程序记录表格.doc

收 文 登 记 簿
收文部门： 编号：LZ2J-CXW-01-J01
序号
文件编号
文 件 标 题
份 数
来 文 单 位
签 收 人
收文时间
备 注

发 文 登 记 簿
发文单位： 编号：LZ2J-GXW-01-J02
序号
文件编号
文 件 标 题
份 数
收 文 单 位
签 收 人
发文时间
备 注

文件更改审请表
编号：LZ2J–CXW–01–J03
更改文件名称

文件标号

申请更改部门

申请更改原因：

申请人： 年 月 日
更改前内容
更改后内容（可附页）

更改人： 年 月 日
审查意见：

审查人： 年 月 日
批准意见：

批准人： 年 月 日
现行有效法律、法规及其他要求文件清单
编号：LZ2J-CXW-01-J04
序 号
文件（标准规范）名称
编 号
份 数
备 注
状 态

作废文件回收销毁登记表
编号：LZ2J-CXW-01-J05

序号
文件名称
文件编号
原 因
份 数
备 注

文 件 更 改 通 知 单
部门： 编号： LZ2J-CXW-01-J06
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
更 改 页 码
更 改 内 容

文 件 销 毁 清 单

部门: 编号：LZ2J-CXW-01-J07
序号
案 卷 或 文 件 名 称
卷号或文号
备 注

销
毁
原
因

签章： 日期：
审
批
意
见

签字： 日期：

借 阅 复 制 文 件 登 记 薄
编号：LZ2J-CXW-01-J08
序号
案卷或文件名称
卷号或文号
份 数
单 位
日 期
签 名
借阅归还日期
备 注

序号
文件名称
文件编号
借阅人
借阅日期
备 注

记 录 清 单
编号:LZ2J-CXW-02-J01
记录归档目录
编号:LZ2J-CXW-02-J02
序 号
记 录 名 称
记录编号
数量
归档日期
备 注

法律、法规及其他要求清单
部门： 编号：LZ2J-CXW-03-J01
序号
法律、法规及
其他要求名称
发布时间
实施时间
颁布部门
及编号
适用条款
对应的环境因素/重大危险源
应用
策划

批准： 审核： 编制： 日期：
法律、法规及其它要求评价核查表
部门： 编号：LZ2J-CXW-03-J02
序 号
重要环境因素/
重大危险源
法律、法规
及其它要求规定
核查情况
符合性
需采取的措施
（当不符合时）
备 注

批准： 审核： 编制： 日期：
收 文 登 记 簿
收文部门： 编号：LZ2J-CXW-03-J03
序号
文件编号
文 件 标 题
份 数
来 文 单 位
签 收 人
收文时间
备 注

法律法规及其它要求合规性评价表
编号：LZ2J-CXW-03-J04
序号
法律、法规及其他要求
名称
生效日期
内 容
合规性
评价
评价时间
不符合采取的措施
查找路径

内容就是指法律、法规及其他要求中的具体条款（与重要环境因素合重大危险源有关的只写条款号）
信息联系处理单
编号:LZ2J-CXW-04-J01
内容
项目
发生
时间
信息内容
介绍
记录人
信息处理
结果
反馈时间
接受单
位人
1. 安全防护用品

2. 安全防护用品

3安全培训
3.、安全防护用品

4.公司召开安全紧急会议

2013.3.25.

2013.5.6

2013.4.28
2013.6.5

2013.6.8
上午9点30分

民生新天地5#楼工地需要安全网300条

工地需要安全网200条

工地需要安全网200条

1、安全紧急会议
项目经理、安全员下午2点30分到公司开会

康乐文

康乐文

康乐文

康乐文

已通知供货商

已通知供货商

已通知供货商

已通知项目部经理
2013.3.26

2013.5.7.

2013.6.6

2013.6.8
上午10点
2013.3.29.
安全网已进场

2013.5.8.
安全网已进场

2013.6.7
安全网已进场

人员已到，参加会议

备 注

会 议 签 到 表
时间： 地点： 会议内容： 主持：
编号：LZ2J-CXW-05-J01
单位或部门
参加人
单位或部门
参加人

整 改 措 施 报 告
编号LZ2J-CXW-05-J02
责任
部门

负 责 人

整
改
项
目
描
述

整
改
措
施

编制： 审批： 日期：

整
改
措
施
实
施
情
况

负责人： 日期：
验
证
意
见

验证人员： 日期：

_____________年 度 培 训 计 划 表
部门或单位： 编号：LZ2J-CXW-06-J01
序号
培 训 内 容
培 训 方 式
专业或工种
参加人数
培训时间
计划授课人
备 注

主管领导签字： 制表人： 日期：
培 训 申 请 表
编号：LZ2J-GXW-06-J02
申请部门/人

培训项目

培训地点

培训时间

培训理由及要求

填 表： 年 月 日
审 核 意 见
审 批 意 见

签 字： 年 月 日

签 字： 年 月 日

培 训 记 录 表
培训部门、单位 ： 编号 LZ2J-CXW-06-J03
培训内容

时　　　间
20 年　　月　　日
地　　点

培训人员人数

记录人：　　　　　　　　　　 培训负责人
培 训 签 到 表
培训部门、单位 编号：LZ2J-CXW-06-J04
序号
签到部门或单位
签 名

员 工 证 书 登 记 表
部门： 编号：LZ2J-CXW-06-J05
序
号
姓 名
性
别
出生
年月
文化
程度
岗位
职务
技术
职务
证书
名称
取证
时间
证件
编号

制表： 日期：
物 资 供 方 预 审 表
类别： 编号：LZ2J-GXW-07-J01
供方名称

企业性质

单位地址

营业执照
资质证书号

联 系 人

联系电话

供方信誉

是否取得
ISO9000认证等

主要产品

检验设备及
检测手段

技
术
指
标

质
量
资
料

补 充

说 明

使用单位

意 见

物资部门

意 见

日期：
主管领导

审 批

日期：
填报单位： 日期：
供 方 评 价 表
编号: LZ2J-CXW-07-J02
供应商名称

编 号

产品类型

法人代表

地址

邮政编码

联系人

电 话

审核内容

营业执照和资质证书复印件 有□ 无□
产品质量证明文件 有□ 无□
执行的产品标准名称或标准复印件 有□ 无□
样品：有□ 无□； 样本：有□ 无□
生产许可证复印件：有□ 无□；
有无准用证要求 有□ 无□，如有，提供证明文件
有无强制性产品认证要求 有□ 无□，如有，提供证书复印件
有无体系认证证书 无□ 有□ ，ISO9001□ISO14001□OSHMS□
新技术、新产品的生产许可证复印件 有□ 无□
环保要求/标准： 有□ 无□，提供复印件
供货能力情况：

售后服务情况：
供应商能力能否满足我公司要求？

合格□ 不合格□
签字/日期：
合格供方名册
编号LZ2J-CXW-07-J03
序号
单位名称
单位
负责人
产品类别
评价
备注
很好
一般
合格

供方考核评价表
编号：LZ2J-CXW-07-J04
考核单位

考核日期

考核参加人员

考核结果

主管签字： 记录人：
监 督 检 查 记 录
编号：LZ2J-CXW-07-J08
工程名称

检查日期
年 月 日
检查部门

检查人员

检

查

记

录

项目负责人：
记录人：
整

改

措

施

整改人： 整改时间：自 月 日到 月 日
复

查

意

见

复查人： 年 月 日
本表一式二份，项目部一份，归档一份。

物资采购计划表
编号：LZ2J-CXW-07-J05
序号
物资名称
规 格
型 号
单 位
需 要
数 量
参 考
单 价
金 额
用 途
供 货
单 位
备 注

主管： 审核： 填表： 年 月 日
兰州二建集团**公司到货记录
收料单位： 序号： 编号：LZ2J-CXW-07-J06
年
材料名称
规格
单位
到货
数量
生 产 厂 家
供 货 单 位
收 料 人
签 字
送 料 人
签 字
备 注
月
日

项目经理： 核算员： 材料员：
兰州二建集团**公司
工程名称： 年 月料具进场计划表 年 月 日 编号:LZ2J-CXW-07-J07
品名
规格
单位
进场计划
进 场
合计数
备注
起迄日期
数量
起迄日期
数量

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

主管： 材料员： 年 月 日收

年度物资供方评审记录
序

号
供 方 名 称
评 审 内 容
评 审 意 见
履 约
情 况
物 资
品 质
服 务
质 量
使 用
效 果

评审人：

日 期：

审核人：

日 期：
编号：LZ2J-CXW-07-J09

分包方考察记录表
考察日期： 编号：LZ2J-CXW-08-J01
分包方名称

联系人

办公地址

联系电话

资质等级

人员状况

基层质量安全部门考察意见：（质量、现场安全文明施工、环境保护状况及其以往业绩）

考察人：
项目经理部意见：

考察人：
主管经理意见：

同意 □
列入合格分包方名录

不同意 □

签字/日期
分包方年度评价表
编号：:LZ2J-CXW-08-J02
分包方名称

分包项目

项目评估：
1、 工程质量
●已完的分部、分项工程质量情况； 好□；一般□；差□
● 是否有严重不合格？ 有□；无□
2、 进度
●月进度计划按期完成情况；好□；一般□；差□
3、 安全与环保
● 安全文明施工； 达标□；不达标□；
● 污染防治；达标□；不达标□
● 是否发生过安全与环境事故； 有□；无□
●特殊工种持证上岗情况； 好□；一般□；差□
4、 物资（限于工程分包方）；
●物资按期进场情况； 好□；一般□；差□
● 是否使用过不合格材料；有□；无□
●易燃、易爆、危险化学物资管理情况；好□；一般□；差□
5、 纠正措施
● 整改通知按时完成情况；好□；一般□；差□
● 产品质量逐步改进情况；好□；一般□；差□
6、 合作性
● 与其他分包方合作情况；好□；一般□；差□
● 财务配合情况；好□；一般□；差□
7、 竣工保修
● 是否及时并保证质量？ 是□；否□
建议是否留用？ 是□；否□

项目部经理： 日期：

工程管理部门评估：

主管经理： 日期：

合格分包方名录
编号: :LZ2J-CXW-08-J03
序号
分包方名称
联系人
联系电话
分包类型
资质等级
备注

合格劳务公司或各队伍（花名册）台帐
编号::LZ2J-CXW-08-J04
序号
队伍名称
负责人
身份证号码
工种
人数
本年度所在地
备注
技工
普工

劳务分包计划申请表
编号：LZ2J-CXW-08-J05
工程名称

工程地点

申报单位

项目经理

计划内容

申请项目

分包期限

需用人数

分包成本

推荐合格劳
务分包方
名称
以往业绩
与我公司合作情况

审批意见

主管经理： 年 月 日

项目经理： 年 月 日

分承包工程检查记录表
工程项目名称：
分承包工程项目名称：
序号
内 容
检 查 记 录
1
工 期

2
质 量

3
资 金

4
安全生产

5
文明施工

6
其 它

参加人员：

检查内容：

记录人： 年 月 日
分承包方名称： 编号：LZ2J-GXW-08-06

分承包方项目完成情况考核表
工程项目名称：
分承包工程项目名称：
分承包方名称 ： 编号：LZ2J-GXW-08-07
序
号
考 核 内 容
A
B
C
1
资质、能力是否符合要求
□完全符合
□基本符合
□不符合
2

工期进度是否满足合同要求
□提 前

□按 期

□拖 延

3
工程质量是否达到要求
□优 良
□合 格
□不 合 格
4
安全文明施工是否达标
□达 标
□基本达标
□不 达 标

需要说明的问题：

项目部负责人：

年 月 日

技术质量部门： 安全生产部门：
年 月 日 年 月 日

年 月份检测设备送检计划表
编号: LZ2J-CXW-09-J01
序号
名 称
型 号
有效日期
检定日期
备 注

检测结果：

制表/日期： 审核/日期： 批准/日期：
项目检测设备需求计划表
编号: LZ2J-CXW-09-J02
序号
装置名称
规格型号
数量
进场时间
装置来源（打√）
自有
租赁
分包
自备

注：装置来源栏由技术质量部门填写。
编制/日期 确认/日期 批准/日期
（项目部） （技术质量部门） （技术质量总负责）

检 测 设 备 台 帐
编号: LZ2J-CXW-09-J05
编号
检测装置名称
规格型号
生产厂家