合同评审表.doc

景德镇三航电子科技有限公司
合同评审表
QR-7.2-01
顾客名称
中国直升机设计研究所汽车安全设备厂
合同编号

产品名称

型号

规格

数量

交货进度

结算方式
公司转账
单价

顾客特殊要求

评审意见
生产部：
年 月 日
仓库：
年 月 日
技术质量部：
年 月 日

年 月 日
评审结论
经理：
年 月 日
合同修订

备注

1. 管理评审会议计划
2. 总经理主持会议并讲话
3. 技术质量部作质量管理体系运行情况总结
4. 市场部作质量管理体系运行情况总结
5. 生产部作质量管理体系运行情况总结
6. 品管部作质量管理体系运行情况总结
7. 管理者代表作质量管理体系运行情况总结
8. 总经理作结束语
9. 管理评审报告

内部质量审核报告
QR-8.2-07
审核目的
检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准，且是否有效运行
审核范围
质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门
审核依据
1）ISO9001:2008；
2）企业质量管理体系文件；
3）相关文件（法律法规及合同）
审核日期
2015年5月18日
受审部门
总经理、管理者代表、技术质量部、行政部、市场部、品管部、生产部
审核组长
徐健
审核组成员
余兵兵、马金娥
审核概况：

根据公司年度内审计划，经管理者代表批准成立了以徐健为组长的3人内审小组。公司内审依据ISO9001:2008体系标准和《内部审核控制程序》规定要求，给各受审部门发出内审通知书，按照编制的内审检查表，与2015年5月18日对各受审部门进行了内部审核。各小组及部门根据检查表要求安排工作密切配合，使审查顺利展开，审核过程中，审核员在各部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观察等方法收集客观证据，与受审核方一起确认实施并予以记录，2015年5月18日下午16：50召开会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读确认了责任部门，提出了口头改进的要求及完成期限。本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了审核任务。

审核结论：

内审中发现一般不符合项2各，无严重不符合项，并发出了相应的不符合项报告2个。其中市场部1个，技术质量部1个。

审核组长/日期：
批准/日期：