进料检验作业规范.doc

质量管理体系作业文件版本版次页码进料检验作业规范B110 of 9物料进入暂 放发布送检信息检验并记录以合格标识办理入库出异常联络单MRB能否使用通知供方IQC跟踪关闭拒收隔离退回供方特采标识挑选或修整检查办理入库OKNGYESNOOKNGOKNG1 目的对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期的要求的。2 范围适用于本公司所有组成最终产品的一部分的物料，包括采购的生产物资和委外加工的物资等。3 职责3.1 品管部IQC负责对所有进料物资进行验收。3.2 品管部计量管理人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。4 程序4.1 检验作业流程4.1.1作业流程图4.1.2作业流程a 仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认；b 上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域，并以“待检品”予以标识；c 仓库管理人员将“送检单”或“送货单”交IQC确认，IQC用“受检物料跟踪表”予以登记后在“送检单”或“送货单”上签名确认；d IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制进料检验记录表；e 对于经检查确定合格的物料，IQC以绿色“合格”产品标示单予以标识，并加盖QC编号印章，并在进料检验记录表结论栏注明“允收”或“合格”结论；f 仓库管理人员凭印有检验员编号章的“产品标示单”及注有“合格”或“允收”结论的进料检验记录表办理物料入库；g 对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识；h 仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离；i IQC在对物料进行有效隔离后，立即发布品质异常联络单及进料品质异常联络回馈单，经部门主管人员或工程师批准后将副本发放到资材部门；j 品质异常联络单由品管部主管人员或工程师会同采购、产品开发或使用部门协调一致，并签署处置结论（MRB）；k 经MRB评审结果确定物料能够使用时，IQC以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离；l 生管人员指定部门作业人员对物采物料进行挑选或修整或克服使用；m 必要时，经挑选或修整后的物料由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收；n 仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的进料检验记录表办理物料入库；o 经MRB确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收；p IQC对拒收的物料进行有效隔离；q 资材部凭拒收结论通知供应商退回物料；r 资材部要及时将协调一致后的结论以进料品质异常联络回馈单的方式传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策；s IQC对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，并将跟踪的结果以纠正和预防措施跟踪检查报告报告给主管人员或工程师及资材部；t 只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实施这些措施的结果有效，才能关闭该项目，否则IQC要以报告的方式通报给资材部，资材部将结果通报供应商，供应商必须按IQC提出的要求重新采取相应的改善措施，IQC继续跟踪验证，直到项目得到关闭。4.2 抽样检查4.2.1抽样方案a 进料检查按GB2828-87逐批检查计数抽样程序及抽样表进行抽样，采用一般级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）；b AQL值（合格质量水平）按相关检验要求的规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命（严重）缺陷（CRI）的AQL值为0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值为0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值为0.65。c 电气性能和机械性能项目测试每批限抽35PCS样本，尺寸检查项目每批抽取3-10PCS样本或按相关检验要求执行，但当产品批量大于300,000PCS或产品相关检验要求未规定样本大小的，每批抽610PCS样本；d 其它项目若无其它文件规定的，按每批310PCS或由检验员确定。4.2.2同类物资采用正常一次抽样方案，连续5批抽样（不包括送样及小批量试样批）达到允收标准后，可采用放宽检查一次抽样方案，当连续20批以上达到允收标准后可采用特宽检查一次抽样方案。4.2.3同类物资在任何情况下出现1批量产品CRI（严重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）时，均采用加严一次抽样方案检查，若仍不符合，下批起采用加严检查二次抽样方案。4.2.4同类物资在任何情况下连续2次采用加严二次抽样方案检查的物料批合格可转入加严检查一次抽样方案进行检查，连续2次采用加严一次抽样方案检查的物料批合格可转入正常检查一次抽样方案检查，但若IQC或其他部门提出其它要求时，经品管部主管人员或品质工程师批准后按提出的要求检查。4.2.5数量小于50PCS/m/Kg的，且属于送样试用的物料，IQC进行全数检查。4.2.6硬件产品（指有形产品，其量值具有计数的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一规格型号，同一供方提供）为一交验批，流程性材料（指有形产品，其量值具有连续的特性）经供方提供的一独立包装为一检验批。4.2.7若执行上述条款规定的抽样方案4.2.1和4.2.5以外的任何抽样方案，其允收标准均为0收1退，并执行4.2.2、4.2.3、4.2.4和4.2.6条款的规定。4.3 取样进料物资由IQC检验人员采用随机取样的方式进行取样，取样后，检验人员要对样品进行标识。4.4 检验和试验4.4.1检验人员抽取样本后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。4.4.2检验和试验工艺a 外观检查环境要求：采用常态照明（40W日光灯使光线充足），待测量物品测量面与检验人员肉眼距离2535cm，观察角度要求垂直于待测量物品被测面的45角（参考下图），观察时间为105秒；2535cm45被测物体测量面b 监视和测量装置要求：卡尺精度等级不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等级不低于0.01mm，标准规精度等级不低于0.002mm，其它或自制的检具等装置要满足相关的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求；c 当现有条件不足以对规定的项目进行检验或经检验不能确定是否能够接收时，由IQC通知材料使用单位或生管人员安排对物料全部或部分项目进行工艺验证，工艺验证时取样按生产单位使用需求通知IQC取样，IQC取样按4.2.6条进行，取样后进行标识并在24h内交生产单位试用，经工艺验证后的工件由工艺验证部门IPQC确定结果。4.4.3检验要求a 塑料原料备注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性质检验项目检验工艺抽样方案检 验 要 求判定依据缺点类别外观表面外观目 视全 检塑料无混料依 样 品CRI塑料无色差性能供方测量结果供方提供的测试报告要满足规格书的要求依规格书合格证能证实物料的特性（或提供物性表）性能工艺验证35kg/批送生产或使用部门试用确认（限新材料投入）产 品 图包装包装状况目 视全 检包装依规格书MAJb 铜材和不锈钢及类似材料备注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性质检验项目检验工艺抽样方案检 验 要 求判定依据缺点类别外观表面外观目 视全 检无机械损伤，无缺损及扭曲变形，无开裂依 样 品CRI无氧化现象，表面光洁，滚花花纹清晰性能供方测量结果供方提供的测试报告要满足规格书的要求依规格书CRI合格证能证实物料的特性（或提供物性表）硬度硬度计根/片/批材料硬度满足规格书的要求性能工艺验证送生产或使用部门试用确认依产品图可焊性焊锡炉按成品规格焊锡后吃锡良好（限部分物料）依规格书尺寸外形尺寸分厘卡卡尺根/片/批测量棒材外径和内径测量带材厚度和宽度包装包装状况目 视全 检包装无破损，标识清楚MAJc 塑胶类（半成品和塑胶类成品）备注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性质检验项目检验工艺抽样方案检 验 要 求判定依据缺点类别外观表面外观目 视N/n无色差、无混料依 样 品CRI无毛边、不饱模、烧焦等不良MAJ功能适配性配合产品510pcs/批配合应满足工程蓝图或规格说明书依规格书CRI使用功能测 试35pcs/批按规定测量其机械、电气及环境要求项目尺寸尺寸量测卡 尺 等N/n适配结果应合乎工程蓝图管制尺寸依产品图MAJ包装包装状况目 视全 检包装无破损，标签字迹清楚依规格书MINd 五金产品类（半成品和五金件类成品）备注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性质检验项目检验工艺抽样方案检 验 要 求判定依据缺点类别外观表面外观目 视N/n无色差、无混料、无氧化、无机械损伤依 样 品CRI无毛边、无缺损、变形等不良MAJ功能适 配 性配合产品510pcs/批配合应满足工程蓝图或规格说明书依规格书CRI使用功能测 试35pcs/批按规定测量其机械、电气及环境要求项目尺寸尺寸量测卡 尺 等N/n适配结果应合乎工程蓝图管制尺寸依产品图MAJ包装包装状况目 视全 检包装无破损，标签字迹清楚依规格书MINe 委外电镀端子类备注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性质检验项目检验工艺抽样方案检 验 要 求判定依据缺点分类外观表面外观目视N/n镀层表面无氧化、发白、发黑、烧焦依样品MAJ无压伤、撞伤，无缺损、脱皮等现象CRI性能适配性配合产品310pcs/批配合结果满足工程蓝图呀规格说明书依规格书可焊性焊锡炉接规格书的要求进行焊锡试验密着性3M胶带见“注”折弯治具端子经折弯90度后折弯处镀层无脱落盐雾试验盐雾箱经盐雾试验后端子无氧化现象（见“注”）尺寸尺寸量测膜厚测试仪35pcs/批镀金/锡铅区域尺寸依电镀规格书每只端子不少3个测试点（见“注”）工显/卡尺N/n按图纸验收依图面MAJ包装包装状况目 视全 检包装无破损，标签字迹清楚，无混料依规格书MIN注：3M胶带使用方法：将待测工件用刀片每间隔1mm0.2mm呈“井”字型划破镀层，深度要达到镀层底层或素材层（划破处要清理干净，不能留有肉眼可视性金属屑），再打开3M胶带，取约30mm长胶带，将胶带紧贴在经划破的“井”字格处，用手朝胶带粘贴面垂直方向快速拉动胶带，胶带脱离被测端子后，按4.2.2条第a的要求观察胶带上是否有肉眼可视性金属屑，或按相关的国家、行业标准试验。注：盐雾试验方法：盐水桶（盐雾箱内）温度为351，压力桶（饱合桶）温度为471；盐溶液浓度为重量比51%；盐溶液PH值为6.57.3；盐雾沉降量为至少16小时平均值12ml/80cm2.h；试验时间按规格书的要求。试验完成后取出试件，尽速以低于38的清水洗去粘附的盐粒，用毛刷或海棉除去其它腐蚀生成物，并使用不含油雾的压缩空气吹干试件。金属部分表面应无可视性腐蚀。注：膜厚测量方法：选用X光（或激光）光束截面绩为0.04mm2，测量镀Au层密度为19.3g/cm3的模式测量端子被指定的测量区域或测点。f 弹簧验收规范备注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性质检验项目检验工艺抽样方案检 验 要 求判定依据缺点类别外观表面外观目 视N/n色泽一致、无氧化、无毛刺、无混料等不良依 样 品MAJ圈绕整齐、均匀、平整、旋向一致CRI功能适 配 性配合产品520pcs/批配合应满足工程蓝图或规格说明书依规格书和产品图弹力测试拉力机电镀前后符合工程蓝图要求内阻毫欧表尺寸尺寸量测投影机等N/n结果应合乎工程蓝图管制尺寸依产品图MAJ包装包装状况目 视全 检包装无破损，标签字迹清楚依规格书MINg 辅助材料类备注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性质检验项目检验工艺抽样方案检 验 要 求判定依据缺点类别外观表面外观目 视N/n色泽一致、无氧化、无毛刺、无混料等不良依 样 品MAJ圈绕整齐、均匀、平整、旋向一致CRI功能适 配 性配合产品520pcs/批配合应满足工程蓝图或规格说明书依规格书和产品图使用功能测试按规格书的要求包装包装状况目 视全 检包装无破损，标签字迹清楚依规格书MIN4.5 免检4.5.1若本公司现有设备、工艺、环境等尚不具备检查条件的项目，经主管人员批准后免于检查；4.5.2非直接用于最终产品的物料，如润滑油等生产辅助性物资，IQC免检。4.6 紧急放行4.6.1只有当因生产急需而来不急检验的情况下才能发生紧急放行。4.6.2作业流程图（见下页）4.6.3作业流程a IQC在接到紧急放行申请信息后，要立即对物料进行核对；b 对经确认需要紧急放行的物料，用黄色的“特采标签”予以标识，并在“特采原因”栏注明“紧急放行”，并报主管人员批准；OKNG进入物料追溯流程品管跟踪投入使用放弃跟踪批准更改标识进行检验抽取样本特采标识受理信息c 对经标识后的批物料按4.2.1的抽样要求进行抽取检查所需的样本，并通知物料仓库“同意物料投入使用”；d 物料经紧急放行使用后，IQC仍按4.4.2和4.4.3条款的要求对物料进行检验；e 若经检验证实该批物料是合格的，IQC用“合格标示单”更换已经标识的“特采标识”；f 若经检验证实该批物料不合格，IQC要立即报告主管人员或质量工程师，并对投入使用的该批物料进行追踪和追溯。4.7 附件4.7.1附件1：缺陷等级a 致命（严重）缺陷（CRI）：会给使用或维修、维护带来危险；功能性缺陷或违反相关的法律法规包括标准；客户不能接受或存在客户重大投诉或处罚的；若使用后会对最终产品造成致命性的损坏或若使用会造成批量产品的不良等。例如：连接器短路，容易被使用中可能存在的大电流击穿等。b 主要缺陷（MAJ）：性能不能达到预期的目标，但不至于引起危险或不安全现象；导致最终产品使用性能或功能下降；客户很难接受或存在客户抱怨风险的。例如：连接器严重破损，电镀层色泽不一致，电镀件不能通过盐雾试验、可焊性或耐焊性不良等。c 一般（次要）缺陷（MIN）：不满足规定的要求但不会引起客户抱怨及影响产品使用功能的；客户难于接受但通过沟通能使客户接受的；不影响使用、测试的；非批量性的；例如：塑件上的毛边或料污，非功能件上的缺损、色差等。4.7.2附件2：GB2828-87逐批检查计数抽样程序及抽样表表2. 样本大小字码表表3. 正常检查一次抽样方案表表4. 加严检查一次抽样方案表表5. 放宽检查一次抽样方案表表6. 特宽检查一次抽样方案表表8. 加严检查二次抽样方案表说明：本规范中的所有附件构成本规范的一部分修改情况NO修 订 记 录修订人修订日期批准人批准日 CALIT