企业环保管理工作自查表20180606.docx

企业环保管理工作自查表
企业名称： 年 月 日
序号
项目
内容要求
自查情况
管理计划
备注
1
组织与机构
有完善的环保管理机构，环保管理网终图，分管环保工作领导人，专业环保管理员，有任命文件

2
制度与操规
企业可以根据实际情况，建立相应的环保管理制度;
1、环境保护责任制度
2、环境保护管理制度
3、环保设施检修与管理制度
4、环境检测管理制度
5、环境保护培训教育管理制度
6、排污费缴纳与环保资金申请管理制度
7、环保监督与考核管理细则
8、环境保护应急预案
9、环境保护管理组织结构图

3
工作计划及总结
总结上一年度的环保管理工作总结，做好本年度的环保管理工作计划，总结企业大概情况报告、三废处理情况总结，本年度三废处理工作计划（处置计划）环保局备案

4
环保责任书签订及考核
年初签订了各部门环保责任书，年底进行责任书完成情况考核，考核记录齐全

5
环保法律法规收集与符合性评价
每年一次对环保法律法规进行一次收集，并对照企业实际情况进行一次符合性识别和评价

6
文件的符合性识别
每一个上级部门下发的环保相关的文件，都必须及时进行企业符合性识别。

7
环境因素识别和评价
每年一次对企业环境因素进行一次识别，并进行影响程度评价，列出重要环境影响因素，并对重要影响因素进行管理控制

8
废水处置
废水处理设施操作规程
废水产生记录
废水移交记录
废水处理设备运行记录 污水排放口标识
废水检测记录

9
固体废物处置
危险废物产生记录 产生点标识
危险废物移交处置台账 贮存点标识
危险废物转移五联单
一般废物产生台帐 产生点标识
一般废物移交处置台账 贮存点标识
一般工业污泥处理四联单
危险废物管理台账
危险废物处置计划备案

10
废气处理
废气处理操作规程
废气处理设施运行记录
废气处理装置处理能力
实际处理量
废气排放口标识图

11
标志标识
现场标志标识齐全（设备标识、危废标识、贮存场所标识等）

12
培训和教育
环保知识培训（列入企业年度培训计划）

13
应急与响应
编制了突发性环境污染事故应急预案，并进行应急预案演练记录（应急预案通过专家评审，应急预案演练有结果和评价）
环保应急预案环保局备案

14
环保检查
每月进行一次环保管理自查（列入企业综合检查内容，每月一次，并进行检查通报，对不符合项开出整改报告单进行整改跟踪。）

15
其他

备

注

填报人： 环保负责人：