尾矿库常用表格.docx

上级文件签收记录
文件名称

编 号

发放单位

审批人/日期

序号
接收单位
份 数
接收人
日期
备注

企业文件发放登记表

序号
文件名称
编号/版本
受控号
数量
收件人
日期
备注

设备、设施清单
序号
设备、设施名称
型号规格／安装地点
单　位
数　量
负责人

职工安全培训需求评估表
单位： 时间：
岗
位
或
工
种
培
训
内
容

法律、法规、规定、标准

标准化系统文件培训
手册

管理办法

作业文件

作业指导书

安全技能培训
风险评价

现场处置

应急处理

事故调查

其它

安全意识培训
安全基本知识

其它

岗位技能培训
工艺操作技术

设备操作

其它

其它

尾矿库设备（设施）台帐

单位：　　　　　　　　　　　　　　　　 制表日期：
编号
名　称
规格型号
启用日期
使用年限
计量单位
资产原值
安放地点

负责人：　　　　　　　　　　　　　　　 制表人：
尾矿库设备（设施）检查记录表　　　　　　　　　　 　　　 　
单位

设备名称

安装地点

序号
检　查　内　容　与　考　核　标　准
考　核
备　　注
完好
降低%

完好率：

检查人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受检查单位负责人：

日　期： 日　　　　　期：

尾矿库设备档案记录

表格5－1 设备履历卡片
设备名称

固定资产编号

型号规格

承制厂

电动机

出厂编号

减速机

出厂时间
年 月 日
附属设备

投产时间
年 月 日

重量（吨）

外形尺寸

金额（元）

设 备 技 术 状 况

表格5－2 设备检修档案 年 月 日 起
序号
更换零件名称
图号
材质
寿命（月）
单重
安装数量
更换数量
备注

设备检修后技术鉴定
车间主任： 队段长： 技术员： 检修组长：
年 月 日 完

表格5－3 设备事故记录表
设备名称规格

设备事故部位

事故发生时间
自 月 日 时 分 至 月 日 时 分 （共计） 经过 时 分
影响生产时间
自 月 日 时 分 至 月 日 时 分 （共计） 经过 时 分
事故原因及责任分析

事故经过及采取措施

事故影响

事故损失

事故责任者

车间主任： 技术员： 年 月 日

表格6 设备检修记录
设备名称：
序号
检修形式
检修内容
更换零部件规格名称
检修时间
完成时间
检修负责人
检修后运行效果
主管领导

队段长： 技术员： 设备运行负责人：

职工健康状况调查表
序号
单位
姓名
性别
出生年月
工龄
诊断结果
诊断单位
诊断时间
备注

特种作业人员培训登记记录
年 月 日
序号
姓名
性别
文化程度
工种
证件编号
发证时间
有效期
复审期

上岗证发放台账
年 月 日
生产单位
基本信息
安全教育
上岗证
备注
姓名
年龄
性别
文化程度
工种
教育时间
考核成绩
上岗证编号
发放时间

职工健康状况登记表
年 月 日
序号
单位
姓名
性别
出生年月
工龄
诊断结果
诊断单位
诊断时间
备注

审核人 填报人
尾矿排放计划表
年 月 日

计 划 排尾 （吨）
实 际 排 尾 （吨）
完 成 率 %
备 注
一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

备注

统计人： 审核人

安全生产检查记录表
时间

地点

检查组长： 检查成员：

查出问题：
整改措施：
整改信息反馈：

验证人：
日 期：

安全检查台帐
年 月 日
单 位
主 要 缺 陷 内 容
解 决 措 施 和 意 见
完 成 时 间
负 责 人
向何人（处）汇报

安全大检查细则
项目
检查内容
检查要求
备注
基础管理
生产运行记录本
查：记录本是否规范，填写是否适合生产要求，有无漏填和不填现象，有无应付和弄虚作假行为。

具体标准参照公司基础资料检查考核办法》
规章制度
看：制度是否现行有效，内容是否有针对性。
派班记录本
查：记录是否有班组长派班要求，针对本班组生产，派班有无针对性。对生产中的危险区域是不是做出了重点要求和制定了措施。
职工安全行为
劳保穿戴情况
看：职工劳保穿戴是否齐全，是否符合本岗位生产作业要求。
持证上岗情况
查：职工上岗证和作业岗位是否相符，是否清楚本岗位的安全操作规程；以及安全应知应会等内容。
操作规程运用情况
看：职工是否按照本岗位的操作规程进行作业。
当前安全形势了解情况
问：班组领导是否传达了矿近期布置的各项安全工作，职工本人是否了解近期矿安全管理的一些主要内容。
互保联保情况
问：职工互保联保内容了解和执行情况
查：职工在作业过程中是否实施了互保联保。
违章违制情况
查：干部有无违章指挥、职工在作业过程中有无违反操作规程的行为。
厂区安全管理
厂区文明生产
看：所管辖区域文明生产是否符合厂区文明卫生标准，道路是否畅通，物料堆放是否整齐，车辆是否有规定的停放点，有无乱停乱放现象。

具体标准参照现场《安全标准化》考核验收标准
安全标志
看：主要厂房以及设备、设施和危险区域有无明显安全标识，或提示标识。
查：安全标志是否醒目，悬挂是否规范，内容是否符合要求。
设备、设施
查：各类安全防护装置是否齐全、灵活好用。电缆电线有无裸露和不规范现象。各类操纵杆（手柄）是否灵活好用，符合要求。
看：各种仪表是否灵敏可靠，是否在检验期内。
消防器材、设施
查：消防制度是否有效齐全，有关人员是否熟练掌握如何使用各种消防器材。
看：消防器材是否经有关部门核验、是否有效。
车 间
看：车间物料是否进行了定制摆放，车间有无定制摆放图。地板、水沟有无杂物。
查：设备设施有无跑冒滴漏现象。车间有无垃圾和废物临时存放点。
电气线路
查：线路有无裸露，接口是否符合安全要求，电器设施绝缘防护罩是否完好。电器线路敷设是否规范。
水 沟
查：水沟是否畅通，车间周围有无防排水设施。
其 它
检查现场可能造成事故或影响作业的其它不安全因素。

设备检修台账
序号
检修日期
检修设备名称
检修原因
配件更换情况
检修结果
检修人员
复查人员

从业人员资格管理台账
年 月 日
姓名
年龄
性别
文化程度
资质种类
发证机关
证件号
发证时间
有效期

特种作业人员培训记录

年 月 日
序号
姓名
性别
文化程度
工种
证件编号
发证时间
有效期
复审期

上岗证发放台账

年 月 日
生产单位
基本信息
安全教育
上岗证
备注
姓名
年龄
性别
文化程度
工种
教育时间
考核成绩
上岗证编号
发放时间

安全检查台账

年 月 日
年月
综合检查
专项检查
小计
备注
应检查（次）
检查（次）
查处隐患（项）
查处率％
应检查（次）
检查（次）
查处隐患（项）
查处率％
查处隐患（项）
查处率％

安全生产检查记录表

检查项目
□巡回检查 □例行检查 □专项检查 □综合检查 □其它
时 间

地 点

检查组长

检查成员

查出问题：
整改措施：
结 果：

检查组长 验证人：
日 期：

安全生产隐患整改信息表

整改类别

整改时间

地 点

整改负责人

整改人员

整改内容：
整改措施：
整改信息反馈：

整改负责人： 整改人员：

日 期：

安全检查隐患登记表
年 月 日
单 位：
检查结果
整改计划
落实情况
备注
项目分类
具体隐患内容
时间
单位
负责人
时间
效果
时间

备 注

新员工安全教育台账
序号
姓 名
年龄
文化
程度
入厂时间
培训
时间
培训人员
培训结果
备注

日常安全教育台账
序号
培训单位
培训时间
计划
人数
参加
人数
计划完成率%
主要培训内容
培训方式
培训结果
施教人员
备注

制表： 审核：

安全培训考核台账
日期
单 位
姓 名
性 别
年龄
工种
考试内容
考试成绩
主办单位

安全培训教育记录
年 月 日
培训时间

地 点

培训部门

教 师

形 式

课 时

参加人员

培训内容

考核结果

制表

备 注

审核

安全知识培训考核表

姓名
岗位
职责
成绩
签名

安全投入台账
年月
管理部门
计划
实施
完成率%
项目
内容
计划费用（元）
项目
内容
实际费用（元）