A.4安全检查表分析(SCL+LS)评价记录.docx

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XXDZ-ZYFJQD-2017 安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：风机（记录受控号）№： 001 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 基础无裂痕、无沉降设备损坏规范施工定时巡查、出现问题及时加固 2 3 6 4 黄提高防范意识 2 电压正常不缺相设备损坏配备电压表认真检查电盘、电表刻度清晰，定期检测定期风机操作规程培训 2 3 6 4 黄 3 风机外壳密封无破损设备损坏选型符合要求定时巡检、维护定期风机操作规程培训安全帽、防护服、防护鞋、护目镜 1 3 3 5 蓝 4 联轴器无破损设备损坏安装规范、找正定时巡检安全帽、防护服、防护鞋、护目镜 1 3 3 5 蓝 5 轴承无异声烧毁电机轴承配套定时巡检，重点检查轴承室温度安全帽、防护服、防护鞋、护目镜 2 2 4 4 黄 6 润滑油无变质、油位正常设备损坏选择质量好的油品、制定合理油位定时巡检，检查油位并及时添加 1 2 2 5 蓝 7 进出风道无破损、无异声设备损坏规范安装定时巡检，及时维护安全帽、防护服、防护鞋、护目镜 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：变压器（记录受控号）№： 002 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 瓷套清洁设备损伤采购规范的设备定期清扫，保持瓷套表面清洁开展用电安全知识培训。正确穿戴绝缘劳保用品。 1 4 4 4 黄 2 油箱无渗漏设备损伤采购规范的设备定时检查，维护保养得当 2 3 6 4 黄 3 接地良好设备损坏按规范接地定时检查，维护保养得当开展用电安全知识培训。正确穿戴绝缘劳保用品。 2 3 6 4 黄 4 风雨罩完好设备损坏风雨罩进行固定安装定时检查，保持各部件无锈蚀 2 3 6 4 黄 5 温度计灵敏完好设备损坏选择量程适合的温度计定时检查，按期检定 1 4 4 4 黄 6 接线盒完好设备损坏有电工按时检查，维护开展用电安全知识培训。正确穿戴绝缘劳保用品。 1 3 3 5 蓝分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：开关柜记录受控号）№：003 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 空气开关完好，无卡阻、无松动、发热、接线良好。操作失灵选择质量合格的产品，规范安装使用前检查电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。 1 4 4 4 黄 2 接触器完好，无卡阻、无松动、发热、接线良好、无噪音。动作失灵、误动作、缺相烧毁电器选择质量合格的产品，规范安装每周检查两次电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。 1 4 4 4 黄 3 热继电器外观完好，接线无松动、发热造成误动作选择质量合格的产品，规范安装每周检查两次电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。 2 2 4 4 黄 4 电流表指示准确，完好指示不准电压过高烧坏设备选择质量合格的产品，规范安装定期检测电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。 1 3 3 5 蓝 5 电压表指示准确，完好指示不准电压过高烧坏设备选择质量合格的产品，规范安装定期检测电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。 1 3 3 5 蓝分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：配电室（记录受控号）№：004 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 通风良好火灾、爆炸、财产损失配备通风机定期进行通风，设置轴流风机 1 4 4 4 黄 2 防火等级二级火灾事故的扩大采用砖混结构定期检查 1 4 4 4 黄 3 电器线路敷设规范、护套完好短路引发火灾事故选材符合要求。安装规范定期检查、及时更换电气操作人员持证上岗，并定期接受培训绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆 2 4 8 4 黄 4 防护设施挡鼠板、挡飞禽网齐全、完好人员触电、虫鸟进入造成断电设置规范的挡鼠板、挡飞禽网，危害告知牌定时检查，有防护胶板、警示标志 2 4 8 4 黄 5 绝缘设施齐全、完好人员触电配备齐全，有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆定期检测电气操作人员持证上岗，并定期接受培训 2 4 8 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：空气压缩机（记录受控号）№：005 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 基础、环境无裂痕、变形无明显沉降；地脚螺栓无松、无断裂空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。设备损坏、火灾、其他爆炸规范施工（１）空压机周边不得存放易燃、易爆物品。（２）周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。 3 4 12 3 棕 2 泵壳无裂痕、无异响设备损坏、压力不足规范安装定时巡检 2 2 4 4 黄 3 护罩无变形、脱落护罩甩出造成设备、人员的损伤定时巡检 2 2 4 4 黄 4 管道保护装置、安全阀、压力表保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸１）安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。２）活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳.３）附属的１０ＫＶ高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的ＰＥ保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。 3 4 12 3 棕 5 阀门开关正常造成压缩机无法正常运行 2 3 6 4 黄 6 电机无异响、异味烧毁电机定时巡检 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：电烤箱（记录受控号）№：006 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 箱体完好、无漏电触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训、恒温干燥安全规程培训隔热手套、护目镜 2 2 4 4 黄 2 箱门完好灼伤密封良好穿好劳动防护用品，按规程操作 2 2 4 4 黄 3 开关开关灵活、不漏电仪器失灵、触电有漏电保护使用前检查，及时维护 2 2 4 4 黄 4 温控仪指示准确、灵敏可靠仪器失灵量程符合要求，定期检测使用前检查，及时维护 2 2 4 4 黄 5 温度计灵敏准确，定期检测仪器失灵量程符合要求，定期检测使用前检查，及时维护 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：全自动压着机（记录受控号）№： 007 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 全自动设备本体设备是否牢固，前后挡板未关闭、防护罩未盖牢机械伤害　不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生触电伤害事故，立即启动触电伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 2 急停开关急停开关有效机械伤害　不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。。。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 3 电气、油路、气路系统线路漏电、气管漏气触电、火灾、噪音、其他伤害，不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 4 模具维修有必要的防护装置无防护装置导致作业人员作业时受伤转动部位增加防护罩。不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：半自动压着机（记录受控号）№： 008 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 半自动本体设备本体是否牢固、防护罩未盖牢机械伤害　不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生触电伤害事故，立即启动触电伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 2 急停开关急停开关有效安全防护装置失效导致员工手部受伤　不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。。。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 3 电气、油路、气路系统线路漏电、气管漏气触电、机械伤害、火灾、其他伤害，不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 4 模具维修有必要的防护装置无防护装置导致作业人员作业时受伤转动部位增加防护罩。不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：压力机（冲床）（记录受控号）№： 009 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 电气系统电器、线路无异常、无异味，线路无破损电气线路故障引起火灾，诱发触电事故　不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生触电伤害事故，立即启动触电伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 2 急停开关急停开关有效安全防护装置失效导致员工手部受伤　不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。。。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 3 控制按钮灵敏可靠控制按钮不灵敏易诱发事故使用双手控制。，不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 4 飞轮及其他传动装置有必要的防护装置无防护装置导致作业人员作业时受伤转动部位增加防护罩。不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：注塑机（记录受控号）№： 010 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 本体、电气、油压、电热、气路、水循环系统电器、线路无异常、无异味，线路无破损，油压、电热系统是否正常、水循环是否泄漏触电、火灾、烫伤、其他伤害　不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生触电伤害事故，立即启动触电伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 2 急停开关急停开关有效安全防护装置失效导致员工手部受伤　不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。。。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 3 控制按钮灵敏可靠控制按钮不灵敏易诱发事故，不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 3 6 4 黄 4 飞轮及其他传动装置有必要的防护装置无防护装置导致作业人员作业时受伤转动部位增加防护罩。不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：气密机（记录受控号）№：011 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 本体完好、无漏电触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训耐酸手套、护目镜 2 2 4 4 黄 2 电极完好测量不准确采购合格产品经常检查，及时更换 2 2 4 4 黄 3 电源线完好、无漏电触电敷设规范、护套完好经常检查，及时采取措施 2 2 4 4 黄 4 指示屏指示准确误导生产采购合格产品经常检查，及时采取措施 2 2 4 4 黄 5 开关开关灵活、不漏电仪器失灵、触电采购合格产品，有漏电保护器使用前检查，及时维护 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：模温机（记录受控号）№： 012 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 本体完好、无漏电触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训隔热手套、护目镜 2 2 4 4 黄 2 温度指示完好、数值准确测量不准确、财产损失采购合格产品穿好劳动防护用品，按规程操作 2 2 4 4 黄 3 电源线完好、无漏电触电敷设规范、护套完好经常检查，及时采取措施 2 2 4 4 黄 4 开关开关灵活、不漏电仪器失灵、触电采购合格产品，有漏电保护器使用前检查，及时维护 2 2 4 4 黄 5 加热棒未插到模具根部烫伤 / 及时点检定期安全培训 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：NEXT机（记录受控号）№： 013 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 箱体箱形漏电触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训、电阻炉安全规程培训隔热手套、护目镜 2 2 4 4 黄 2 箱门完好灼伤密封良好穿好劳动防护用品，按规程操作定期安全培训、电阻炉安全规程培训隔热手套、护目镜 2 2 4 4 黄 3 开关开关灵活、不漏电仪器失灵、触电有漏电保护使用前检查，及时维护 2 2 4 4 黄 4 温控仪指示准确、灵敏可靠仪器失灵量程符合要求，定期检测使用前检查，及时维护 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：导通机（记录受控号）№： 014 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 本体完好、无漏电触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训耐酸手套、护目镜 2 2 4 4 黄 2 电极完好测量不准确采购合格产品经常检查，及时更换 2 2 4 4 黄 3 电源线完好、无漏电触电敷设规范、护套完好经常检查，及时采取措施 2 2 4 4 黄 4 指示屏指示准确误导生产采购合格产品经常检查，及时采取措施 2 2 4 4 黄 5 开关开关灵活、不漏电仪器失灵、触电采购合格产品，有漏电保护器使用前检查，及时维护 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：激光机（记录受控号）№： 015 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 本体完好、无漏电触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训、护目镜 2 2 4 4 黄 2 指示完好、数值准确测量不准确、财产损失采购合格产品穿好劳动防护用品，按规程操作 2 2 4 4 黄 3 电源线完好、无漏电触电敷设规范、护套完好经常检查，及时采取措施 2 2 4 4 黄 4 开关开关灵活、不漏电仪器失灵、触电采购合格产品，有漏电保护器使用前检查，及时维护 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：电焊机（记录受控号）№：016 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 电源开关保护良好、无漏电触电、人身伤害开关设置位置靠近焊点，开关箱进行接地、设置标识维护保养及时，禁止违章作业 2 3 6 4 黄 2 电源线无老化触电、人身伤害敷设规范、护套完好及时检查、保养、更换 2 3 6 4 黄执行专业培训，按照操作规程 3 电焊机外罩完好、接地、无漏电触电、人身伤害使用前空载调试，运行正常经常检查，及时排除故障，按照操作规程操作操作人员持证上岗，并定期接受复审培训 4 电焊钳无破损、无漏电触电、人身伤害无缺陷及时保养，及时检查更换 2 4 8 4 黄安全培训，执行操作规程 5 漏电保护器灵敏可靠触电、人身伤害安装可靠认真检查，加强维护保养 2 2 4 4 黄 6 接地线接地线连接完好触电、人身伤害搭接在焊件上作业前认真检查 2 3 6 4 黄执行电焊作业操作规程分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：切割机（记录受控号）№：017 序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 按钮开关灵活、不漏电触电、人身伤害安装规范使用前检查，佩戴劳动防护用品、及时检查维护。 2 3 6 4 黄 2 运转方向顺时针运转人身伤害使用前调试使用时检查 2 2 4 4 黄 3 砂轮片固定固定牢固人身伤害固定良好使用时检查 1 4 4 4 黄 4 电机正常工作电流在额定电流内、绝缘良好电机烧坏运转良好、选型匹配及时检查维修 2 3 6 4 黄 5 接地接地线连接完好触电有检测措施使用时检查 2 2 4 4 黄 6 紧固体螺栓螺栓完好人员身伤害连接可靠使用时检查 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：液化气瓶（记录受控号）№：018 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 瓶体完好，无破损泄漏、爆炸人身伤害、财产损失漆色规范、瓶体检测合格定期检查，收货验收检查定期安全操作规程培训防护面具、防护手套、安全帽灭火器 2 2 4 4 黄 2 减压阀保护良好、无漏气泄漏、爆炸、人身伤害、财产损失选择合格产品维护保养及时，定时检查，轻轻搬放定期安全操作规程培训防护面具、防护手套、安全帽灭火器 2 3 6 4 黄 3 气管无老化、无破损、无漏气泄漏、着火、人身伤害、财产损失选择合格产品及时检查更换 2 3 6 4 黄 4 阀门完好、无漏气泄漏、爆炸、人身伤害、财产损失选择合格产品经常检查，及时排除故障 2 2 4 4 黄 5 切割锯无破损、无漏气泄漏、着火、人身伤害、财产损失选择合格产品及时保养，及时检查更换定期切割锯操作规程培训防护手套、安全帽、护目镜 2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：砂轮机（记录受控号）№：019 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施 L S R 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 按钮开关灵活、不漏电触电、人身伤害安装规范使用前检查，佩戴劳动防护用品、及时检查维护。定期砂轮机作规程培训防护手套、安全帽、护目镜 2 3 6 4 黄 2 运转方向顺时针运转人身伤害使用前调试使用时检查定期砂轮机作规程培训防护手套、安全帽、护目镜 1 3 3 5 蓝 3 砂轮片固定固定牢固人身伤害固定良好使用时检查定

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