年产十万吨豆奶建设项目可行性研究报告样本.doc

年产十万吨豆奶建设项目
可行性研究汇报

XXXXXX有限责任企业
二零一二年 九月

目 录
第一章 总论 1
1.1项目概况 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目承接单位 1
1.1.3关键经济技术指标 1
1.2编制标准 2
1.3编制依据 2
1.4可行性研究汇报编制目标 3
1.5研究结论 3
1.5.1项目选址 3
1.5.2建设规模和建设内容 3
1.5.3产品和目标市场 4
1.5.4项目实施进度 5
1.5.5投资估算 5
1.5.6资金筹措 5
1.5.7经济评价 5
1.5.8社会效益 6
第二章 项目提出背景和必需性 7
2.1 项目背景 7
2.1.1中国饮料市场发展 7
2.1.2国人消费观念 7
2.1.3 产业转移承接现实状况 8
2.2项目建设必需性 9
2.2.1有利于促进区域产业转型，转变经济增加方法 9
2.2.2有利于顺应市场发展，符合国家食品工业发展计划 10
2.2.3缓解地域就业压力，促进地域农业致富增收 11
2.2.4有利于企业本身发展 11
第三章 市场估计 12
3.1项目外部环境分析 12
3.1.1政策环境分析 12
3.1.2外部经济环境分析 13
3.1.3社会环境分析 13
3.1.4 技术环境分析 13
3.2 豆奶市场分析 14
3.2.1行业竞争现实状况 14
3.2.2区域市场容量及其发展速度 14
3.3产品关联产业发展分析 15
3.3.1营养健康产业 15
3.3.2中国饮料市场和趋势 16
3.4产品市场前景 16
第四章 产品方案和生产规模 18
4.1产品方案 18
4.2生产规模 18
4.3分年度产量计划 18
第五章 建设条件和厂址方案 19
5.1 项目选址 19
5.2 区域概况 19
5.3 项目建设条件 20
5.3.1产业基础优势 20
5.3.2生产要素条件 21
5.3.3区域计划发展 21
第六章 工艺技术方案和设备选择 22
6.1项目组成 22
6.2工艺技术方案选择 23
6.3工艺步骤 23
6.4设备选择 23
6.4.1工艺设备选择标准 23
6.4.2推荐工艺设备方案 24
第七章 土地利用 26
7.1项目选址 26
7.2用地规模及用地类型 26
第八章 节能 27
8.1用能设计标准及节能设计规范 27
8.1.1设计标准 27
8.1.2节能设计标准及设计规范 27
8.2能源供给情况分析 27
8.3节能方法和节能效果分析 27
第九章 环境保护 29
9.1编制依据 29
9.2评价标准 29
9.3项目施工期环境影响分析 30
9.4项目运行期环境影响分析 30
9.5环境保护方法 31
9.6环境影响评价 31
第十章 劳动安全卫生和消防 33
10.1消防 33
10.1.1编制依据 33
10.1.2消防方法 33
10.2劳动安全、卫生防护方法 35
10.2.1安全 35
10.2.2 卫生 36
第十一章 企业组织和劳动定员 37
11.1工厂组织 37
11.2工作制度 38
11.3劳动定员 38
11.4 职员培训 38
第十二章 项目实施进度计划安排 39
第十三章 投资估算和资金筹措 41
13.1投资估算 41
13.1.1投资估算范围 41
13.1.2编制依据 41
13.1.3编制说明 41
13.1.4固定资产投资估算 42
13.1.5铺底流动资金估算 43
13.2资金筹措 43
第十四章 经济效益分析 44
14.1项目财务评价相关问题说明 44
14.2项目销售收入和利润 44
14.2.1销售收入 44
14.2.2利润计算 45
14.3财务盈利能力分析 47
14.3.1财务基准收益率 47
14.3.2财务内部收益率 47
14.3.3财务净现值 48
14.3.4投资利润率 48
14.4经济效益评价 48
14.5社会效益评价 49

第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XXXXXX有限责任企业年产十万吨豆奶建设项目
1.1.2项目承接单位
承接单位名称：XXXXXX有限责任企业
主办单位名称：XXXXXX有限责任企业
企业法人：
项目建设地点：东盟经济开发区
1.1.3关键经济技术指标
表1-1 关键技术经济指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
建设规模
万吨
10

1.1
玻璃瓶装豆奶
万吨
2

1.2
百利包豆奶
万吨
3

1.3
利乐包豆奶
万吨
3

1.4
易拉罐植物蛋白奶
万吨
2

2
项目计划总投资
万元
18000

2.1
固定资产投资
万元
17276.6

2.2
铺底流动资金
万元
723.4

3
项目投资计划
万元
18000

3.1
自筹资金
万元
9000
占总投资50%
3.2
贷款金额
万元
9000
占总投资50%
4
项目建筑面积
万m2
4

5
达产年销售收入
万元
46800
达产年份平均值
6
达产年总成本费用
万元
32859.07
达产年份平均值
7
达产年销售税金及附加
万元
510.47
达产年份平均值
8
达产年利润总额
万元
10066.23
达产年份平均值
9
达产年所得税
万元
2516.56
达产年份平均值
10
人员配置

10.1
岗位定员
人
500

10.2
研发人员
人
28

11
项目投资强度
万元/亩
213
达产年份
12
项目年产值
万元/亩
585
达产年份
13
税金
万元/亩
79.89
达产年份
14
企业年研发投入
%
7
达产年份
15
项目建设期
年
3

16
项目绿化率
%
15

17
容积率

0.75

18
办公和生活设施占地百分比
%
7.2

19
项目建筑系数
%
72.8

20
项目投资回收期
年
6.92
税后、含建设期
1.2编制标准
在本项目可行性研究中，从节省资源、保护环境角度出发，遵照创新、优异、可靠、实用、效益指导方针。确保项目技术优异、质量优良、确保进度、节能投资、提升效益，充足利用成熟、优异经验，实现降低成本，提升经济效益目标。
1.3编制依据
1、国家、地方相关法律、法规、政策及要求、条例、技术资料；
2、现行相关技术规范、要求和定额资料；
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版；
4、国家发改委、建设部颁发《建设项目经济评价和参数》第三版；
5、国家发展和改革委员会公布实施《产业结构调整指导目录》；
6、《中国水污染防治法》；
7、其它相关材料。
1.4可行性研究汇报编制目标
对项目相关社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对多种能采取技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后经济效益进行科学估计和评价。在此基础上，对项目标技术优异性和适应性、经济合理性和有效性，和建设必需性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决议和下一步工作提供依据。
1.5研究结论
1.5.1项目选址
本项目建设场地在东盟经济开发区，项目厂区计划总用地面积80亩，该宗地计划为工业用地，符合国家土地改革和XXXXXX城市总体计划要求，现有场地各项建设条件基础能够满足项目标建设需求，项目选址合理。
1.5.2建设规模和建设内容
项目自建标准厂房4万平方米，根据QS及其它食品生产要求标准建设装修，计划投建十二条生产线，其中包含：一条高温蒸煮袋装生产线，两条百利包无菌灌装袋装生产线，两条高温瓶装生产线，四条利乐包盒装生产线，三条易拉罐装生产线。关键在磨制、分离、均质、灌装、杀菌等步骤全方面提升自动化配置，并配有专门植物蛋白工艺研究检验所，及节能环境保护系统（日处理废水200吨，处理后水用于车间内清洁循环使用，确保达标排放）。
项目建成投产后，估计可形成年产10万吨豆奶，估计可形成年销售收入46800万元。
1.5.3产品和目标市场
植物蛋白奶是一个富含高蛋白、营养丰富而且含有一定保健作用现代天然食品。其中大豆蛋白奶加工是国家关键支持发展产业，早在1996年，经国务院同意，由农业部、卫生部、国家教委、中国轻工总会联合组织实施了有名“大豆行动计划”。现在植物蛋白奶市场发展势头相当好，但一直以来因包装全部是以原始包装为主，只能销售到农村市场，市场需求量有限。据资料统计，和对中国市场及大部分欧美市场调研结果显示，伴随人民生活水平提升，玻璃瓶装豆奶、百利包豆奶、利乐包豆奶、易拉罐植物蛋白奶将是市场发展主流。
比如维维、椰树、露露、银鹭花生等企业发展已初具规模，并呈良好态势发展，但尚不能满足市场需求，而整个植物蛋白奶在华南、中南、华东、西南地域属于高速发展区，就我们现在生产线而言，还远远不能满足市场需求。由此可见，年产10万吨豆奶项目是一个附加值高植物蛋白奶领域，符合国家和东盟开发区产业发展计划，适应社会经济发展需要，含有良好社会和经济效益。
1.5.4项目实施进度
项目建设期计划为3年，自1月初至12月底，项目工程分两期三年完成。
现阶段，项目已完成工作内容包含：
1、项目核准立案已完成（文号：南侨区经发技登字[]3号）；
2、项目环评审批已完成（文号：南环侨建字[]88号）；
3、节能登记已审批（南侨区经发节能字[]4号）。
1.5.5投资估算
本项目计划总投资为18000万元，其中：
1、固定资产投资估算为17276.60万元，包含设备购置费6445.5万元、安装工程费537.4万元、建筑工程费7327万元、其它工程费2144万元、预备费822.70万元。
2、铺底流动资金723.40万元。
1.5.6资金筹措
项目计划总投资为18000万元，企业自筹9000万元，占总投资50%，银行贷款9000万元，占总投资50%。
1.5.7经济评价
XXXXXX有限责任企业在该项目计划申请用地80亩，项目计划总投资18000万元，投资资金企业自筹50%，银行贷款50%，土地征用费为960万元，项目扣除土地征地费投资强度为213万元/亩；项目正常生产年主营业务收入46800万元，年产值585万元/亩；企业年均交税6391.26万元，税金达成79.89万元/亩，为国家和地方经济建设做出了较大贡献。项目中企业年研发投入占当年销售总额7%，项目绿化率为15%，建构筑物容积率为0.75，该项目内部行政办公和生活服务设施用地所占百分比为工业项目用地总面积7.2%，工业项目建筑系数为72.8%，完全符合东盟经济开发区入园条件。
1.5.8社会效益
项目实施后，能够生产市场急需豆奶产品，以满足中国市场需求，在企业取得良好经济效益同时，能够为国家上交利税，增加国家及地方财政收入，为社会提供更多就业机会。另外，因为本项目环境保护治理手段完善，不会对周围环境产生不利影响。所以，项目建设含有良好社会效益。
总而言之，本项目标建设是必需，可行。

第二章 项目提出背景和必需性
2.1 项目背景
2.1.1中国饮料市场发展
中国饮料行业是改革开放以来发展起来新兴行业，是中国消费品中发展热点和新增加点。30年来，饮料行业不停地发展和成熟，逐步改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序局面，饮料企业规模和集约化程度不停提升，产品结构日趋合理。时至今日，中国饮料市场已经成为了一个庞大、成熟市场。伴随社会经济快速增加和城镇消费者收入和消费能力提升，中国饮料消费需求一直处于较快发展阶段，中国饮料行业拥有了市场基础和依靠，成长空间巨大。
“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料百分比。饮料行业生产总量继续提升，关键发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料发展。在利好政策推进下，未来将是饮料行业框架结构重构时期，功效饮料、植物蛋白饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构主体。追求健康价值是未来中国市场饮料发展肯定方向。
2.1.2国人消费观念
人类已跨入二十一世纪，大家对营养和健康要求越来越高。每个人全部愈加关心自己和亲人身体，期望健康和长寿。健康和长寿有多个条件，营养是物质基础，是身体生长发育和智力发展关键“建筑材料”。重视营养对每个人来说是“终生大事”，对每个国家来说是民族昌盛、国家富强关键条件。所以，营养已成为当今国际上一个热门话题，也是人类文明进步关键内容，大家实际营养和健康水平，已成为评价社会文明进步关键标志。
目前中国社会经济连续增加，人民可支配收入大大提升，大家消费水平和消费观念发生了根本性转变，吃饭不再追求吃饱，愈加重视饮食营养保健和健康。自奶业“三聚氰胺”事件爆发后，食品安全问题再次引发国人高度关注，有市民在茫然中降低了牛奶饮用量，植物蛋白本身营养价值和安全性使得豆奶成为牛奶替换品，再度掀起了植物蛋白饮品热卖浪潮。豆奶本身优势将激活豆奶市场，从国家食品工业计划及饮料计划发展来看，无疑未来豆奶行业市场将进入一个发展高潮。植物蛋白饮品在未来发展中必将成为愈加贴近大众主流趋势饮品之一。
2.1.3 产业转移承接现实状况
伴随国家“激励东部地域向中西部地域进行产业转移”、“继续推进西部地域基础设施和生态建设”、“增加中西部大开发投资”等促进东西部产业转移相关政策出台和实施，中国各部委也在主动探索加紧东西部产业转移步伐，东部产业向中西部转移渐成气候。
XXXXXX地处泛北部湾、泛珠三角和大西南经济圈结合部，是大西南出海通道枢纽，是广西经济关键城市。得天独厚区位、交通优势和本身资源禀赋及劳动力资源优势，凭借中国中西部崛起之机遇，主动承接外部地域产业转移，部分地域在承接产业转移基础上形成了产业集群。伴随国外及中国东部沿海产业北上西进，XXXXXX市目前正致力于抢抓承接产业转移示范区建设发展机遇，经过促进产业优化升级、提升开发新区承载能力、优化经济发展服务环境等有效举措，全力打造大西南承接产业转移高地，促进区域经济跨越性发展。
2.2项目建设必需性
2.2.1有利于促进区域产业转型，转变经济增加方法
科技自主创新研发是促进产业转型升级、切实转变经济发展方法关键支撑。企业坚持自主研发创新开展，加大研发投入更是发挥企业主体作用、提升企业自主创新能力关键。
项目企业致力于促进区域液态豆奶产业升级发展，豆奶产品将延续企业经营战略，即以企业创意产品设计、技术创新自主研发为主，结合关键生产设备国际采购，在保障产品安全和质量同时，树立自主豆奶品牌，发明产品新竞争力优势（本项目营养豆奶为传统大众蛋白饮品替换型产品），提升企业产品竞争力和市场份额。创新研发引领行业技术进步，从而占据植物蛋白饮料产业链发展前端。并可在原有基础上构建新技术和产品、产业优势，培育出新经济增加点，对推进企业及其整个区域经济转型升级，增加方法改变起到关键促进作用。
2.2.2有利于顺应市场发展，符合国家食品工业发展计划
豆制饮品是一个老幼皆宜液态营养品，如豆奶，它含有丰富营养成份，尤其是含有丰富蛋白质和较多微量元素镁，不含胆固醇，含有大豆异黄酮、大豆卵磷脂等保健功效性成份，对心血管保健和抗癌方面有很好功效，且轻易被人体吸收，是很适宜日常饮用饮品。
其中大豆蛋白奶加工是国家关键支持发展产业，早在1996年，经国务院同意，由农业部、卫生部、国家教委、中国轻工总会联合组织实施了有名“大豆行动计划”。现在植物蛋白奶市场发展势头相当好，但一直以来因包装全部是以原始包装为主，只能销售到农村市场，市场需求量有限。据资料统计，和对中国市场及大部分欧美市场调研结果显示，伴随人民生活水平提升，玻璃瓶装豆奶、百利包豆奶、利乐包豆奶、易拉罐植物蛋白奶将是市场发展主流。
比如维维、椰树、露露、银鹭花生等企业发展已初具规模，并呈良好态势发展，但尚不能满足市场需求，而整个植物蛋白奶在华南、中南、华东、西南地域属于高速发展区，就我们现在生产线而言，还远远不能满足市场需求。
所以，本项目液态豆奶生产迎合了蛋白饮料市场发展趋势，有利于改善中国植物蛋白饮料市场供求，对满足大西南乃至东南部市场需求，提升区域食品工业综合实力意义重大。同时本项目作为大豆深加工产业之一，符合了未来国家食品工业和东盟开发区发展计划，是十二五期间大豆加工制品和饮料制品关键发展领域，为全民族营养健康作出主动贡献，适应社会经济发展需要，含有良好社会和经济效益。
2.2.3缓解地域就业压力，促进地域农业致富增收
社会居民就业是国家头等大事，在中国已作为维护国家和社会稳定大事来抓。怎样提升地域就业率，直接关系到大家生活改善，社会稳定和友好。项目本身日常生产和运行管理需要大量人力，而且在投入经营后也将带动关联产业链条扩大发展，如上游原辅料供给（大豆种植业）、物流输运和下游物流和产品销售。这是产业链结构市场化调整，调整结果是扩大升级，同时可提供大量服务就业岗位。本项目标建设运行，大大缓解了地域就业压力，为地域居民发明了一条致富增收路径，构建地域友好社会。
2.2.4有利于企业本身发展
从企业业务发展和市场竞争分析来看，伴随企业业务不停上升，企业需要寻求新利润增加点。而且，在竞争日益猛烈市场中，企业必需抓住市场机遇，寻求新市场突破点。
在中国民众消费观念改变，健康保健观念深入人心当下，植物蛋白饮料行业崛起和现阶段市场格局改变为本项目提供难得机遇和前景。经过本项目标建设，能够扩大企业规模，转向规模化、集约化生产模式，并打开和占领新兴豆奶市场，同时，可研投入将有效保障企业产品市场竞争力，为当地政府贡献可观财政税收，一举多得。
第三章 市场估计
3.1项目外部环境分析
3.1.1政策环境分析
《中国食物和营养发展纲要》（-）中明确提出针对中国食物和营养发展现实状况和存在问题，要优先发展奶类产业、大豆产业和食品加工业三个关键食物领域，努力处理好农村和西部两个关键地域和少年儿童、妇幼、老年三个关键人群食物和营养发展问题。大力发展大豆产业，促进大豆及其产品生产和消费，提升大豆食品供给水平。支持开展大豆资源、生产、精深加工等方面科学研究。大力开拓大豆及其制品消费市场，优先支持开发新型大豆食品，用现代高新技术改造传统豆制品。
《国食品工业“十二五”发展计划》中指出大力发展大豆加工业。充足利用中国非转基因大豆资源优势，着力研发大豆蛋白功效改性、大豆膳食纤维及多糖和新兴豆制品加工技术。大力发展天然、绿色、环境保护、安全有效食品、保健食品和特殊膳食食品；以城镇居民日常消费为关键，开发适合不一样人群营养强化食品。
并在产业布局上强调要在长三角、珠三角、环渤海等地域，关键研发和生产优质蛋白食品、膳食纤维食品、特殊膳食食品、营养配餐和新功效保健食品等；在中西部地域，关键培育和发展保健食品和营养强化食品，建设特殊膳食食品原材料基地，推进原料资源优势向产业优势转化。
3.1.2外部经济环境分析
中国“十一五”时期经济年均增加达成11.2%，即便是国际金融危机冲击较为严重也超出了9%。据初步测算，中国生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增加9.2%。中国经济在全球背景和中国现实需求结构、人口结构、劳动力供求等经济基础面原因作用下正常小幅回落，但增加率保持在7.5%左右，增加稳定。稳定增加经济环境为本项目标开发建设提供了良好外部经济环境，投资经济效益回报前景可观。
3.1.3社会环境分析
相对中国而言，中等收入者才是消费欲望、消费能力、消费潜力最大一个群体，是扩大内需中坚力量。中等收入人口消费观念改变对于中国扩大消费有重大影响，估计到2025年，中国中等收入人群将会达成5.2亿人，到时中国城市家庭将成为全球最大消费市场之一。居民收入升高、健康和消费观念转变为项目豆奶产品市场销售奠定了有利社会基础。
3.1.4 技术环境分析
伴随豆奶加工生产技术改善，传统豆奶蛋白含量和豆奶腥味、口感方面不足逐步被突破。不仅采取脱腥技术去除豆奶中“豆腥味”，还实现高蛋白含量豆奶添加生产技术，增加豆奶中蛋白质含量指标，未来豆奶不管在营养上还是口味上，全部有望赶上牛奶。
3.2 豆奶市场分析
3.2.1行业竞争现实状况
现在，市场上能够看到植物蛋白产品包含：维维豆奶、杨协成豆奶、黑牛豆奶、露露杏仁露、北京豆豆厨、山东豆工坊“伊豆时光”、椰树椰汁和日月星蛋白质粉。就液态豆奶而言，现在市场份额最大、在行业遥遥领先于竞争对手维她奶，其市场也关键集中于珠三角、长三角，杨协成则“死守”广州市场；北京豆豆厨活动在以北京为中心华北区范围内，逐步调整为以常温产品拓展全国市场；山东豆工坊“伊豆时光”和腾讯旗下《QQ炫舞》进行战略合作，力拓全国市场；维维、冰泉、黑牛等则还停留于需要开水冲调豆奶粉阶段，其关键市场在全国二、三级或农村市场。
广西、海南等南方各地也是豆奶需求量大区域，从一九九九年由正珠和全成培育市场成功，豆奶发展势头相当好，但一直以来豆奶包装全部是以袋装为主，伴随人民生活水平提升，袋装产品已经不能满足消费需求，只能销售到农村市场，市场需求量小，而玻璃瓶装豆奶档次较高，质量好，销售价格每瓶2元，价格合理，得到了消费者认同，比如杨协成豆奶、维她奶在广东省十二个月销售量达10亿以上，而成全部蓝剑花生奶销售也达10亿元，在广西、海南等地玻璃瓶装豆奶基础上还是空白。
3.2.2区域市场容量及其发展速度
“十一五”期间，XXXXXX市食品工业取得了较快增加，平均增加速度为23.69%，工业总量不停提升。，XXXXXX市食品工业总产值为129.03亿元，经过“十一五”发展，到，XXXXXX市食品工业总产值已近400亿元，达成382.03亿元。
长久以来，食品工业是XXXXXX市支柱产业，其多项效益指标占全部工业1/4强，优势地位在全国各区域中少见。，食品工业分别占XXXXXX市规模以上工业企业总产值、税金、利润29.66%、73%、51%，是XXXXXX市工业产值、利税最大产业，对XXXXXX市工业经济发展做出较大贡献。
在广西、海南等地玻璃瓶装豆奶基础上还是空白，按卫生部《天天膳食指南》估计，假如按每人天天需求30克植物蛋白食品，即天天需二瓶豆奶，以人口5,000万计，天天消费量达1亿瓶，以百分之十市场拥有率计，天天需求1,000万瓶，即天天2,300吨，而我们现在投资一个年产八万吨，天天250吨豆奶生产线，将远远不能满足市场需求，在夏季产品更是供不应求，所以豆奶市场未来将会产生巨大商机。
3.3产品关联产业发展分析
3.3.1营养健康产业
健康及其相关产业已经逐步从以往第三、第四产业上升为全球第一大产业，健康及经营保健相关产业等现代化服务产业发展迅猛。目前社会，多元化健康产业发展格局初步形成，传统行业进入微利时代，竞争日趋白日化，举步维艰，而伴随城市经济高速发展和市民生活水平连续提升，越来越多人开始关注营养和健康，重视身体保健，营养保健食品市场规模超出6000亿元。
现代文明和发病率逐年攀生，亚健康人群大幅增加，全社会医疗及卫生支出越来越大，呼叫着营养保健产业全方面发展，因为，国外发达国家几十年发展已充足证实，健康保健不仅能提升人民健康水平和生活品质，更能够大大降低医疗费用支出，这不管个人、家庭、国家、社会全部是最大福音。
3.3.2中国饮料市场和趋势
估计未来3年，中国将成为世界饮料第一大国。在这个背景下，中国外饮料巨头正在运筹备战，为争夺世界饮料第一大国市场而努力。中投顾问分析认为，中国饮料市场将正式进入“战国时代”，健康营养价值成为未来中国市场饮料发展肯定方向。
“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料百分比。饮料行业生产总量继续提升，关键发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，逐步降低可乐等碳酸类饮料发展。所以在利好政策推进下，未来5年将是中国饮料行业框架结构重构时期，营养健康饮料、植物蛋白饮料等将组成框架结构主体。追求营养健康价值，是未来中国市场饮料发展肯定方向。
3.4产品市场前景
豆奶本身营养属性迎合了乳品后危机时代消费市场对于牛奶替换品消费需求。从营养学角度讲，被誉为“绿色牛奶”豆乳含有极高营养价值：丰富植物蛋白，均衡营养且不含胆固醇, 利于人体吸收大量维生素和微量元素，这些全部被营养教授认可和推崇。另外，从整个行业发展势头来看，豆制品消费前景也很乐观。从世界发达国家来看，美国豆奶消费以年均14.3%增幅快速发展，价格比牛奶高1/3；日本豆奶市场年销售额达成450亿日元，一样超出牛奶增加；除了美国和日本，中国香港地域和新加坡、澳大利亚等国家，人均包装豆奶饮用量甚至已超出我中国地人均饮用量10倍或更多。未来五年，中国饮料总产量将保持12%-15%年均增速发展，其中植物蛋白饮料将以30%增速迅猛发展，市场前景相当宽广。

第四章 产品方案和生产规模
4.1产品方案
豆奶10万吨，包含：
1、玻璃瓶装豆奶2万吨；
2、百利包豆奶3万吨；
3、利乐包豆奶3万吨；
4、易拉罐植物蛋白奶2万吨。
4.2生产规模
1、正常年操作日250天。
2、生产规模：依据市场分析估计结果，并考虑到多种投资风险原因及企业筹资能力，确定本项目正常生产年份为年产量10万吨豆奶。
4.3分年度产量计划
表4-1 分年度产量计划表
产品名称
单位

及以后
豆奶
万吨
6
8
10
其中：玻璃瓶装豆奶
万吨
1.2
1.6
2
百利包豆奶
万吨
1.8
2.4
3
利乐包豆奶
万吨
1.8
2.4
3
易拉罐植物蛋白奶
万吨
1.2
1.6
2

第五章 建设条件和厂址方案
5.1 项目选址
本项目拟建于东盟经济开发区。
5.2 区域概况
1、地理区位
XXXXXX面向东南亚，背靠大西南，东邻粤港澳，南临北部湾，西接中南半岛，处于泛北部湾、泛珠三角和大西南3个经济圈结合部，是大西南出海通道枢纽城市、中国和东盟合作前沿城市，含有显著区位优势。XXXXXX已建成较为完善公路、铁路、民航、水路立体交通网络。
项目所在地XXXXXX-东盟经济开发区在广西首府XXXXXX市北，处于泛北部湾经济合作、泛珠三角区域合作、大湄公河次区域合作、南贵昆经济带等多个区域合作交汇点，东临粤港澳、西接中南半岛，地理位置十分优越，是西南地域最便捷出海通道，是中国和东盟合作前沿地带和关键门户。
东盟经开区交通十分便捷，在XXXXXX市半小时经济圈内，XXXXXX城市一级大道直通开发区，兰海高速公路、邕百二级公路横穿开发区，立即开工建设苍硕高速公路和河池至XXXXXX铁路专线将过境开发区并设置专站，便捷立体交通网络已经逐步形成，到XXXXXX吴圩国际机场、邕江内河港口旅程不到1个小时，到钦州港、北海港、防城港三个出海港口旅程均不到2个小时，到中越边境旅程仅需2个小时。便捷立体交通网络为区域经济合作和工业物流提供宽广市场。
2、气候
XXXXXX在北回归线以南，阳光充足，雨量充沛，霜少无雪，气候温和，夏长冬短，年平均气温在21.6℃。冬季最冷1月平均12.8℃，夏季最热7、8月平均28.2℃。年均降雨量达1304.2毫米，平均相对湿度为79%，这里十二个月四季全部很适合旅游观光，也很适合本项目标建设生产。
3、植物资源
XXXXXX市有维管束植物209科、764属、2023种。其中：蕨类植物42科、84属、250种；裸子植物7科、9属、18种；被子植物160科、671属、1755种。乔木树种有600种以上，以壳斗科、茶科、杜鹃花科、樟科、胡桃科、木兰科、大戟科为优势。任豆、樟树、石山苏铁在XXXXXX市分布较广。
5.3 项目建设条件
5.3.1产业基础优势
XXXXXX-东盟经济开发区已经逐步形成了特色鲜明轻纺制鞋、食品加工、机械制造、生物医药等产业优势。其中现代特色食品产业园是XXXXXX东盟经济开发区以食品及农副产品加工为主导产业特色产业园中园，加速开发区食品及农副食品加工产业规模化、基地化和集群化发展和推进列入广西千亿元产业关键产业园建设。现在已经有双汇、珠江啤酒、统一、加多宝、美国嘉吉、旺大、大北农等著名品牌企业入驻，产业链不停壮大延伸现代特色食品产业集群。
5.3.2生产要素条件
众所周知，东部沿海地域经过十几年超高速发展，产业高度密集，经济成本开始上升，尤其是土地和能源等经济要素出现严重短缺，作为劳动密集型产业制造基地正在失去优势，迫使其向中西部地域寻求发展空间。而土地、劳动力和水电能源等要素供给恰恰是XXXXXX地域优势所在。且土地、水、电、劳动力供给充沛，价格相对廉价。通常性加工企业和劳动密集型企业职员成本也低于沿海地域。
5.3.3区域计划发展
《广西北部湾经济区XXXXXX-东盟经济开发区总体计划（-2030年）》及关键区控制性具体计划，计划控制面积为180平方公里，开发区定位：“三城一平台”，即北部湾活力轻工城、大XXXXXX魅力卫星城、示范性实力华侨城、中国-东盟自贸区经合新平台。
现在，东盟经济区现代特色食品产业园为深入招大引强、产业聚集和延伸，开发区利用丰富工业土地资源和配套完善标准厂房、综合楼宇，和开发区计划发展30平方公里现代农业示范区种植、喂养配套，吸引中国外食品及农副产品加工著名企业入园发展。推进初级加工、传统加工向精深加工、科技创新型发展转变，推进农产品加工原料生产基地化，产、加、销经营一体化，供给地块或租赁标准厂房、综合楼宇，投资方可多个选择。
第六章 工艺技术方案和设备选择
6.1项目组成
项目组成、任务分工及关键建设内容见表6-1：
表6-1 项目组成、任务及关键建设内容
序号
部门名称
任 务
关键建设内容
一
生产部门

1
生产车间
负担豆奶生产任务
钢结构车间
2
仓库
负担原料、产品储存任务
钢构结构
3
工程维修部

框架结构
二
生产管理部门
负担厂区给排水、消防、生产、生活、办公配电及照明等
框架结构
三
办公及生活部门

1
办公楼
负担全厂行政和生产管理等任务
框架结构
2
试验室
负担全厂理化计量、试验和技术开发等任务
框架结构
3
食堂
负担为职员提供餐饮服务任务
框架结构
4
宿舍
负担为职员提供住宿服务任务
框架结构
5
车库
负担为企业生产用车停泊服务任务
框架结构
6
门卫

砖混结构
7
停车泊位
负担为企业办公用车停泊服务任务

四
地面
硬化厂区地面
水泥沙面
6.2工艺技术方案选择
本工程所采取工艺技术为XXXXXX有限责任企业生产豆奶精湛技术，此技术凝聚了企业科技人员和优异职员大量心血，已被认定为高新技术，该工艺技术中国领先、产品质量达成国际同类产品优异水平。
6.3工艺步骤
项目产品工艺步骤图6-1所表示：
大豆
清洗
脱皮
浸泡
浆渣分离
真空内蒸脱腥
调制
均质
杀菌
灌装

图6-1 关键工艺步骤图
6.4设备选择
6.4.1工艺设备选择标准
1、适用性
本项目产品按专业化标准组织生产，采取中国、外优异工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并依据产品特点和生产规模来选择对应工艺设备。
2、优异性
主动采取优异技术，对关键工序工艺设备，采取中国、外优异工艺设备，以确保产品质量。
3、经济性
设备是在确保产品质量和提升生产效率前提下，采取经济适用工艺设备，降低成本，提升经济效益。
4、可靠性
所选工艺设备必需是经过实践证实是可靠、适用。尽可能降低或消除人为原因对产品质量影响。
5、节能性
选择低能耗设备，达成节能目标。
6.4.2推荐工艺设备方案
依据上述工艺设备选择标准，经工艺分析和生产线设备负荷计算，推荐方案设备清单见表6-2：
表6-2 关键生产设备一览表
序号
名 称
型号及规格
单位
数量
单价
总价
(万元)
(万元)
1
高温袋装生产线

条
3
250
750

变压器
500KV
台
1
50
50

蒸汽锅炉
4T
台
2
40
80

包装机

台
60
1.2
72

热换器

台
5
2
10

叉车

台
2
8
16

饮料泵

台
10
1.2
12

杀菌笼

台
100
0.5
50

均质机

台
5
15
75

杀菌锅

台
15
8
120

不锈钢水罐

台
3
5
15

贮料缸

台
8
3.5
28

调料罐

台
8
3.5
28

搅拌缸

台
4
3.5
14

发电机组
300KV
台
1
60
60

分离机

台
5
1
5

烘干机

台
2
1
2

钢磨

台
6
1.2
7.2

胶体磨

台
10
4
40
2
高温瓶装生产线

条
1
500
500

洗瓶机

台
4
40
160

瓶装罐装机

台
4
20
80

高温饮料瓶筐

套
10(万)
60(元)
600
3
百利包袋装生产线

条
2
450
900

灭菌机

台
2
100
200

包装机

台
4
100
400

无菌空压机

台
4
20
80
4
利乐包盒装生产线

条
1
900
900

灭菌机

台
2
100
200

包装机

台
2
350
700

无菌空压机

台
4
20
80
总计
6234.2

第七章 土地利用
7.1项目选址
项目选址在符合城市发展计划前提下，环境优美，交通方便，拟选址在东盟经济开发区，需使用土地80亩。
7.2用地规模及用地类型
该项目占地80亩，为工业用地，符合XXXXXX市土地利用总体计划。

第八章 节能
8.1用能设计标准及节能设计规范
8.1.1设计标准
1、认真落实国家产业政策和行业设计规范，严格实施节能要求，努力做到合理利用能源和节省能源；
2、采取优异节能新工艺、新设备、新技术，严禁使用国家已公布淘汰机电产品；
3、提升自控、管理水平，加强计量。
8.1.2节能设计标准及设计规范
1、《中国节省能源法》 中国主席令第90 号公布(1997 年11 月1 日)；
2、《国务院相关加强节能工作决定》国发[]28号；
3、《民用建筑节能管理要求》 中国建设部令第143号。
8.2能源供给情况分析
本项目水、电需求量全部较大。水由园区供水管网提供，能够满足生产生活需要；电力由园区供电网提供，电力充足，能够满足本项目用电