审计局XX年终总结5篇 .docx

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重大政策落实跟踪审计方面。2019年，是xx从功能区升级为行政区的关键之年，区审计局全力配合区委区政府工作部署，开展重大政策落实跟踪审计工作，助力推进xx科学城规划建设，抓好融入粤港澳大湾区的大机遇大文章。一是推动区epc政策有效落实。按照区政府要求，开展我区3个建设单位负责实施的共计41个epc项目的审计调查，从机制体制上提出了6方面改进建议，并形成调查报告，发挥审计参谋助手作用，助力化解决策风险和廉政风险，工作成果受到区领导认可。二是保障区征地拆迁工作规范开展。根据区政府要求，组织开展外环高速公路xx段等2个重大征地拆迁项目跟踪审计，针对土地整备项目存在的共性问题，重点关注土地整备的合规性、程序性、规范性以及资金拨付情况，整理发现了征地拆迁工作中监管机制不科学、工作程序未严格履行、补偿标准不当、补偿依据不充分等问题，提出19条审计建议，为重大项目的建设保驾护航，保障征地补偿工作规范有序。三是“审中带查”强化纪审监督合力。结合我区实际工作，制定了xx区纪委监委关于建立“审中带查”工作模式的若干意见，进一步转变审计工作方式方法，规范“审中带查”工作模式的具体内容、程序，加强审计工作对执纪审查工作的支持配合，协同推进区党风廉政建设工作。进一步细化落实，强化业务协作。根据前期审计工作结果，按照制度要求，初步移送了一批典型问题。同时针对案件室移交的相关问题线索，安排审计力量组织开展专项核查，并将核查结果反馈案件室。 财政审计方面。按计划推进财政收支审计监督全覆盖工作，结合部门预算执行审计和经济责任审计工作密切关注财政资金的管理使用情况，加强对中央八项规定精神、厉行节约反对浪费条例等一系列政策措施执行情况的审计监督。全年完成财政审计3项，具体为国土资金审计、政府引导基金审计和机关事务局部门预算审计工作。开展国土资金审计，重点审查2017年度土地出让收支预算管理、收支情况，发现存在土地整备资金管理、产业监管、征地补偿等方面存在不规范问题并提出整改建议。开展政府投资引导基金开展审计调查，重点关注区政府投资引导基金的运营及管理情况，分析其使用绩效，提出完善制度、风险管控的审计建议，确保政府投资引导基金的引导和放大作用得到充分发挥。开展机关事务管理局部门预算审计，发现机关事务管理局在内控程序执行、资产管理和经费管理方面存在的问题并提出整改建议，促进机关事务有序规范运行。 经济责任审计方面。联合纪检、组织部门结合经济责任审计工作要求，实施“六责联审巡查”工作制度，全面监督事业单位领导干部履职情况。审计部门积极履行联席会议成员单位的经济责任审计职能，结合被审计对象的部门职能、目标任务、考核指标等内容，重点关注“三重一大”决策制度实施情况及重要项目的投资、建设、管理及效益情况，提出审计建议，进一步促进领导干部严以用权、依法履职，较好发挥了经济责任审计在廉政建设中的作用。 政府投资审计方面。按省厅计划有序开展审计项目，重点审计监督民生项目、重大项目等建设管理情况，关注立项审批程序、建设目标和效果、项目用地拆迁等情况，督促国家、重大政策措施的贯彻落实。此外，全年累计完成220个市、区政府投资审计项目，其中：预（概）算项目85个、结算项目12个、决算项目123个，审计造价82.86亿元，核减造价5.81亿元，核减率为7.01%，节约了大量的财政资金。提出整改建议238条，推进重大项目建设，促进政府投资项目的规范管理，提高财政资金的使用效益。 民生审计方面。2019年xx区审计局继续立足民生，树立“民生审计”思路，开展了2017年保障性住房、民生基础设施建设、扶贫资金、清扫保洁资金等审计项目。主要有：抽派业务骨干参与上级部门的审计组，开展2017年度保障性安居工程跟踪审计；积极开展民生基础设施建设审计监督，针对充电设施使用率低、侵占生态红线问题提出整改建议；配合纪委开展汕尾扶贫检查，并开展本区扶贫资金使用情况审计调查，针对扶贫资金使用效率低、部分资金使用不规范等问题提出整改意见，并协调解决区残障金年度安排资金与实际需求差距较大的问题；根据区政府要求开展清扫保洁及垃圾清运专项资金的专项审计调查，针对清扫保洁工作中存在的清扫保洁基础数据不完善、合同执行不规范、主体监管不到位等问题，提出进一步完善监管体制建议。 总的来说，过去的一年，区审计局年度项目计划顺利完成，审计工作卓有成效。一是紧密围绕区政府中心工作开展外环高速、中山大学项目土地整备审计，保障征地补偿工作规范有序，为重大项目的建设保驾护航；二是强化纪委审计协作配合，制定了xx区纪委监委关于建立“审中带查”工作模式的若干意见；三是发挥审计参谋助手作用，推动区epc政策有效落实，助力化解决策风险和廉政风险。全年累计完成审计、审核项目232个。其中：财政财务及经济责任审计项目5个，专项资金审计项目2个，重大项目跟踪审核3个，协助上级审计机关开展项目2个；政府投资审计项目220个，预（概）算项目85个、结算项目12个、决算项目123个，审计造价82.86亿元，核减造价5.81亿元，核减率为7.01%。 （二）重点工作有序推进 完善体制机制，落实投资审计改革重任。2019年是政府投资审计改革之年，区审计局全面落实投资审计改革要求，按照上级统一部署，转变投资审计监督模式，出台xxXX县区政府投资项目社会中介机构结（决）算审核质量抽查审计内部暂行管理规定、xxXX县区审计中心协审业务委托工作规则等制度，规范审计行为，提高工作效率，巩固投资审计改革成果，以创新的思路和办法推进投资审计转型和全面发展。 审计业务管理得到加强。一是审计整改工作有效推动。梳理汇总以前年度未整改到位的审计问题，将其中的7个典型问题移交信访室进行处理。二是审计信息化建设进一步加快。建成“xxXX县区审计管理系统”平台并初步投入使用，初步建立了区审计系统内部共享机制，保障审计项目内部流程衔接顺畅，进一步提升了审计工作的效率与质量。三是社会审计资源得到整合。建立涵盖工程审计、财政财务收支审计、经济责任审计以及法律咨询、业务专家的协审专家库，借助外脑提升我区审计质量和水平，加强国家审计与社会审计的有机融合，打造精品审计项目。 （三）从严治党打造铁军 加强政治思想教育。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，开展一系列学习教育活动；班子成员带头学习宣讲十九大精神、习近平总书记视察xx重要讲话精神、胡泽君审计长xx调研讲话精神等重要精神食粮；组织开展专题研讨，深入学习xx审计机关服务审计工作高质量内涵式发展审计项目计划管理的指导意见等省、市下达重要文件，谋划新时期我区审计工作。要求全体审计干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，及时通过专题组织生活会、党支部会、考学等形式，认真学习党的十九大报告、新修订的党章以及新时代全面从严治党的新部署新要求和新形势下的一系列新思想新观点，并及时将学习成果转化为今后一个时期的工作思路和工作措施，确保把党的十九大精神落到实处。 严明纪律强化作风。一是按照上级要求，组织全体审计干部学习贯彻新修订的中国共产党纪律处分条例，坚持把纪律和规矩挺在前面，把管党治党的螺丝拧得更紧。二是扎实开展纪律作风专项整治月活动和纪律教育学习月活动，严肃查摆区审计机关三大方面共五个问题，建立问题整改清单，提出落实三项整改措施，行之有效解决纪律作风问题。三是积极落实上级机关下达的通报教育警示任务，以案释纪、以案释法，教育审计干部汲取教训，引以为戒，坚决全面彻底肃清李嘉万庆良流毒影响，引导审计干部懂法纪、明规矩、知敬畏、存戒惧，使广大党员干部纪律意识不断增强，队伍作风向好发展。四是强化党风廉政建设，围绕审计抓党建，抓好党建促审计。着眼审计工作服务建设发展大局的鲜明特点，坚持党建工作要围绕中心、服务大局，进一步提高审计人员廉洁审计、文明审计的思想自觉和行动自觉。 促进队伍素质提高。2019年，xx区审计局进一步加强审计干部队伍建设，持续提升能力和改进作风，着力打造高素质审计队伍。坚持开展各项培训工作，通过组织审计人员在线学习、输送审计人员参加上级部门和相关部门举办的执法培训、主审培训、信息培训等现场业务培训班和远程视频培训班等形式，提高审计人员综合业务技能。累计开展政府投资审计专题培训7次，重点解读过渡期政府投资项目结（决）算原则、中介机构管理暂行办法、“深圳90”改革以及xx省公共工程项目审计监督办法等规定。 二、2020年工作计划 2020年，xx区审计局将贯彻落实区党代会和上级审计会议精神，围绕区委区政府中心工作，开展好政策措施落实情况跟踪审计、政府投资和民生项目审计、财政资金和经济责任审计等，加强审计计划管理，坚持审计一盘棋思想，大力推进审计全覆盖，形成上下联动、同频共振的工作合力，在审计中坚持突出重点、狠抓质量，提升审计的层次、质量和效率，系统、全面、深入推进审计工作。 （一）加强重大政策措施落实、重点民生项目落地情况跟踪审计。围绕区重大项目资金保障、政策落实等方面开展跟踪审计，重点开展好xx“四城两区”重大政策跟踪落实审计，进一步加强我区科学城土地整备、城市品质提升、城市治理、民生福祉等各项重点工作的跟踪落实审计，关注责任部门在贯彻落实重大政策措施过程中存在的不作为、慢作为以及资金效益低等问题，推动及时整改，加大对我区扶贫、教育等项目的审计力度，实施区保障性安居房工程审计，保障重大决策部署和政策措施落实和重点民生项目落地。 （二）强化财政审计和民生审计。根据区及上级审计机关统一部署，开展国土资金审计和部门预算审计。在国土资金审计中，重点审查2019年度区土地出让收支预算管理情况，摸清区土地政策执行情况，推进区国土资金使用效益；选取重点单位、3年内未审单位开展部门预算审计，进一步在审计中按照纪委、上级审计部门要求，加强对公务支出、小金库等情况的审计。加大对扶贫、教育、科技等项目和资金的审计力度，开展区保障性安居房工程审计、扶贫项目审计，推进民生项目开展，确保惠民政策发挥实效。 （三）深化领导干部经济责任审计。2019年，xx区成立，部分单位领导班子进行了调整。2020年我区也将面临机构改革等事项，经济责任审计任务较往年将有较大增长，区审计局计划预留较大审计力量和时间开展好区组织部门委托的审计任务。 （四）加强政府投资审计，依法履行审计监督职责。对区重大公共基础设施工程进行审计监督，根据上级批复，着力做好2020年度xx省审计厅计划项目的审计工作，重点关注工程建设管理和绩效情况，全力完成上级交办的各项任务。继续做好中大土地整备审计工作，重点审计科学城项目，既要推进重大建设项目的进度，又要关注征地补偿的合规性，发挥审计的保障作用。对预选中介机构审核质量进行核查，督促发改、财政、住房建设等行政主管部门依照各自职责，做好对预选中介机构的行业监督管理，促进政府投资项目的规范管理。 （五）开展投资审计改革。探索投资审计思路、理顺体制机制障碍，谋划改进审计监督方式，全面退出与审计法定职责无关的、可能影响依法独立进行审计监督的议事协调机构或工作，更好履职尽责，彰显审计监督力和威慑力。 （六）推进以大数据为核心的审计信息化建设。推进审计专网平台建设，进一步完善“xxXX县区审计管理系统”平台，推进审计项目数据关联和内部共享，提高数据分析能力；加强审计人员信息技能培训，提升计算机审计应用能力和水平；加大ao审计力度，实行计算机辅助审计和办公无纸化，提高审计工作效能。 （七）发挥纪检审计协同办案优势。按照xx区纪委监委关于建立“审中带查”工作模式的若干意见，针对审计发现的典型问题和线索，组织审计力量进行专项核查和移交案件部门处理，发挥一体化办公合力。 （八）加强审计队伍建设。按照全面从严治党要求，不断推进机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党风廉政责任制，落实主体责任，保障队伍依法、文明、廉洁从审，以坚强的政治定力推动全面从严治党和作风建设落到实处。落实学习教育常态化，加强审计队伍管理提升，以老带新、以审代训，加强与上级审计机关的对接沟通，学习先进的审计理念和方法，全面提升干部队伍素质。 【篇二】 2019年，xx旗审计局在旗委、政府的领导下，围绕中心、服务大局，全面落实上级审计工作暨党风廉政建设会议精神，把审计工作同深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神紧密结合起来，切实以总书记的重要讲话为指导，扎实做好审计工作，努力开创审计工作新局面，按照“强弱项、补短板、提质量、转作风”的工作思路，充分发挥审计监督作为经济社会发展的“重器”和反腐倡廉“利剑”的作用，各项工作稳步推进。具体如下： 一、党建、党风廉政建设方面 今年以来，我局始终坚持全面从严治党，全面落实第一责任人抓好党建工作机制，把党建党风廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”，主要有四方面： （一）坚持“一个统领”，谋划党建布局 坚持以党建工作为引领，积极探索“党建+”新思路，围绕中心、服务大局，充分发挥审计工作的监督功能和规范作用，全面落实第一责任人抓好党建工作机制，谋划形成了党建“五彩工作法”： 红帆领航。积极开展支部“主题党日活动”，以红船精神、红岩精神、西柏坡精神、延安精神、井冈山精神、长征精神、雷锋精神等优良传统为学习重点，全面开展“适应新时代、担当新使命、展现新作为”为主题的干部建设年活动，推广“定一个脱贫攻坚项目、过一次创意组织生活、过一次政治生日、上一堂主题党课、做一次精品志愿服务”的“五个一”活动，进一步增强党员干部的使命意识、担当意识。 金徽亮采。紧扣审计中心工作，持续深化“党建引领”先锋示范工程，从项目安排、项目实施到项目成果利用分析，及时梳理总结，形成“一月一总结、一季一调度”工作制度。设立3个学习党小组，打造“点上有盆景、线上有风景、面上有美景”的党建风景体系，在审计一线组建临时党支部，明确临时负责人和职责，以“传承红色精神、争当时代先锋”活动不断调动党员干部积极性、主动性，做到学习不缺课、工作挑大梁，充分发挥新时期党员先锋模范作用。 橙心服务。打造有温度的党建服务品牌，深化“党员建组、服务划区”工作机制，围绕社会治理、扶贫包联、服务群众等基层民生工作任务，组建“行动党小组”，组织机关党员干部进行“在职党员进社区”“结对帮扶”“博爱一日捐”等活动，做好特色服务，共同搭建党群连心桥。 绿力同行。按照“党建引领、群团共建、创新服务、凝聚人心”原则，扎实做好工青妇工作，形成“党建带群团、群团促党建、党群共建”良好局面，通过建立具有审计特色的“党建+”活动体系，不断增强干部职工的理想信念和业务能力。为充分发挥基层组织在城镇环境卫生治理、综治维稳等重点工作中的重要作用，开展领导干部自然资源资产离任审计工作，切实维护生态环境安全和人民群众利益。 青荷助廉。聚焦新时代新作为，认真贯彻落实全面从严治党要求，坚持审计“以廉立身，以廉立信”，不断强化局党组与派驻纪检组的联合督查，建立“审前教育+审中督查+审后回访”的管理模式，将党风廉政建设延伸到审计一线。坚持理想信念的“高线”、遵守道德规范的“中线”、严守纪律规矩的“底线”、远离违法乱纪的“红线”，以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信，努力建设一支高素质专业化审计队伍。 （二）组建“两个队伍”，明确党建责任 一是党建领导小组，确保工作有人抓。建立以局主要领导为组长，由领导班子成员、派驻纪检组长组成的局机关党建工作领导小组，进一步明确向党组专题汇报、党建工作例会、党建工作责任制落实情况检查、党员领导干部参加党支部组织生活公示等制度机制，确保责任明确、举措有效。 二是专职党务工作者，确保工作有人干。建立局机关党建工作专职工作者制度，将具体负责党建工作业务的同志以制度的形式固定下来，确保党建工作任务下达有人管、有人抓、有人干，有效防止党建工作任务在层层下达中出现“批发”“转包”现象。同时，针对党务工作者工作“身兼多职”“半路出家”等实际，对党支部进行了改选，派支委成员宣传干事和纪检干事协助完成党建工作，切实建设高素质的党务干部队伍。 （三）突出“三个注重”，引领党建风尚 一是守住“主阵地”，狠抓主体责任。坚持以党建促审计，以全程廉政检查监督为抓手，不断强化审计现场管理，强化“一把手”责任和分管领导“一岗双责”制度落实。上半年，组织召开了自治区巡视整改民主生活会、领导干部组织生活会，并对查摆出的问题全部进行整改；专题研究部署党风廉政和反腐败工作，细化分解工作任务，明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的职责分工；研究制定党风廉政建设和反腐败工作计划、党建工作计划和三会一课计划。 组织开展讲党课4次，集中学习28次，支部主题党日12次，撰写心得体会17篇，党员述职17人，观看红色电影10部，集中学习了延安精神、韶山精神、长征精神等党的优良传统，并组织全体党员干部到平型关大捷纪念馆、周燎原纪念馆及王爱召村集体经济：鹅厂、众筹基地参观学习。 二是开展“3+5”专项治理工作，打好作风建设持久战。成立局督导小组，研究制定了违反中央八项规定和“四风”问题专项整治工作的方案、关于2019年形式主义、官僚主义“十种表现”的实施方案、xx旗审计局集中整治“雁过拔毛”式腐败问题工作方案，并对我局工作纪律和廉洁自律、形式主义、官僚主义“十种表现”方面开展了自查自纠。依托审计署审计大讲堂严格执行“三重一大”事项集体决策和党政主要领导“五个不直接分管”制度，认真落实廉政风险预警信息反馈通报和领导干部廉政提醒制度。 三是明确岗位防风险，注重从源头治微腐。参加审计系统“集中整训”，组织各股室开展理论学习和廉政风险排查及防控工作，深入排查廉政风险点，开展廉政风险预警，形成廉政风险防控制度，构建措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制。认真落实廉政谈话制度，把好廉洁从审的第一道关口，完善了廉政谈话提醒机制，共进行廉政谈话20余次，集中观看警示教育片12次，参观警示教育基地2次，开展案例剖析警示教育活动10次。 （四）强化“四个建设”，扛起党建红旗 一是牢固树立“四个意识”，强化政治建设。聚焦党的十九大报告对审计工作的新定位，把“四个意识”转化成听党指挥、为党尽责的实际行动，认真贯彻落实党中央各项决策部署和中央审计委员会第一次会议精神，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，保持昂扬奋进的精神状态，完成好机构改革任务。把意识形态工作摆在党建工作的突出位置，通过强化领导班子政治担当、强化思想教育阵地建设、强化干部之间交心谈心，凝聚起推进意识形态工作的强大合力，为推动审计工作发展提供有力保障。 二是创新审计理念，强化能力建设。审计干部既要具备过硬的专业能力和专业精神，又要一专多能，掌握相关知识，要善于透过现象看本质。为切实增强审计干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的业务能力和专业精神，修订完善了具有审计职业特点的xx旗审计局机关工作制度和xx旗审计局干部培训学习制度，选派人员积极参加审计署和审计厅组织的各类培训。 三是加强履职担当，强化作风建设。发挥“关键少数”作用，严格落实从严治党责任，强化“一把手”责任意识和分管领导“一岗双责”担当精神。出台和完善“三帮一带”工作方案、xx旗审计局目标责任制考核办法，既帮教方法，又从制度上规范，强化能上能下的用人导向。建立容错纠错机制，健全从严干部管理制度，落实从严治党要求，加强党组与纪检组和工会的协同配合，坚持以人为本，把严格管理与真心关爱统一起来，做到政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，为干部营造心情舒畅、乐于奉献的工作氛围和环境，引导干部把思想和精力集中在“想干事、干好事”上，把能力集中在“会干事、干成事”上。 四是促进反腐倡廉，强化廉政建设。廉政建设是审计工作的生命线，我局坚持党风廉政建设与审计业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，不断加强政治纪律、廉洁纪律、生活纪律等各项纪律的监督检查，严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律，健全领导干部廉政风险点清单和防控措施，完善岗位为点、流程为线、制度为面的廉政风险防控体系。 二、助力全旗“三大攻坚战”及审计工作开展情况 持续推进供给侧结构性改革、“三去一降一补”任务落实和“放管服”改革、重点聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的相关政策落实情况，揭示和反映影响经济社会发展的重大问题和典型事例，促进重大政策措施落地生根，取得实效和不断完善，促进政令畅通，维护中央权威。 （一）政府性债务化解工作 根据鄂尔多斯市地方政府性债务情况审计调查工作方案要求，按照国家审计准则，制定xx旗债务审计调查实施方案。对xx旗债务进行审计调查，截止目前，审计核减债务83302.8万元，核销债务43600.26万元，建议剥离债务13200万元。 （二）“十个全覆盖”工程审核工作开展情况 “十个全覆盖”工程审核工作现场测量已全部完成，手续齐全的项目，审价报告已全部出具；不认价或资料不完善的项目，审价报告以初审报告（绿皮）的形式出具。 截止目前，共整理2019年度的“十个全覆盖”工程审价报告3889个项目，送审金额334，365.98万元，审定金额286，881.53万元，核减金额47，484.45万元。 （三）环保资金审计 我局对xx旗2016至2019年5月环境保护专项资金的筹集、拨付、使用等情况进行审计。本次审计涉及xx旗财政局、环境保护局等6个部门，2个当地有限责任公司，本次涉及资金15123.27万元，发现问题金额455万元。 （四）扶贫资金审计 2019年我局对xx旗扶贫政策措施落实和扶贫资金的分配管理使用情况等工作进行了两次审计。主要审计了达旗财政局、扶贫办、民族宗教事务局、残联、民政局等10个主管部门和1个易地扶贫搬迁项目实施主体蒙禾农牧业开发有限公司，抽查了中和西、恩格贝等9个苏木镇。两次审计共涉及扶贫资金40206.06万元，占达旗2016年8月至2019年9月末筹集扶贫资金总额100%。审计共查出问题金额19345.42万元，其中移送纪检监察部门54.348万元。 （五）旗本级预算执行情况及其他财政财务收支情况审计。 重点审计了财政局、地税局、xx经济开发区管委会、人行国库科4个单位。重点审查旗本级预算和部门预算编制、执行情况，检查预算编制的完整性、准确性和细化程度，评价预算对财政收支的规范和约束作用；审查财政收支的真实性、合法性和效益性；关注中央八项规定、国务院“约法三章”、自治区28项配套规定、市委21条和旗委、政府有关廉政建设规定的落实情况。 审计结果表明，2017年旗财税等部门面对经济下行，资金紧缺等各种困难，努力增加财政收入，压缩财政支出，机构运转得到基本保证，民生事业得到一定发展，并为一些重点支出提供了必要的资金保障，预算执行情况总体较好。但在财政管理过程中仍存在一些问题，需要进一步加强。对审计发现的问题我局已进行了处理，并向相关单位提出加强和改进预算管理的建议。 （六）经济责任审计 2019年我局完成对xx旗西园街道办事处，xx旗人力资源和社会保障局的经济责任审计工作，在有关部门支持和配合下，审计共发现违规金额362.23万元，其中：负主管责任94.61万元，负领导责任267.62万元。对审计发现的不合规票据列支、未计入固定资产等问题，依照法律法规，依法进行了审计处理。 （七）政府投资项目审计。 2019年，我局认真抓好政府投资项目审核工作，共组织中标的社会中介机构完成了对道路、水利、市政基础设施建设等4133个固定资产投资项目的结算审核，送审总金额446，966.15万元，审定金额376，737.64万元，核减金额70，228.51万元。 我局派出审计组，自2019年8月至11月，对xx旗交通运输局组织实施的3个通村公路建设工程项目进行了投资审计。 审计中，主要审查了工程项目的资金来源、工程款支付情况、固定资产结转情况等。审计结果表明，该项目的实施极大的方便了当地农民的生产生活，对带动沿线地方经济的发展起到了一定的作用，具有良好的经济和社会效益。同时建议xx旗交通运输局今后建立健全政府投资项目决策程序和组织实施程序，控制工程造价。 （八）其他审计工作 一是完成第一、三、四季度国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计；向旗人大常委会出具了xx旗2016年预算执行审计发现问题整改情况报告；二是完成购买政府投资项目造价审核咨询事务所招投标工作，确定工程造价审核咨询事务所30家、会计事务所11家；三是编制2019年达旗审计局经济责任审计工作方案和xx旗债务审计工作方案，完成对农牧业局开展草原资源资产审计；四是按照市审计局统一安排，正在对XX县区2019年保障性安居工程及配套基础设施的计划、投资、建设、分配、运营等情况进行审计。 三、干部队伍建设年活动开展情况 xx旗审计局加强履职担当，强化作风建设。深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神、习近平总书记在中央审计委员会第一次会议和在十三届全国人大一次会议XX省代表团审议时重要讲话精神，贯彻落实胡泽君审计长、秦博勇副审计长到XX省审计机关调研时的讲话精神，发挥“关键少数”作用，严格落实从严治党责任，强化“一把手”责任意识和分管领导“一岗双责”担当精神。出台和完善“三帮一带”工作方案、xx旗审计局目标责任制考核办法，既帮教方法，又从制度上规范，强化能上能下的用人导向。 建立容错纠错机制，健全从严干部管理制度，落实从严治党要求，加强党组与纪检组和工会的协同配合，坚持以人为本，把严格管理与真心关爱统一起来，做到政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，为干部营造心情舒畅、乐于奉献的工作氛围和环境，引导干部把思想和精力集中在“想干事、干好事”上，把能力集中在“会干事、干成事”上，同时，选派人员积极参加审计署和审计厅组织的各类培训。 我局以全旗干部队伍建设年活动为契机，不断加强机关自身建设，认真履行管党治党政治责任，为建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计队伍，开展了系列干部队伍建设年活动，总结推行出149工作法。 “1”即“一个载体”。以干部队伍建设年活动为载体，全方位调动单位各项工作，树立良好的工作态度和精神风貌。 “4”即“四项行动”。结合本单位实际，扎实开展学习研讨、调查研究、岗位练兵和整改落实工作，抓好“政治建设、能力建设、作风建设、廉政建设”。 “9”即“九种措施”。通过实施“两学一做”学习教育、支部主题党日、“三会一课”制度等九项大的活动，丰富干部队伍建设年活动内涵和形式。 同时，审计局开展了“审计质量年”活动。从项目安排上、项目实施到项目成果利用分析上，做了梳理总结，形成“一月一总结、一季一调度”工作制度；与派驻纪检组联合督查，建立“审前教育+审中督查+审后回访”的管理模式，将党风廉政建设延伸到审计一线。 干部队伍建设以来，通过加强理论学习和业务知识学习，不断强化实践锻炼，干部取得了诸多业务成果和专业职称，锻造了一支高素质专业化的审计队伍，通过人才引进，队伍更加年轻化，35岁以下干部占54%。 四、审计主要成效及经验做法 一是强化责任担当，加强组织领导。在研读上级工作方案精神的基础上，结合实际情况，精心组织安排审计工作，周密安排审计人员。为更加明确责任，提高审计成效，分别成立由局长担任组长，党组成员为副组长，股室长为成员的审计工作领导小组。同时要求各审计组认真学习和把握工作方案确定的审计重点和审计内容，结合各被审计单位实际情况，制定目标明确、内容具体、操作性较强的审计实施方案。 二是加强审计现场管理，不定时监督检查审计现场。现场审计中，要求做到“见人、见账、见物”，加大延伸审计和现场核查力度，从账目明细、凭证中找出疑点，发现问题，做到月调度，季总结。局党组成员和派驻纪检书记联合检查审计现场，对审计人员工作纪律和审计纪律执行情况进行监督检查，充分落实“一把手”主体责任和纪检书记监督责任，让“两个责任”在业务中发挥作用，让业务在“两个责任”的“关爱”下充分发挥审计监督作用。 三是突出审计重点，关注资金使用效益。具体实施审计过程中，将各类资金审计与效益审计相结合，重点审查项目实施真实性以及扶贫项目资金的经济性、效益性、效果性，有无“流产”项目，揭示扶贫资金项目管理不善等原因造成损失浪费和未发挥效益等问题，对“雨露计划”、“产业扶持”等资金充分运用计算机进行比对审计。 四是做好扶贫包联工作，提高贫困户幸福指数。将精准扶贫工作，作为全局一项重要政治任务和中心工作来抓，围绕“四个切实”“五个一批”和“六个精准”大力开展产业帮扶和社会扶贫工作。通过深入包联村走访调研，与村两委班子进行座谈，详细了解包联村基本情况和发展现状，帮助制定产业发展规划，提高村集体经济发展水平。建立以“企业+党支部+合作社+贫困户”的产业发展和组织保障模式，协商利用驻地企业东达集团的资金、人才、产业、经营、技术等综合优势，结合王爱召村的区位、资源、交通、文化等优势，带领合作社成员和贫困户集中发展，打造集文化体验、民俗体验、休闲度假、主题娱乐于一体的文化休闲旅游商业街。现已建立“田野三兄弟”合作社鹅场、众筹蔬菜基地、滴灌带厂、小杂粮作坊等村集体经济。同时，我局对王爱召村村集体经济提供10万元资金帮助。 帮扶责任人对各自所包贫困户分别走村入户上门核查情况，听取意见，摸清贫困户生产生活状况及致贫原因，并整理登记，做到对贫困户现状和急需解决的主要问题心中有数，帮助贫困户找准脱贫项目，落实帮扶措施，帮助贫困户解决最直接、最迫切的困难和问题，确保贫困户脱贫不脱钩。 同时，严格执行“四个落实”，局党组与派驻纪检组对扶贫工作开展监督检査，着力发现和推动解决脱贫攻坚工作中存在的普遍性问题、群众反映强烈的突出问题，促进脱贫攻坚工作健康发展。 五是提高文书质量，保证报表等工作准确及时。为加强我局审计实施方案、审计报告、决定等各类业务文书报送的严谨性、规范性，各股室业务文书草拟完成后经法规室、办公室主任把关，分管领导审核，主要领导签发后执行，需向上级及相关单位报送的直接报送，并整理存档。涉及各股室对口专业性报表由对应分管领导审核后由各股室直接向上级主管单位对应科室报送，必要时经主要领导审核。涉及多口汇总类报表由各股室经分管领导审核后报送办公室，由办公室统一汇总并经主要领导审核后报送。 六是严履审委会职能职责，提高审计质量。各股室及审计组要建立“一审计项目一台账清单”，从发审计通知书、审计调查、现场审计等审计项目实施过程中各关键环节的实施进度和完成时限建立明细台账，完善相关制度，责任到人，按时汇报，加大对项目质量的控制力度，使审计人员进一步明确责任倒追机制。同时，各股室参照全市优秀审计项目标准对所承担的审计项目至少确定1个参评优秀审计项目，年终由局审委会提前对参评项目进行评选，查漏补缺，参加全市的优秀审计项目评选。审委会要按照审计项目完成一个召开一个的原则，审计项目完成后，由审计项目对应的分管领导统筹协调，报请主要领导组织召开，会前审计组要充分准备，将相关报告、文书等相关材料印送审委会各成员，会上，审委会各成员对审计项目各环节内容要依次发言，提出合理化建议和意见。 七是发挥审计监督作用，助力干部队伍建设。以贯彻落实全区审计工作总体思想为目标，紧扣我国社会主要矛盾变化，以推进供给侧结构性改革为主线，聚焦打好“三大攻坚战”，完善审计制度体系，提升审计创新能力，加大审计力度，提高审计质量，不断拓宽审计监督的广度和深度，消除审计监督的空白和盲区，依法履行审计监督职责，更好地发挥审计在推动地方经济社会健康发展中的重要作用，助推全旗干部不忘初心、牢记使命，坚定理想信念、转变作风形象、以勤政促效率、以廉政保质量。 五、存在问题及意见建议 一是党的建设还需要加强，党风廉政建设存在风险；二是审计监督作用发挥还不够，在审计全覆盖上的范围、数量、质量还要加强，在服务中心、促进发展上还有差距；三是审计查出问题的整改落实还不到位，屡审屡犯的问题不同程度地存在；四是审计信息化应用有待加强，数据采集、利用水平有待提高，审计整体工作力度还需要提高。五是新入职审计人员的知识能力还不能适应工作需要，审计局人手不足，审计项目延伸审计不够深入。 针对存在的问题和面临的困难，建议采取以下措施。一是政府要进一步重视审计工作，加大对审计工作经费的保障力度，尽快批复计算机审计信息中心和资源环境审计中心的机构设置，增加审计工作人员编制，加强审计力量，以解决审计人员培训力度不够、知识结构单一、信息化建设滞后和审计人员少的突出问题；二是保证审计工作的独立性，适当减少审计可有可无参加的临时性任务和会议；三是加快建立健全审计与纪检监察、组织人事以及其他主管单位的工作协调机制，深化多部门联动，推动审计整改和审计结果运用。不断深化以政府主导，人大监督，审计参与，被审计单位和主管部门落实的审计整改机制，以旗经济责任审计工作联席会议办公室为平台，探索建立健全审计与纪检监察、组织人事以及其他主管单位的工作协调机制，推动把审计监督与纪律检查、追责问责结合起来，提高审计成果运用的成效。 六、2020年工作安排 2020年，我局将认真贯彻党的十九大精神和全区、全市审计工作会议精神，按照习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和胡泽君审计长在XX省调研指导工作时的要求，紧紧围绕全旗各项重点工作、重大项目，完善审计制度，加大审计力度，深化审计服务意识，开展审计管理体制改革，充分发挥审计监督正能量，为经济社会持续健康发展清障护航。 （一）党建、党风廉政工作 1.加强党员教育管理，提高组织活力。严格落实全面从严治党要求，把学习宣传贯彻好党的十九大精神作为首要政治任务来抓，深刻领会习近平总书记新时代中国特色社会主义思想的精髓和要义，切实把思想和行动