报表、审批手续、工作成果等等资料的签发、收集、整理、分类、归档、借（查、传）阅等，全面规范工程档案、合同、信息流的有效传递，确保项目建设档案管理目标的全面实现；
⒔ 负责各参建单位档案资料成果的检查、指导，确保公司制度和档案规范以及上级指令的有效贯彻落实；
⒕ 负责公司及部门内部档案管理的延续性、有效性、真实性、完整性、及时性，维护良好企业形象；
⒖ 协助项目（总）经理与外部合作伙伴和相关职能主管部门的沟通协调，建立良好的工作关系，确保工程建设施工得到各方支持；
⒗ 负责解决档案管理过程中提出的任何问题并给予明确回复；
⒘ 负责组织档案主管部门对所有参建单位进行交底、检查和指导，并审查所有施工前方案、监理大纲（规划）、监理实施细则、旁站监理方案等文件的规范性、有效性、合法性、完整性，并严格督促限期整改；
⒙ 负责检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）、单项工程验收和竣工验收前的资料检查验收，确保工程档案资料的真实、有效、同步、完整；
⒚ 负责工程竣工结算资料审查验收及收发工作；配合公司的竣工决算；
⒛ 负责后期竣工备案、产权办理基础资料的收集、完善和按时提供；
21 负责收集整理移交物业管理所需的资料并及时完善交接手续；
22 参加有关工程档案管理、工作流程方面的研发创新工作；
23 负责本专业相关规范、标准、规定的贯彻执行；
24 负责总结档案管理方面问题及解决方案，建立健全本专业质量管理体系，并负责实施；
25 负责解决工程合同、信息、档案管理中出现的问题；
26 负责项目后评估工作中工程合同、信息、档案管理等方面的评估工作；
27 参加内部人员的专业技术培训和辅导；
28 参加公司内部跨部门、跨专业的管理、技术交流和培训；
29 参加行业内组织的相关业务水平、专业技能等方面的学习培训；
30 负责建立并完善部门内合同、档案、信息管理等方面的相关制度、流程；
31 参与公司其他相关职能部门有关工程档案、合同、信息等方面的制度流程建立和完善；
32 配合行政管理部门完成公司信息化的整体规划和系统建设，配合协助本部门专业信息系统的信息管理和应用；
33 按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现；
34 协助其他同事工作，完成上级交办的其他任务。

相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第三章 项目部管理细则
项目部管理制度
制度名称
项目部
编 号

执行部门
项目部
监督部门

考证部门

目录
一、总则
二、细则
2.1.工程材料验收管理制度；
2.2.隐蔽工程验收管理制度；
2.3.工程签证管理制度；
2.4.工程测量放线管理制度；
2.5.施工图纸会审制度；
2.6.工程施工旁站监理制度；
2.7.样板工序验收制度；
2.8.工程质量分户验收制度；
2.9.工程会议制度；
2.10.工程印章管理制度；
2.11.项目部合同管理制度；
2.12.安全文明施工管理制度；
2.13.工程资料和档案管理制度；

一、 总则：

项目部的使命是执行公司的建设指令，负责组织实施公司的工程建设项目。项目部的工作宗旨是有效的控制好工程的质量、进度和成本，做到依法、科学管理，为公司营造出优质的楼盘产品。
项目部的基本任务是有效的组织和控制工程建设各参与者（如施工企业、监理单位、材料设备供应商等）协调一致地工作，并营造一个良好的周边环境，保证工程顺利进行。
项目部的工作制度是项目建设的保障，是各岗位人员的工作准则，必须认真遵守，认真执行。

二、细则

2.1.　工程材料验收管理制度
1．专业工程师及监理公司必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐，验收合格后方可使用。
2．每期工程项目部必须建立材料样板间，由项目部经理指定人员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。
3．验收依据：
（1）项目部经理确认的样板（试生产样板）；
（2）合同对材料、设备的要求；
（3）设计图纸明确的标准、型号、规格、技术参数。
4．验收程序：
（1）经项目部经理确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后,专业工程师必须立即带样板与监理公司一同到现场进行核对,验收合格后填写进场材料验收台帐。
（2）合同或设计图纸要求采购的材料、设备、构配件进场后，专业工程师必须立即与监理公司到现场按合同或设计图纸要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐。
（3）施工单位自行采购的材料进场后，专业工程师必须立即与监理公司一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐。
（4）需见证送检的材料，项目部见证员与监理公司必须在验收合格后当天立即见证取样送检，并建立材料取样送检台帐，送检合格后方可用于工程。
5.项目部专业工程师不得违反：
（1）专业工程师未及时书面制止施工单位擅自使用未办理材料验收制度的工程材料和设备；（2）在使用过程中发现材料质量问题,专业工程师未及时书面制止；（3）施工单位使用未在施工合同之内的材料及甲方指定材料，专业工程师未及时书面制止和上报项目部经理；（4）对抽样检验不合格的材料专业工程师未及时上报项目部经理并书面制止。
2.2.　隐蔽工程验收管理制度
1．本章含以下隐蔽工程：
（1）工程桩：人工挖孔桩；
（2）基坑验槽；
（3）锚杆（边坡治理）；
（4）防水工程；
（5）模板工程；
（6）钢筋工程；
（7）砖砌体工程；
（8）门窗塞缝；
（9） 水电线管暗埋和预留；
（10）防雷、接地工程。
2．专业工程师必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改，不得代签和弄虚作假。
3．工程桩的隐蔽验收（人工挖孔桩的隐蔽验收）
1）人工挖孔桩施工前，专业工程师与监理公司必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报工程部经理复核，核查无误后在台帐上签字。
2）验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度。
3）专业工程师必须对每根桩的验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目部经理核查；项目部经理必须对不少于总桩数的30%进行核查，并在台帐上签署意见。
5）专业工程师必须在验收后24小时内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。
4．基坑（槽）隐蔽验收
（1）基坑（槽）土方开挖前，专业工程师与监理公司必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目部经理30%复查，项目部经理复核，无误后在台帐上签字。
（2）验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。
（3）专业工程师与监理公司必须对基坑（槽）的验收内容进行验收，符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目部经理30%进行复查，无误后在台帐上签字。
（4）基底开挖达到设计标高后，项目部项目经理必须组织设计、勘察、质监、监理和施工单位进行验槽。
5．锚杆工程隐蔽验收
（1）锚杆钻孔前，专业工程师与监理公司必须对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签字并立即报项目部经理；必须30%核检，无误后在台帐上签字。
（2）验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。
（3）专业工程师与监理公司必须对每根锚杆按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目部经理核查；必须30%核查。
（4）锚杆安放和灌浆时，监理公司必须全程旁站监理。
（5）网格梁（或腰梁）施工前，专业工程师与监理公司必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点，在台帐上如实填写并立即报项目部经理核查；30%核查并在台帐上签字。
（6）锚杆进行预应力锁定时，专业工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写；项目部经理进行10%的抽查。
6．防水工程隐蔽验收
（1）验收内容：①砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；②卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；③涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；④蓄水试验。
（2）专业工程师与监理公司根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目部经理进行30%抽查，并在台帐上签字。
7．模板工程隐蔽验收
（1）隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。
（2）施工单位申请验收后，专业工程师与监理公司必须立即进行验收。验收合格后在台帐上签字并立即报项目部经理；必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%和在台帐上签字。
（4）专业工程师必须在签署隐蔽文件24小时内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。
8．钢筋工程隐蔽验收
（1）隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。
（2）接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。
（3）施工单位申请验收专业工程师与监理公司必须立即进行验收，验收合格后在台帐上签字并立即报项目部经理；项目部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板和屋面板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%并在台帐上签字。
（4）工程部专业工程师必须在签署隐蔽文件24小时内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。
9．砌体工程隐蔽验收
（1）验收内容：①砌体放线；②砌筑砂浆标号；③墙柱预留拉结筋；④构造柱的锚固与拉结；⑤顶砖砌筑时间和方式。
（2）专业工程师与监理公司验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并报项目部经理，项目部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。
10．门窗塞缝工程隐蔽验收
（1）验收内容：①安装前的窗框封边砂浆是否填满；②窗框固定间距是否符合规范要求、固定是否牢固；③窗框安装后框边的塞缝是否密实。
（2）专业工程师与监理公司验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目部经理；项目部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。
11．水电线管暗埋和预留隐蔽验收
（1）验收内容：①预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；②线管的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；③室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对，给水管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验。
（2专业工程师与监理公司验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目部经理，项目部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。
12．防雷及接地隐蔽验收
（1）验收内容：垂直接地体、水平接地体、预留接地连接板、均压环、引下线及外墙的金属门窗、屋面金属构筑物、避雷带、避雷针的预留接地连接线，上述防雷接地工程内容的焊接质量、焊接长度和接地电阻测试。
（2）专业工程师与监理公司必须对防雷焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写隐蔽验收台帐并立即报项目部经理；项目部经理抽查应不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。
（3）专业工程师与监理公司必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立即报项目部经理。
13．专业工程师与监理公司不得未经隐蔽验收就同意施工单位进行下一道工序施工；虽经隐蔽验收但仍有明显质量缺陷；虽经隐蔽验收但未办理验收手续，就同意施工单位进行隐蔽施工。
2.3. 工程签证管理制度
（一）、工程签证管理制度
1.　工程签证必须符合合同条款的约定，或是项目部委托施工单位完成了合同涵盖以外的工作，不符合签证条件的事件不能签证。
2.　工程签证须通过预算部审核方能生效。
3.　签证权限：现场主管工程师可处理金额在 元以下的工程签证；项目部经理可处理 元以下的工程签证； 元以上金额的签证须填写公司签呈进行审批。工程延期签证由项目部与施工单位谈判，报主管领导审批。
4．项目部经理必须建立项目签证台帐并及时填写，每周做一次汇报。
5.工程签证必须认真仔细，若出现工作失误或弄虚作假的，按公司纪律处理。
6．工程签证程序：
（1）施工单位必须在合同的约定及验收合格后5天内报送工程签证单，经监理单位确认核实后报项目部，否则视为施工单位自动放弃，现场工程师不得予以签证。
（2）工程签证的原始凭证，专业工程师必须当天签署完毕，并上报项目部经理后存档。项目部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，若我方签证意见与乙方有分岐时，项目部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在3天内双方协商解决完毕。
7．工程签证应包含如下内容：
（1）签证理由；
（2）工程量；
（3）签证内容发生的起止时间；
（4）原始记录应有监理单位的审核，关键事由应有两个以上现场专业工程师签字。
2.4. 工程测量放线管理制度
（一）、规划放线实施管理制度
1．新开楼盘由开发部门协调规划部门提供不少于三个测量控制点（含高程），测量工程师当日复核。
2．由开发部门或工程部门联系规划单位放红线，项目部复核现场界址桩位。
3．单位工程放线前由项目部提供总平面图、建筑首层平面图、基础平面图。
4．单位工程放线前测量工程师对定位坐标要复核计算，如有矛盾之处，及时报告项目部，并在当日内应给予答复。
5．测量仪器每年送计量部门鉴定一次，要坚持日常保养，运输途中要防止碰撞仪器。
6．规划部门移交的测量控制点作为楼盘控制网的起算数据，测量并计算出所有埋设标点三维坐标，并标注在总平面图上。项目部项目经理、测量工程师、档案室均备份存档。
7．测量控制点点位处用砖砌围护，并立警示标牌，测量控制点的保护由项目部负责，测量控制点不得被破坏或移位，导致无法实施放线。
8．单位工程开工前由开发部门或工程部门联系规划放线，不得小于三个轴线交点。
9．规划放线点经测量工程师及项目部经理复核无误后，方可移交施工单位使用，并由施工单位放引桩及标放细部轴线。
10．由施工单位技术负责人组织专业测量工程师根据规划放线单位提供并经各方验收的场地主轴线控制点坐标和设计图纸进行建筑物施工轴线控制网和建筑物外廓线的测量放线。建筑物外廓线必须满足规划批文的红线退缩要求，项目部工程师必须跟进和检验施工单位的测量放线工作，并共同办理验收手续。
2.5. 施工图纸会审制度
1. 项目部经理必须在主体工程开工前（图纸齐全后15天内），组织召开图纸会审。
2.其它施工图纸会审及设计交底（如，生化池、配电房施工等）由项目部专业工程师组织，项目部负责会审记录。
3.主体图纸会审前，专业工程师必须认真全面看图，编写图纸问题，建筑或结构提出的设计问题不少于30个，水或电不少于15个，并且在图纸会审1天前将问题用书面形式传真至设计人。
4.由设计单位向施工单位进行设计交底，即由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项。
5.按下述的主要会审内容对施工图纸进行审查：
（1）重点审查施工图纸是否满足国家强制性标准及政府相关法规；
（2）重点审查施工图纸在以往楼盘中常出现的问题；
（3）图纸是否经设计单位正式签署；
（4）设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表；
（5）设计地震烈度是否符合当地要求；