工程部常用表格、台帐目录.docx

工程部常用表格、台帐目录（类型、基本要求和填写说明）一、收发文台账1、收文台帐(TZ-01)2、发文台帐(TZ-02)3、质量安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-05、06）即监理通知单台账二、施工组织设计/方案类台账、表格1、施工组织设计/方案报审台账(WHTZ-04) 2、施工组织报审表分类说明3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)4、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02)5、施工组织设计/方案报审表(WHGC-01)（指作为结算依据的或涉及增加造价的重大施工组织设计/方案）6、一般施工组织设计方案/报审表7、桩检测方案报审表(GC-14)（含沉降观测、结构检测及结构加固方案报审）三、材料验收台账1、工程材料验收台账（TZ-03-01)集团甲供材料2、工程材料验收台账（TZ-03-03)乙供材料3、见证取样送检台账（WHTZ-03-05)四、勘察桩基验收台账和旁站监理表1、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）2、管桩进（退）场台帐（TZ-07)3、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)4、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)5、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21)6、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）7、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11)8、旁站记录监理表(B11)五、重要质量控制点检查台帐（砼强度）（WHTZ-06)六、样板先行台账、表格1、施工样板报审台账（WHTZ-07）2、施工样板验收审批表(GC-15)3、乙供材料样板台账4、甲供材料样板台账5、样板借阅台账七、工程委托台帐（TZ-14)八、合同立项计划与合同台账(TZ-16)九、图纸设计文件台账（TZ-17)十、索赔与反索赔台账(TZ-18)十一、零星材采购台账（TZ-19)十二、土石方开挖台账（WHTZ-09）十三、场地、工程、工序移交台账、表格1、场地、工程、工序移交台账（WHTZ-10）2、场地移交单(GC-17)3、工序交接验收表(GC-18)4、工程交接单(GC-21)5、湖北公司砌体、抹灰、防水及园林等重要分项工程工作面验收台账十四、发电机、临电使用台账、表格1、施工临电方案报审表(GC-02-1)2、发电机方案报审表(GC-02-3)3、发电机进退场台帐4、发电机使用记录5、发电机柴油使用台帐6、柴油出库、入库台帐十五、临时性物料及设备管理台账十六、竣工验收档案和竣工验收表十七、装修工作面移交十八、湖北公司（砌体、抹灰、防水及园林）重要分项工程工作面验收台账说明：1、台帐必须做到随时发生随时填写，时间顺序分明，严禁时间记录和序号顺序混乱；2、台帐必须装订成册，前后连续，做到条理分明，起到方便查询、借阅和管理的作用。一、收发文台账 项目收文台帐(TZ-01)项目名称： 责任部门：工程部 编号：序号文件编号文件名称/主要内容发文单位签收人签收时间文件处理人备注注：1、本台账责任人是工程部资料员，并为指定签收人，其他人员不得私自接收施工单位文件；2、收文后签收人立即在台账上登记，时间精确到分钟，并立即交文件处理人并签字。 项目发文台帐(TZ-02)项目名称： 责任部门：工程部 编号：序号文件编号文件名称/主要内容收文单位签收人签收时间备注注：1、工程部资料员是发文台帐的责任人；2、收文单位为施工单位时，收文签收人必须是有权签收人。质量安全文明问题及整改单发文台账（TZ-05、06)项目名称： 项目经理： 专业监理工程师： 编号：序号问题描述工程部位整改单编号发文时间监理工程师整改情况对施工单位处罚情况注：本台账按项目为单位建立，各专业建立一份，责任人为各专业工程师，项目经理每周检查一次台账，工程部经理和工程技术部每月检查一次台账。二、施工组织设计/方案类台账、表格施工组织设计/方案报审台账(WHTZ-04)序号报审内容报审时间审核意见是否增加造价责任工程师责任项目经理施工单位备注12345678910111213台账责任人为项目经理施工组织报审表分类说明(一)主体施工组织设计/方案（单位工程施工组织设计）(二)重大施工组织设计/方案1、大型土方开挖及回填施工方案2、拆除、爆破工程施工方案3、基坑支护施工方案4、桩基础施工方案5、大体积砼浇筑方案（地下室基础施工方案）6、脚手架（落地式、悬挑式、附着式等）搭设拆除方案7、豪华装修施工方案8、钢结构安装施工方案9、起重吊装工程施工方案10、泛光照明工程施工方案11、空调通风工程施工方案12、高支模施工方案13、园建工程施工方案14、玻璃幕墙施工方案15、外墙干挂石材施工方案16、建筑节能专项施工方案17、防水（地下室、卫生间、屋面）工程施工方案18、基坑降水施工方案19、涉及新材料、新技术、新工艺的施工方案20、涉及重大安全和使用功能必须报审的方案(三)作为结算依据并影响造价的施工组织设计/方案1、作为结算依据的重大施工组织设计/方案2、涉及增加造价的重大施工组织设计/方案（如：冬施方案、塔吊基础、升降机、物料提升机、门吊基础，建筑地基处理、冲孔桩岩溶、裂隙、孔洞处理方案、马凳筋、对拉螺杆等） (四)一般施工组织设计/方案1、钢筋、模板、混凝土、砌体施工方案2、室内外批荡、外墙贴砖、铝合金门窗安装、栏杆安装、烟道安装施工方案3、电气设备安装（如电力变压器、开关柜、照明配电箱、住宅电表箱、动力配电箱等）、建筑喷淋、消防灭火系统安装、锅炉安装等施工方案4、砼试块试件留置、临时设施（含临水、临电、临建）施工方案等5、根据工程性质须申报方案而不需工程技术部审核的方案。(五)桩检测施工方案（含沉降观测、基坑监测、结构检测及结构加固方案报审等）（六）开盘施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-1)（七）交楼施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-2) 主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)工程名称： 编号： 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 专业监理工程师审查意见:签名：日期: 项目经理审查意见:签名：日期: 工程部经理审核意见： 签名： 日期： 总工室审核意见： 签名： 日期： 预决算部审核意见：签名： 日期： 工程技术部审核意见： 签名： 日期： 主管工程领导意见： 签名： 日期： 重大施工组织设计/方案报审表(GC-02)工程名称： 编号： 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 专业监理工程师审查意见:签名： 日期: 项目经理审查意见:签名： 日期: 工程部经理审核意见： 签名： 日期: 工程技术部意见： 签名： 日期： 主管工程领导意见：签名： 日期: 注：签署的意见若表格填写不下，可以附页；重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖、基坑降水等。施工组织设计/方案报审表(WHGC-01)工程名称： 编号： 工程项目的施工方案，我部已审核完毕。现将该工程施工方案和审查意见附后，请工程技术部、总工室、招投标部进行专题评审。附件：施工方案（含电子版）。承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 专业监理工程师审查意见:签名： 日期: 项目经理审查意见:签名：日期: 工程部经理审核意见： 签名： 日期： 总工室审核意见： 签名： 日期： 招投标部审核意见： 签名： 日期： 预决算部审核意见： 签名： 日期： 工程技术部意见： 签名： 日期： 项目总/主管工程领导意见： 签名： 日期： 注：作为结算依据并影响造价的施工方案报审表一般施工组织设计方案/报审表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设计（方案）。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 专业监理工程师审查意见:专业监理工程师： 日期: 总监理工程师审核意见： 项目监理机构(章)： 总监理工程师： 日 期： 注：此表为监理表格。桩检测方案报审表(GC-14)工程名称： 编号： 工程项目的桩检测方案，我部已编制完毕。请工程技术部组织对该工程桩检测方案组织专题评审。附件：桩检测方案。 承包单位（章）： 承包单位负责人： 日 期: 项目经理审查意见:签名： 日期: 工程部经理审核意见： 签名： 日期: 总工室审查意见： 签名： 日期： 工程技术部意见： 签名 ： 日期： 主管工程领导意见：签名： 日期： 注：沉降观测、基坑监测、结构检测及结构加固也使用此表报审，台头相应更改。开盘施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-1)工程名称： 编号：我部已根据地产集团总部管理办法第七十四条的有关规定完成了 . 工程施工组织设计（方案）的编制，请予以审查。附件：施工组织设计方案（含电子版）。责任工程师： 日 期: 项目经理审查意见:签名：日期: 工程部经理审核意见： 签名： 日期： 工程技术部审核意见： 签名： 日期： 主管工程领导（三线项目总）意见： 签名： 日期： 注：根据地产集团总部管理办法第七十四条制定此报审表。交楼施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-2)工程名称： 编号：我部已根据地产集团总部管理办法第七十四条的有关规定完成了 . 工程施工组织设计（方案）的编制，请予以审查。附件：施工组织设计方案（含电子版）。责任工程师： 日 期: 项目经理审查意见:签名：日期: 工程部经理审核意见： 签名： 日期： 工程技术部审核意见： 签名： 日期： 主管工程领导（三线项目总）意见： 签名： 日期： 注：根据地产集团总部管理办法第七十四条制定此报审表。六、材料验收台账工程材料验收台账（TZ-03-01)甲供材料项目名称： 项目经理： 编号：序 号材料名称材料品牌材料规格使用单位使用部位数量进场 时间验收 时间验收签名送检 时间检验结果报审表签署时间工程技术部复核签名监理工程师项目经理部门经理注：本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理； 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对影响到结构安全及永久使用功能的材料和大型设备进行100%复检，一般材料设备抽查不少于10%。实物验收过程和合格证明资料、工程材料/构配件/设备报审表须及时上传验收终端系统。须送检的材料，须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署工程材料/构配件/设备报审表。工程材料验收台账（TZ-03-03)乙供材料项目名称： 项目经理： 编号：序 号材料名称材料品牌材料规格使用单位使用部位数量进场 时间验收 时间验收签名送检 时间检验结果报审表签署时间工程技术部复核签名监理工程师项目经理部门经理注：本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理； 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对影响到结构安全及永久使用功能的材料和大型设备进行100%复检，一般材料设备抽查不少于10%。实物验收过程和合格证明资料、工程材料/构配件/设备报审表须及时上传验收终端系统。须送检的材料，须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署工程材料/构配件/设备报审表。见证取样送检台账（WHTZ-03-05)项目名称： 项目经理： 编号：序号材料 名称规格 品牌数量生产 时间 进场 时间使用 部位见证取样/送检送检 编号实验报告编号检测 结果取 样送 检取样人见证人取样日期取样人见证人送检日期注：1、该台账由项目经理建立并负责填写；2、取样和送检必须全程由监理工程师见证，见证人对成果的真实性负责。四、勘察桩基验收台帐和旁站监理表格岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）项目名称： 项目经理： 编号： 序号孔号中心坐标原地面标高开孔时间终孔标高孔深（m）监理工程师保安施工单位确认项目经理工程部经理工程技术部终孔时间见证监理工程师注：单孔完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。管桩进（退）场台帐（TZ-07)项目名称： 编号：管桩编号规格桩长（m）根数管桩编号总长（m）进场/退场合计长度（m）送货人： 施工单位负责人： 日期： 年 月 日建设单位验收工程师： 保安： 建设单位项目经理： 日期： 年 月 日注：建设单位验收工程师为非监桩工程师；管桩编号指桩基进场后非监桩工程师在桩体上记录的流水号。预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号压桩第一节第二节第三节原土面标高M送桩长度(以原土面算起)桩顶标高入土长度(以原土面算起)监理工程师项目经理工程部经理技术部监理工程师见证起/止时间桩长（M）管桩编号桩长（M）管桩编号桩长（M）管桩编号注:每根桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号(1)泥浆比重(2)入岩标高(3)终孔标高(4)入岩深度（5)成孔深度（6）持力层岩性（7）桩直径(8)充盈系数(9)孔位原始地面标高(10)成桩桩顶标高(11)验收人签名及时间工程技术部监理工程师项目经理部门经理1234567 注：1.孔位原始地面标高指场地平整后、移交桩基施工单位的桩位地面标高；2.成桩桩顶标高指桩混凝土浇筑完成后实际桩顶标高（非指桩顶设计标高）；3.成孔深度指孔位原始地面标高与终孔标高之差，入岩深度指入岩标高至终孔标高之差，即（6）=（10）（4），（5）=（3）（4）；4.单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。人工挖孔桩验收台帐（TZ-21)项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号(1)入岩标高(2)终孔标高(3)入岩深度(4)成孔深度(5)持力层岩性(6)桩直径(7)扩大头直径(8)孔位原始地面标高(9)成桩桩顶标高(10)验收人签名及时间工程技术部监理工程师项目经理部门经理1234567 注：1.孔位原始地面标高指场地平整后、移交桩基施工单位的桩位地面标高；2.成桩桩顶标高指桩混凝土浇筑完成后实际桩顶标高（非指桩顶设计标高）；3.成孔深度指孔位原始地面标高与终孔标高之差，入岩深度指入岩标高至终孔标高之差，即（5）=（9）（