伊川县自然资源局.doc

伊川县自然资源局
2020年度部门预算

二○二○年六月

目 录

第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分
部门概况

一、 主要职能
（一） 机构设置情况
伊川县自然资源局内设机构13个，包括：办公室、人事财务股、法制信访股、自然资源保护监督股、自然资源利用股、确权登记股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股（重点项目办）、建设工程规划管理股、生态修复股、矿产资源管理股、机关党组织。
（二）部门职责
（1）履行全县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。
（2）负责全县自然资源统一调查监测和确权登记工作。落实全县森林、湿地资源调查、水资源调查和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范以及各项政策。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
（3）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（4）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（5）负责建立全县空间规划体系并监督实施。组织编制主体功能区规划职责；组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。负责规划区各类建设项目“一书”“三证”审核发放及规划核实工作；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，按照上级部署，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生态、生产、生活空间布局；贯彻执行国土空间规划政策，按照国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。
（6）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（7）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理财政出资的地质勘查项目。协助市局监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。协助市局监督管理古生物化石保护工作。
（8）承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，监督管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协助上级管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（10）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。
（11）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。
（13）根据县委、县政府授权或市自然资源督察机构安排，对乡、镇街道办落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
（14）承担中共伊川县委城乡规划委员会的日常工作。
（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县自然资源局预算单位构成
伊川县自然资源局部门预算包括：本级预算。纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个。

第二部分
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
伊川县自然资源局2020年收入5218.41万元，支出总计5218.41万元，与2019年相比，收、支总计各增加728.54万元，增长16.22%。主要原因：原伊川县国土资源局与伊川县规划局合并为伊川县自然资源局，因此收入支出预算有所增加。
二、收入预算总体情况说明
伊川县自然资源局2020年收入合计5218.41万元，其中：一般公共预算收入5218.41万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
伊川县自然资源局2020年支出合计5218.41万元，其中：基本支出4179.31万元，占80.09%；项目支出1039.1万元，占19.91%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
伊川县自然资源局2020年一般公共预算收支预算5218.41万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加728.54万元，增长16.22%，主要原因：原伊川县国土资源局与伊川县规划局合并为伊川县自然资源局，因此收入支出预算有所增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府基金安排支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
伊川县自然资源局2020年一般公共预算支出年初预算为5218.41万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.91万元，占1.15%；医疗卫生与计划生育支出32.98万元，占0.63%；城乡社区事务支出31.68万元，占0.6%；农林水支出1.02万元，占0.02%；国土海洋气象等支出5092.82万元，占97.6%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
伊川县自然资源局2020年一般公共预算基本支出457.31万元，其中：人员经费441.26万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、“三公”经费支出预算情况说明
伊川县自然资源局2020年“三公”经费预算为40.87万元。 比 2019年预算数减少9.13万元，下降22.3%。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国（境）费 0万元。主要用于无。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：本年度无三公经费安排。
（二） 公务用车购置及运行费40.02万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于单位公务用车车辆购置,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无增减；公务用车运行维护费 40.02万元，主要用于单位公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费及车辆保险费,比2019年减少6.98万元，较上年下降14.9%，主要原因：加强公务用车管理，严控公务用车支出。
（三）公务接待费0.85万元，主要用于相关单位交流工作情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，比2019年预算数减少2.15万元，下降71.67%，主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
伊川县自然资源局2020年机关运行经费支出预算16.05万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为180万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额180万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额180万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，伊川县自然资源局固定资产总额1963.22万元，其中，房屋建筑物942.57万元，车辆489.63万元。共有车辆39辆，其中：一般公务用车39辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：伊川县自然资源局2020年度部门预算表

2020年6月10日