库存报废与问题物料处理流程.doc

业务流程名称: 库存报废与问题物料处理

流程编号及版本号
编号：BPD-MM11
版本：V1.0

业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

项目中职务
姓名
签字
日期
TCL部品（光电科技）关键用户
谢芳

TCL部品（光电科技）流程所有人
王晓峰

TCL光机关键用户
李庞晋
阎晓莉
赵心亚

TCL光机流程所有人
朱林

TCL显示关键用户
王妙荣

TCL显示流程所有人
戴谋新

IBM顾问
刘庆

TCL项目经理
林雪梅

IBM项目经理
夏玲芳

1. 业务流程目的：
该流程主要包含了库存问题物料的处理与库存报废的处理。

2. 业务流程的相关原则：
2.1 问题物料主要指由于质量原因造成无法被继续正常使用的物料，以及因为库存呆滞造成 的物料库存；库存报废主要指经过公司各相关部门确认后需要做报废处理的物料库存。

2.2 问题物料的处理方式主要有三种方式：
（1） 库存报废 – 经过各相关部门确认后无法继续使用的物料；
（2） 退换货 – 经过与供应商沟通后，可以做退换货处理的物料；
（3） 变卖 – 本公司无法使用，但其他公司或者客户可以使用的物料，可以协商后卖出，取得收入；

2.3 对于要做报废处理的物料库存，如果在系统中作了报废操作后，在系统中就不存在库存数量与金额。报废后的实物需进入到实物报废仓由仓管员作人工管理，不再在系统中体现，但系统中可以查询报废历史纪录。

2.4 注意事项：
（1） 问题物料的变卖需要符合公司营业执照规定的营业范围。如果不在营业范围，则不能做变卖处理；
（2） 保税材料报废后做变卖，需要到海关做报关手册核销；
（3） 问题物料的处理方式的决定及报废的审核需要各相关业务部门会签，并加强流程控制。

3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变

3.1相关的规则和政策改变
n 规范了问题物料的处理方式及报废流程；
n 必须制定问题物料处理及物料报废的管理制度；

3.2 对组织结构调整的要求
n 无

4. 版本控制：
版本
作者
日期
更改内容描述
V1.0
刘庆
2005.02.22
创建

5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。

6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）

7． 业务流程的详细步骤：

7.1 物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-问题物料处理步骤:

步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
业务部门
系统外
1.因质量问题或库存呆滞造成问题物料,填写申请单
对因市场原因、生产原因、质量问题等原因造成的问题物料及呆滞物料申请进行处理。
2
2
物控员
系统外
通知仓库对质量问题库存做转储冻结
通知仓库对存有质量问题的物料做转储冻结，仓库按物控员通知相应的做库存转移流程操作。
3
3
品检员/工艺工程师/研发人员
系统外
是否可用？
检验问题物料、呆滞库存是否可用。
是转结束；
否转4
4
制造部/物控部/工程部门等
系统外
决定处理方式，部门会签
各部门会签决定问题物料、呆滞库存的处理方式 。
5
5

系统外
处理方式？
判别处理方式，分三种情况：报废、退换货、问题物料变卖。报废走库存物料报废流程，退换货走退换货处理流程。
6
6
采购人员
系统外
问题物料变卖
对问题物料进行变卖。
7
7
仓管员
SAP
出库
在SAP系统上对问题物料作出库操作。
8
8
财务应收会计
SAP
是否公司客户
判断系统上有无此客户的编码，有则做其它应收业务，参考其他业务应收流程；无则做一般总账赁证输入，参考相应流程。
结束

7.2 物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-报废:

步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
物料管理员/工艺工程师/采购员/质检员
系统外
有物料需要报废处理，填写报废申请单
库存物料需做报废处理，填写报废申请单
2
2
物控员
SAP
库存是否已被冻结
在系统中检查库存是否已经做冻结处理
否转3；是转4
3
物控员
系统外
通知仓库
通知仓库对存有质量问题的物料做转储冻结，仓库按物控员通知相应的做库存转移流程操作。
4
4
物控员
系统外
提交报废申请
将报废申请提交给相关部门会签
5
5
工程/财务/采购等部门
系统外
审核/部门会签
各部门审核报废申请，决定问题物料是否可以报废
通过转6；未通过转结束
6
仓管员
SAP
报废操作
报废申请被批准后，在系统中进行报废操作。同时库存更新，生成物料凭证、会计凭证
7
7
仓管员
系统外
实物转入报废品区
仓管员将报废物料转入报废品区
8
8
采购员/仓管员
系统外
报废品变卖
将报废品定期变卖
9
9
财务应收会计
SAP
是否公司客户
废品变卖后,取得收入后，判断系统中是否存在客户，如有，则接其他应收流程；如无，则接一般总账凭证输入流程处理
结束

8. 业务流程中所用到的报表：
报表名称
目前是否在用
描述
工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）
使用频率
问题物料清单
否
(某时段内发生的或所有)问题物料列表
SAP标准报表
低
报废物料清单
否
系统内物料报废纪录
SAP标准报表
低

9. 业务流程中所用到的表单：
表单名称
目前是否在用
描述
是否SAP表单/layout set?(是/否)
使用频率
报废申请单
否
提出报废的申请表
否
低
报废单
否
物料报废的正式单据
是
低
问题物料处理申请单
否
提出问题物料的申请
否
低

10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：
接口名称
描述
输入/输出
备注
无

11．数据转换需求：
数据名称
数据类型（主数据/交易数据）
数据量
现存位置
无

12．权限设置需求：
事务码
描述
负责人职位
MIGO
库存操作
仓管员

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