安全生产标准化企业自评报告-cankao.doc

危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称：青岛金沙滩石油有限公司滨海大道加油站自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长尹君群120372302000301成员赵鲁伟130372702000403外聘专家姓 名评审人员培训合格证书编号签 字10企业名称：青岛金沙滩石油有限公司滨海大道加油站企业地址：青岛市经济技术开发区漓江东路500号电话：86916311 传真：86916311 邮编：266555自评日期： 2013 年 9 月 10 日 至 2013 年 9 月 20 日自评目的：检查公司安全标准化管理体系运行的符合性、有效性、适宜性，对安全标准化管理体系运行情况进行自我评审，找出不符合项及缺陷，制定纠正和改进措施，达到持续改进的目的。自评范围：覆盖本加油站内所有生产经营活动，包括加油站相关安全管理制度、法律法规、客户、供应方提供的材料、进入作业现场的所有人员、所有设备、在加油站管理范围内的办公设施及活动。自评准则：青岛市加油加气站安全生产标准化评审标准企业主要参加人员：尹君群，赵鲁伟企业的基本情况：青岛金沙滩石油有限公司滨海大道加油站隶属于青岛金沙滩石油有限公司，成立于2012年12月6日，注册地址：青岛市经济技术开发区漓江东路500号。法定代表人：尹君群。主要经营范围：汽油、柴油。固定资产500万，注册资金1500万。加油站内设有固定式单枪加油机6台。其中柴油加油机3台，汽油加油机3台。埋地卧式油罐4个，其中汽油罐2个，单罐容量均为30m3；柴油罐2个，单罐容量均为30m3，折合后总容积90m3（柴油折半计入总容积），为二级加油站。年售油量约1800吨，年销售额约1500万元。加油站已设置了一次和二次油气回收系统以及带有高液位报警功能的液位计，未设置阻隔防爆装置。全站职工共计11人。（大专4人，中专4人，高中3人，）。其中：技术管理人员2人，安全管理人员3人。文件自评综述：我加油站按照相关文件的要求制定了安全标准化实施方案，确定了时间进度安排。主要负责人作出了文件化的安全承诺，制定了安全生产方针和年度安全生产目标，建立了安全生产管理网络，明确了每级管理的责任人，层层签订了安全生产责任书，确保安全目标的完成。按照安全标准化12个A级管理要素的要求，补充了所欠缺的文件和台帐记录，建立健全了各项档案，经过运行和符合性评审，各种文件符合公司实际情况，基本满足公司安全标准化管理的要求，初步建立起了较为完善的安全标准化管理体系文件。法律法规符合性综述：我加油站按照安全标准化的要求建立了识别与获取法律法规的管理制度，明确了识别和获取法律法规的责任部门，并建立了适用的法律法规清单，保存了法律法规条款的电子文本，组织相关人员对法律法规进行了符合性评价，编制了符合性评价报告，对查出的不符合项制定了纠正措施，并进行了整改验证复查。组织员工进行了法律法规意识提升培训，将公司适用的法律法规传达给了公司的相关方。现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：根据考核标准公司组成自评组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，通过现场观察和与公司员工的交流，认为加油站的工作人员基本能够按照各项制度的要求进行作业，能够落实各自的安全生产职责。1、加油站建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，并能将识别的安全生产法律、法规及标准规范向相关方进行了传达。能够按照要求对适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度进行了符合性评价。2、加油站健全了安全生产责任制，明确了各级部门和各部门负责人的安全生产职责并定期对安全生产责任制的履行情况进行考核，确保安全生产责任制的落实。配备了安全管理人员。能够根据国家的有关规定，提取安全生产费用，并建立安全费用台账。3、加油站建立了风险管理制度，并对作业活动进行了识别，按照工作危害分析对设备设施和作业活动进行了风险分析，编制了风险评价报告，对查出了风险制定了改进措施。对现场存在的隐患进行了整改，修改了安全操作规程，规范了生产现场作业管理。建立了供应商档案，定期对供应商进行评审，识别与采购有关的风险，确保选用合格的供应商。4、加油站依据国家有关安全生产的法律法规制定了安全生产规章制度及安全操作规程。定期更新。5、加油站制定了安全培训制度，企业的主要负责人和安全生产管理人员，已经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得了安全资格证书；新从业人员进行了三级安全培训教育，管理人员和其他从业人员也按照有关规定进行了安全教育培训。安全培训档案较齐全。6、加油站建立了生产设备设施（包括安全设施）管理制度，生产设备、设施台账，建立了安全设施台账。并对现场的生产设备和安全设备实行了规范管理，定期进行检查维护保养。加强了对关键装置和重点部位的安全管理，落实了安全标准化的各项要求。制定了检修计划及检修方案，并能够对检修过程中的风险进行分析。7、加油站制定了在生产经营过程中所适用的特种作业作业票证，并能在实际工作中按照作业票证进行管理。在使用、生产场所设置安全警示标志。明确了危险化学品的应急措施、危险特性、消防措施等，在危险区域配备了相应的劳动防护用品和应急救援器材。8、加油站建立了职业卫生管理制度，针对存在的职业危害因素按照要求对从业人员定期进行了职业健康体检，为从业人员配备了符合标准要求的劳保防护用品。设置了职业卫生防护设施，规范了职业卫生管理。9、加油站建立了所使用的危险化学品档案。明确了危险化学品的应急措施、危险特性、消防措施等，在危险区域配备了相应的劳动防护用品和应急救援器材。10、加油站制定了事故应急预案，建立了应急救援体系，并进行了演练。配备了应急救援器材，救援器材定期检查。11、加油站能够根据实际情况，制定了安全生产检查计划和安全生产检查表，能够定期进行安全生产检查。根据安全标准化的要求，企业开展了自评。12、加油站能够定期委托安全评价机构进行安全评价，并对安全评价过程中查出的问题进行认真整改。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：经通过本次自评，发现的主要问题为：个别的安全生产管理制度、规程还不够规范、完善，事故应急救援预案内容还不够充分，现场部分区域安全警示标识缺失。针对自评中的问题，我公司明确了责任人，进一步进行了改进和完善，使安全标准化管理成为全部管理的一部分。自评结论：通过本次自评发现企业安全生产标准化管理体系的总体运行情况良好，企业相关安全规章制度、操作规程等比较健全，员工安全生产意识较强，各项安全生产规章制度运行有效，通过对企业现场的检查，发现企业安全设施、生产设施运行情况较为良好，员工在生产过程中自觉遵守各项安全生产规章制度及操作规程，为企业的安全生产提供了保障，满足了安全标准化的各项管理要求。对照危险化学品从业单位安全标准化评审标准的要求，企业的自评得分为 86.68分，符合青岛市加油加气站安全生产标准化评审标准要求，申请安全生产标准化三级达标验收。其他：自评组长： 审批人/日期： 2013年 9月20日 自评单位盖章附件1危险化学品从业安全生产标准化自评得分统计表A级要素B级要素应得分扣分扣分项说明缺项考核得分总分权重系数实得分1法律、法规和标准1001.1法律、法规和标准的识别和获取505文本数据库不全 -545700.053.51.2法律、法规和标准符合性评价505未对所有适用的法律法规进行符合性评价 -52520无法律法规宣传培训计划和记录 -202机构和职责1002.1方针和目标205安全目标责任书签订的不全 -515920.065.522.2负责人203无法人的安全承诺 -3172.3职责300302.4组织机构200202.5安全生产投入100103风险管理1003.1范围与评价方法2010未规定选用何种评价方法 -2未确定风险评价准则 -2未建立作业活动、设备设施清单 -2危险有害因素的识别、评价不全面 -410840.1210.083.2风险控制201未建立重大风险清单 -1193.3隐患排查与治理205保健式服务查出的隐患为填写隐患治理台账 -5153.4变更200103.5风险信息更新100103.6供应商100104管理制度1004.1安全生产规章制度402缺少变更管理制度 -238960.054.84.2操作规程402无操作规程发放记录 -2384.3修订200205培训教育1005.1培训教育管理205培训档案不符合规定要求，内容填写不全面 -515850.18.55.2从业人员岗位标准100105.3管理人员培训200205.4从业人员培训教育305无从业人员培训记录 -5255.5其他人员培训教育100105.6日常安全教育105未按计划开展安全活动 -556生产设施及工艺安全1006.1生产设施25025970.219.46.2安全设施200206.3特种设备1001006.4工艺安全200206.5检维修153未明确检修的时机、频次和要求 -3126.6拆除和报废100107作业安全1007.1作业许可20020700.1510.57.2警示标志150107.3作业环节400307.4承包商250258职业健康1008.1职业危害项目申报25025960.054.88.2作业场所职业危害管理502未在检测点设置告知牌 -2488.3劳动保护用品252发放劳动保护用品发放记录无领取人签字 -2 239危险化学品管理1009.1危险化学品档案30030600.0539.2化学品安全技术说明书和安全标签4040无汽油、柴油的一书一签 -4009.3危害告知3003010事故与应急10010.1应急指挥与救援系统10010980.065.8810.2应急救援设施1501510.3应急救援预案与演练252应急演练记录的内容不符合规定要求 -22510.4抢险与救护2002010.5事故报告1501510.6调查事故15015011检查与自评10011.1安全检查25025950.065.711.2安全检查形式与内容255缺少季度安全检查表 -2检查记录的内容不符合要求 -32011.3整改2002011.4自评3003012本地的要求10001001000.055合计86.68注: “缺项”是指该企业不涉及相关B级要素。危化品从业单位安全标准化企业自评现场查出问题整改落实情况表序号查出问题整改完成情况未及时整改原因及采取措施责任人整改完成时间资金投入备注1未在作业场所职业危害检测的监测点设置告知牌已设置告知牌尹君群2013.8.16无