审计年终总结范文 .docx

审计年终总结范文 20xx年度在团体公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律法规，认真履行团体的内部审计管理制度。根据团体公司20xx年度工作的整体要求和审计计划，内部审计工作以团体公司企业管理年为中心，重点加强企业精细化管理，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结以下： 一、完成主要工作 20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善团体经营管理、进步经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的进程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操纵等情况进行符合性检查，发现各种题目，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在题目，提出相干建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现题目41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现题目的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，范文top100特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严厉了团体公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、展开专项经营考核审计 20xx年7月，公司为改变xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合团体经营管理，审计部精心研读文件精神，深进企业了解经营情况，与相干单位反复磋商，报请主管领导审核，终究确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计，提供投资评估根据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据团体公司领导安排对投资企业进行审计，对2xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深进、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营猜测，为投资决策提供根据。 4、加强离职审计，最全面的范文参考写作网站提供人事管理参考 20xx年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据团体公司安排进行离职审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为团体人事考核提供参考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务沉重。工程审计职员深进工程项目现场，展开现场工程监视、材料审计等，纠正相干部分流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。 根据团体公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部气力进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为团体下降了工程造价，节省大量的资金。 二、主要工作体会 1、团体领导重视，是推动内部审计工作的关键 2、加强进程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面进手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，具体规定审计年度计划制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐渐构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计职员积极学习erp流程操纵、深化erp审计系统利用，着手展开erp环境下的项目审计工作。 3、延伸审计项目，合并审计目的，重视审计存在题目整改落实 20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的进程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操纵等情况进行符合性检查，思想汇报专题发现各种题目，及时与各单位沟通，提出相干建议，指导整改。 三、存在题目与今后打算 1、存在题目 由于目前审计部唯一财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司 财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计气力难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中往，对团体管理精细化的贡献气力有限。 团体*公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后打算 坚持学习，进步专业知识与专业利用能力。针对团体公司审计职员与借调助审职员都是从财务转岗而来，审计专业知知趣对薄弱，审计技能、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计职员一边参加内审协会组织的相干培训，一边和协会内的企业同行学习与交换，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，进步专业知识与专业能力，为团体审计工作发展积攒气力。 20xx年在团体公司的领导和支持下，范文写作审计工作克服很多困难并获得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉进未几，内审监视的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在团体内部控制、监视管理方面发挥应有作用。 协助相干部分厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清楚、透明、公道、公正。第5页 共5页