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监理站现场监理手册中铁济南工程建立监理二一年元月第二篇 监理内业资料和表格使用目 录第一章 监理站内业分类和涵盖内容1第二章 工程表格及程序使用说明21一、前 言21二、根本说明211、站前工程工程和分工程划分212、工程开工组成内容223、一个工程的分部、分项工程组成234、质量验收记录24三、主要工作程序及用表241、使用表格系统242、工作程序、使用表格及相关说明25四、填写表格考前须知301、一般规定302、填写表格考前须知30五、铁路工程建立监理用表32TA1 施工组织设计方案报审表32TA2 工程开工/复工报审表33TA3 分包资格报审表34TA4 进场施工机械、设备报验单35TA5 主要进场人员报审表36TA6 进场材料/构配件/设备报验单37TA7 施工测量放样报验单38TA7-1 施工测量放样附表39TA8 隐蔽/检验批/分项/分部工程报验申请表40TA9 工程质量事故单41TA10 年季度月已完工程数量报审表42TA11 年季度月验工计价表43TA12 监理工程师回复单44TA13 工延报审表45TA14 工程开工初验报审表46TA15 施工进度方案报审表47TA16 工程质量平安问题整改回复48TA17 工程暂停整改49TB1 监理工程师单50TB2 旁站监理记录表51TB3 工程暂停52TB4 工程复工53TB5 索赔审批表54TB6 工程质量平安问题单55TC1 工作联络单56TC2 工程变更提议单57TC3 索赔申请表58TC4 会议签到表59TC5 变更设计建议书60TC6 变更设计单61ZB1钻孔桩钻孔记录表62ZB2 混凝土浇筑记录表63ZB3 水下混凝土浇筑记录表ZB4 预应力混凝土预应力张拉记录表65ZB5 隧道开挖工作面地质调查记录66ZB6 隧道拱顶沉降量测记录表67ZB7 隧道边墙变形量测记录表68第三章 监理月报编制69第一章 监理站内业分类和涵盖内容监理站内业分类和涵盖内容汇总表序盒名称涵 盖 内 容盒编备注11. 2. 3.中标书12合同1.施工监理合同 2.施工监理合同补充协议 3. 施工合同 4.合同变更等23监理规划1.业主对监理规划的审查 2.监理规划33-X4监理细那么、监理工作交底1.监理施行细那么 2.监理施行细那么补充材料 3.监理工作交底或监理作业指导书 4. 特殊构造专项监理措施44-X5设计1.设计图纸资料台帐 2.设计交底5-15-1-X变更设计施工5标1.设计变更台帐按时间顺序分专业编排 2.设计变更5-25-2-X变更设计施工6标1.设计变更台帐按时间顺序分专业编排 2.设计变更5-35-3-X变更设计施工7标1.设计变更台帐按时间顺序分专业编排 2.设计变更5-45-4-X变更设计施工8标1.设计变更台帐按时间顺序分专业编排 2.设计变更5-55-5-X6监理来文66-X7建立来文理7-17-1-X建立来文7-27-2-X建立来文其他7-37-3-X施工来文施工5标7-47-4-X施工来文施工6标7-57-5-X施工来文施工7标7-67-6-X施工来文施工8标7-77-7-X8监理站发文现场8-18-1-X监理站发文上级8-29监理培训1.监理培训资料 2.培训记录 3.培训考核台帐99-X10监理指停工/复工工程暂停/复工单 10-1监理指监理工程师单监理工程师单及回复10-210-2-X工作联络单10-310-3-X11监理日志1111-X12监理日记1212-X13工地例会纪要13-113-1-X专题专题13-213-2-X14监理汇报材料1414-X15监理月报施工监理月报1515-X16工程开工报审表工程开工、复工报审表1616-X17工程进度方案工程施工进度调整方案及进度1717-X18工程停工纠正方案及措施工程停工纠正方案及措施1818-X19工程延与审批1.工程延审批 2.工程延申请1920施工组织设计方案报审表1.施工组织设计方案报审表 2.施工组织设计报审台帐2021工程测量控制1.标段测量贯穿成果资料 2.标段开工测量贯穿成果资料20-11.测量、放样核验资料台帐 2.TA7 施工测量放样报验单20-220-2-X沉降观测资料20-320-3-X22工程报验单1.工程工程验收一览表 2.工程报验单按工程编排22-122-1-X23旁站监理记录1.工程旁站监理台账 2.旁站监理记录按工程编排2323-X24工程施工阶段质量评估工程施工阶段质量评估2425监理监理专题2525-X26质量、平安事故处理资料1. TA9 工程质量事故单 2.工程平安事故处理3.工程质量缺陷与事故的处理2626-X27施工验工计价资料按施工及时间先后顺序编排2728监理监理费计价资料2829费用索赔和审批工程索赔台账29TA12 索赔申请表29TA13工延报审表29TB6 索赔审批表2930工程开工结算审核资料工程开工结算申请和审核资料3031监理监理费计量资料监理监理费计量资料3132工程质量验收资料工程工程验收评定资料32-132-1-X工程质量验收资料分部工程分部工程验收评定资料32-232-2-X工程质量验收资料分项工程分项工程验收评定资料32-332-3-X工程质量验收资料初验资料1.初验报验单、初验 2. 工程质量评估32-433监理工作总结1.工程开工监理工作总结 2.专题和阶段性监理工作总结33-133-1-X专题技术总结33-233-2-X34发文登记表3434-X35收文登记表3434-X36开工台帐3434-X36借阅登记表3434-X37见证取样记录表3535-X38原材料检测台帐3535-X39平行检测、见证试验台账3535-X40材料报验台账3535-X41工程进度台账3636-X42验工计价台账3636-X43质量事故、问题跟踪台账3737-X44TA3 分包资格报审表3745施工图片按照工程和时间顺序编排3838-X说明：1、X表示组别第一监理组为1第二监理组为2第三监理组为3第四监理组为4试验室为5。 2、各组根据现场情况建立内业体系其盒按此一致。中铁济南监理大西客专工程监理部设计图纸资料台帐序设计图纸技术资料验证承受使用人回收人备 注名 称图册时间时间时间第 页 共 页中铁济南监理大西客专工程监理部开工审批台帐施工： 施工标段： 编( )序工程名称施工里程申请开工日 申请负责人申请开工日批准及其负责人实际开工日备注监理站建立中铁济南监理大西客专工程监理部变更设计台帐施工： 编( )序工程名称变更主要内容提出施行变更根据工程会商记录编设计院变更编建立批准或编中铁济南监理大西客专工程监理部 工程进度台帐 编( )工程类别工程名称施工合同数量年 月 填写形象进度数量5日10日15日20日25日302831日监理工程师：注：1、此表每月一张延续填写至工程完毕某个工程开工后即延续填写“开工。2、每个监理工程师、监理站均须按时填写。监理工程师每5日一填监理站每一填监理站用表可不设逢“5日栏。3、各类工程根据工程个数设置行数每工程占一行。中铁济南监理大西客专工程监理部工程旁站监理台帐工程名称： 第 页 共 页序分项工程名称旁站工序名称旁站人旁站起止时间施工情况旁站监理记录表编监理工程师：注：本表由现场监理工程师填写并附旁站监理记录表。中铁济南监理大西客专工程监理部质量、平安问题跟踪台账序质量、平安问题简述问题发生时间责任监理人问题处理、复查情况处理、复查时间监理第 页 共 页中铁济南监理大西客专工程监理部材料平行检测、见证试验台帐 编 序试验检测工程名称试验单编使用部位材料规格试件组数平检或见证取样日试验日试验结果监理 中铁济南监理大西客专工程监理部材料报验台帐 编 序报验单编验证日材料名称产地规格代表数量合格证编复试单编验证监理中铁济南监理大西客专工程监理部验工计价台帐施工标段： 施工： 年 季月章节工程名称计量合同包干验工开累数量计价开累数量数量价值元数量占合同合同内元占合同合同外元一拆迁及征地费用正线公里二路基正线公里区间路基土石方百断面方站场路基土石方百断面方路基附属工程正线公里三桥涵正线公里特大桥延长米大桥延长米中桥延长米小桥延长米涵洞横延米四隧道成洞米明洞成洞米五轨道正线公里正线铺轨公里站线铺轨公里线路有关工程正线公里六通信及信正线公里通信正线公里信正线公里七电力及电力牵引正线公里电力正线公里电气化正线公里八房屋正线公里消费及办公房屋平方米居住及福利房屋平方米九运营设备及建筑物正线公里十大临及过渡工程正线公里十一其他费用正线公里以上合计十三工程造价增涨费元合同总本计价总额本年度累计完成累计完成注：本表由监理站填写。中铁济南监理大西客专工程监理部工程工程验收一览表工程名称：序分部工程分项工程检验批验收时间验收结果验收人备注第 页 共 页注：本表由现场监理填写每月5监理站。中铁济南监理大西客专工程监理部测量、放样核验资料台帐工程名称：序工点名称工点里程测量放样内容报验单编备注监理工程师：注：本表由现场监理填写其后附测量放样核验资料每月5监理分站。中铁济南监理大西客专工程监理部原材料验证试验报验台帐报验单编验证日材料名称单编产地规格批量使用部位合格证编验证试验人注：本表由见证监理填写每月5试验室。中铁济南监理大西客专工程监理部发文登记表 第 页 共 页 序名称编受控(分发)领用部门(人)签 字领用日收回人收回日备 注中铁济南监理大西客专工程监理部收文登记表 第 页 共 页序名称原文来文接收人签字收文日备注中铁济南监理大西客专工程监理部借阅登记表序资料名称编受控(分发)借阅人借阅日预借日批准人归还日收回人备注第二章 工程表格及程序使用说明一、前 言1、 本编制根据（1） 铁建立2003127文:?铁路工程施工质量验收?（2） 铁建立2005160文：发布?客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行?等五项铁路工程建立的。（3） 技术所：?铁路工程施工质量验收应用指南?（4） 技术所：?客运专线铁路工程施工质量验收应用指南?（5） 铁建立2021027试验用表（6） 20028文?建立工程开工编制移交的?（7） 铁建立2001117文?发布铁路建立工程开工验收交接的?。 （8） TB2-2007?铁路建立工程监理?2、 施工用表：客运专线的施工用表采用?客运专线铁路工程施工质量验收应用指南?以下简称?客专应用指南?中的相关表格。普通铁路的施工用表采用?铁路工程施工质量验收应用指南?以下简称?应用指南?中的相关表格。二、根本说明1、站前工程工程和分工程划分工程是进展质量验收和资料归档的划分。对某些特大型工程为便于施工理和资料整理归档可划分为假设干个分工程。划分分工程的原那么是在同一个施工施工、可以在保持一定的完好性、具有一定规模的前提下区分不同构造类型、不同施工区段、有利于施工理和资料整理归档。（1） 路基工程一个区间或一个车站为一个工程。如一个区间或车站由两个承包施工应以施工分界点为界划分为两个工程。（2） 桥涵工程1） 特大桥、大桥、中桥每座特大桥、大桥、中桥各为一个工程。一座特大桥或大桥规模较大、或含多种构造类型时可划分为假设干个分工程由承包提出划分分工程报监理站同意并备案；在资料理中作为工程对待在各分工程合格的根底上再将各分工程资料归总为工程资料。2） 小桥15座为一个工程。根据小桥分布情况或构造形式适当归并。每座小桥作为一个分工程。3） 涵洞110座为一个工程。根据涵洞分布情况或构造形式适当归并。每座涵洞作为一个分工程。（3） 站场工程1） 一般情况一个车站分为三个工程：站场路基站场道路站场构筑物2） 小型车站会让站、越行站、小型中间站可作为一个工程而将站场路基、站场道路和站场构筑物作为三个分部工程。（4） 轨道工程区分为正线轨道和站线轨道正线轨道含车站内正线和正线道岔。轨道工程工程划分不可混淆于路基工程的划分。1） 正线轨道以车站中心里程为界两相邻车站之间的一个区间为一个工程。2） 站场轨道一个站场含站线道岔为一个工程。2、工程开工组成内容（1） 工程开工的前提条件为：1） 施工标段内的测量控制桩交接完成；施工对测量控制桩进展了复测包括导线桩、高程基桩；导线控制桩、高程基桩复测结果满足测量要求并经现场监理工程师签认报监理站审批完成。2） 施工标段内中心试验室组建完成试验设备经地方技术监视部门标定合格并向监理站报送试验室报审表并经监理站签认。3） 工程的施工组织设计已完成编制并。（2） 工程开工的组成内容：1） TA2工程开工/复工；2） 施工图核对记录表；3） TA4进场机械、设备报验单；4） TA5主要进场人员报审表；5） TA6进场材料/构配件/设备报验用于首批进场材料/构配件报验；6） TA7施工测量放样报验单(工程的测量放线)；7） TA7-1施工测量放样附表；8） 从事特种岗位人员的上岗书主要为电焊工、测量工；以下资料可单独成册报批1） 原材料土样分析、击实、砂、石、外加剂、掺合料、水泥、水、钢筋等的试验资料其工程包括常规试验及碱含量、氯离子含量等?铁路混凝土构造耐久性设计暂行规定?要求的试验工程资料；碎石的母岩强度试验资料。2） 混凝土理配合比选定单/路基填料击实审批报表；3） 混凝土理配合比选定表；4） 每方混凝土组成材料的碱含量计算单；5） 每方混凝土组成材料的氯离子含量计算单；6） 混凝土理配合比验证试验资料包括强度试验、电通量试验、必要时抗冻性试验、必要时抗裂性试验等耐久性指标试验资料；7） TA1施工组织设计方案报审表；工程施工组织设计大桥、特大桥及技术复杂的工程施工组织设计可以另外装订成册；要求工程开工装订成册施工签字齐全在工程开工前7天报施工标段相应监理分站由监理分站专业监理工程师审核签字报监理站审批。3、一个工程的分部、分项工程组成一个工程由一至数个分部工程组成一个分部工程由一至数个分项工程组成。每种工程的分部、分项组成极其名称在以?铁建立2003127文?发布的?铁路工程施工质量验收?以下简称?验标?、?铁建立2005160文?发布的?发布?客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行?等五项铁路工程建立的?以下简称?客专验标?中和?应用指南?、?客专应用指南?有完好详细的记载。需要注意的是?验标?、?客专验标?或?应用指南?、?客专应用指南?所列某种工程一个工程的分部项工程组成包含了所有可能的分部和分项而实际的某个工程只含有其中的某几个分部某个分部只含有其中的某几个分项。必须根据实际从中选取不可漏选也不可多项选择；各分项、分部工程的名称应按照?验标?、?客专验标?或?应用指南?、?客专应用指南?的相关章节录用。4、质量验收记录（1） 质量验收记录表1） 检验批质量验收记录、分项工程、分部工程和工程质量验收用表普通铁路执行铁建立2003127文客运专线执行铁建立2005160文并按?应用指南?和?客专应用指南?的格式、内容要求和工程实际填写。2） 房建工程一律使用建立部发布的质量验收通用表格填写。（2） 试验记录和试验以“铁建立 2021027文发布的“试录表和“试报表。（3） 其它必要的质量保证记录某些重要而在事后难以进展检查、或在出现质量问题后难以进展补救的工序混凝土或水下混凝土灌注、预应力张拉、隧道开挖工作面地质调查等应按照质量可追朔的原那么将工序进展情况予以记录。此类表格未包含在铁建立2003127文、铁建立2005160文中本工程工程为此编制了“ZB系列表格供施工使用。应非常重视有关质量保证记录资料的性和完好性。三、主要工作程序及用表1、使用表格系统（1） 施工使用表格1） 质量验收用表。“铁建立2003127文发布的?铁路工程施工质量验收?、“铁建立2005160文发布的?发布?客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行?等五项铁路工程建立的?和部技术所编制与之相应的?应用指南?、?客专应用指南?规定了各类工程的“检验批质量验收记录表、“分项工程质量验收记录表、“分部工程质量验收记录表和“工程质量验收记录表、“工程质量控制资料核查表、“工程平安和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表、“工程观感质量检查记录表。以上表式载于铁路工程技术所编写的?应用指南?、?客专应用指南?一书中。 房建工程一律使用建立部发布的质量验收通用表格。2） 试验记录和试验用表以“铁建立2021027文发布的“试录表和“试报表。3） 建立在各理布的相应于各类事务的适用表格。4） 在本布的表示“ZB1ZB7”：施工记录表格。“TA1TA17”：各类申报、报表（2） 1.2 监理使用表格为TB类（3） 1.3 各方通用表格为TC类2、工作程序、使用表格及相关说明（1） 施工组织设计方案报审 用表：TA1“施工组织设计方案报审表。工作程序：承包填报表TA1附施工组织设计、提交专业监理工程师或监理分站、初审后转报监理站总监审核再由监理站转报建立相关部门审批。监理站及监理分站在审查施工报送的施工组织设计方案时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?TC1的形式书面答复施工并存档保存。（2） 开工报审用表：TA2“开工/复工 工作程序：承包填报表TA2划去“复工二字；附该表所列附件、提交专业监理工程师或监理分站、初审后转报监理站总监审批。对于标段和控制工程、重点路基土石方、特殊设计的路基、特大桥、影响既有线行车平安的工程、需由地方等其他或部门分担的工程以及建立规定的其他工程的开工经监理同意后报建立审批。监理站及监理分站在审查施工报送的开工/复工时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?TC1的形式书面答复施工并存档保存。（3） 承包报审分包用表：TA3“分包资格报审表。工作程序：承包填报表TA3附该表所列附件、提交专业监理工程师或监理分站、初审后转报监理站审核、监理站转报建立审批。 监理站及监理分站在审查施工报送的分包资格报审表时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?TC1的形式书面答复施工并存档保存。（4） 承包进场机械、设备报审用表： TA4“进场机械、设备报验单工作程序：承包填报表TA4并附附件、提交专业监理工程师或监理分站。监理站及监理分站在审查施工报送的进场机械、设备报验单时应将审查以?工作联络单?TC1的形式书面答复施工并存档保存。（5） 承包主要进场人员报审用表： TA5“主要进场人员报审表。工作程序：承包填报表TA5并附附件、提交专业监理工程师或监理分站。监理站及监理分站在审查施工报送的主要进场人员报审表时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?TC1的形式书面答复施工并存档保存。（6） 进场材料/构配件/设备报审用表： TA6“进场材料/构配件/设备报验单。工作程序：承包填报表TA6并附附件、提交专业监理工程师或监理分站。监理站及监理分站在审查施工报送的进场材料/构配件/设备报验单时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?TC1的形式书面答复施工并存档保存。（7） 施工测量放样报验用表：TA7“施工测量放样报验单TA7-1施工测量放样附表工作程序：承包填报表TA7附该表所列附件TA7-1、提交测量监理工程师或监理分站。（8） 隐蔽工程检查、检验批质量验收分项、分部工程质量验收用表：TA8 “工程报验申请单附件自检资料为铁路工程各类程检表隐蔽工程检查记录表和?应用指南?、?客专应用指南?所列各类工程检验批质量验收记录表、分项工程质量验收记录表、分部工程质量验收记录表。用表说明：对表头所列隐蔽工程检查、检验批质量验收分项、分部工程质量验收工程报验申请单要针对某一项如隐蔽工程检查或验收只保存某一项的内容如隐蔽工程报验申请单表中已完成的选项要与此相对应。检验批是将一个分项工程根据其施工的时段、施工规模等划分为每进展一次检验的根本检验单元。 “检验批质量验收记录表是对检验批进展检验签证的记录。承包必须按照?验标?、?客专验标?规定的检验批规模进展检验根据工程实际需调整检验批规模时规模不得大于规定规模。检验批质量验收记录是施工过程质量检验的最根本的单元。现以 “基床表层填筑分项工程为例说明检验批质量验收记录表的使用。设DK153+300DK173+500是双线区间路基的一个工程。“基床填筑是一个分部工程“基床表层填筑是该分部的一个分项工程。基床表层分两层填筑按照“每层检测检验批规模为连续长度200m的规定那么在该20200m长的路基工程中“基床表层填筑分项工程的检验批数量至少有202102200=202次其中下层不少于101次上层不少于101次。即在施工质量中该工程有不少于101份?应用指南?中P.213的“基床表层检验批质量验收记录表I和不少于101份?应用指南?中P.213的“基床表层检验批质量验收记录表II。执行?铁建立2003127文?和?铁建立2005160文?即不再使用“程检表。房建工程一律使用建立部发布的检验批验收通用表格。“分项工程质量验收记录表表样见?应用指南?P.32“例如3.5”和?客专应用指南?P.31“例如3.6”每种分项工程的质量验收记录表均与此表格式一样但表名、表头和“检