安全生产标准化企业自评报告-cankao.doc

危险化学品从业单位安全生产标准化

自评报告

企业名称：青岛金沙滩石油有限公司滨海大道加油站

自评人员
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长
尹君群
120372302000301

成员
赵鲁伟
130372702000403

外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字

10

企业名称：青岛金沙滩石油有限公司滨海大道加油站
企业地址：青岛市经济技术开发区漓江东路500号
电话：86916311 传真：86916311 邮编：266555
自评日期： 2013 年 9 月 10 日 至 2013 年 9 月 20 日
自评目的：检查公司安全标准化管理体系运行的符合性、有效性、适宜性，对安全标准化管理体系运行情况进行自我评审，找出不符合项及缺陷，制定纠正和改进措施，达到持续改进的目的。
自评范围：覆盖本加油站内所有生产经营活动，包括加油站相关安全管理制度、法律法规、客户、供应方提供的材料、进入作业现场的所有人员、所有设备、在加油站管理范围内的办公设施及活动。
自评准则：《青岛市加油加气站安全生产标准化评审标准》
企业主要参加人员：尹君群，赵鲁伟
企业的基本情况：
青岛金沙滩石油有限公司滨海大道加油站隶属于青岛金沙滩石油有限公司，成立于2012年12月6日，注册地址：青岛市经济技术开发区漓江东路500号。法定代表人：尹君群。主要经营范围：汽油、柴油。固定资产500万，注册资金1500万。
加油站内设有固定式单枪加油机6台。其中柴油加油机3台，汽油加油机3台。埋地卧式油罐4个，其中汽油罐2个，单罐容量均为30m3；柴油罐2个，单罐容量均为30m3，折合后总容积90m3（柴油折半计入总容积），为二级加油站。年售油量约1800吨，年销售额约1500万元。
加油站已设置了一次和二次油气回收系统以及带有高液位报警功能的液位计，未设置阻隔防爆装置。
全站职工共计11人。（大专4人，中专4人，高中3人，）。其中：技术管理人员2人，安全管理人员3人。

文件自评综述：
我加油站按照相关文件的要求制定了安全标准化实施方案，确定了时间进度安排。主要负责人作出了文件化的安全承诺，制定了安全生产方针和年度安全生产目标，建立了安全生产管理网络，明确了每级管理的责任人，层层签订了安全生产责任书，确保安全目标的完成。按照安全标准化12个A级管理要素的要求，补充了所欠缺的文件和台帐记录，建立健全了各项档案，经过运行和符合性评审，各种文件符合公司实际情况，基本满足公司安全标准化管理的要求，初步建立起了较为完善的安全标准化管理体系文件。
法律法规符合性综述：
我加油站按照安全标准化的要求建立了识别与获取法律法规的管理制度，明确了识别和获取法律法规的责任部门，并建立了适用的法律法规清单，保存了法律法规条款的电子文本，组织相关人员对法律法规进行了符合性评价，编制了符合性评价报告，对查出的不符合项制定了纠正措施，并进行了整改验证复查。组织员工进行了法律法规意识提升培训，将公司适用的法律法规传达给了公司的相关方。
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
根据考核标准公司组成自评组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，通过现场观察和与公司员工的交流，认为加油站的工作人员基本能够按照各项制度的要求进行作业，能够落实各自的安全生产职责。
1、加油站建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，并能将识别的安全生产法律、法规及标准规范向相关方进行了传达。能够按照要求对适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度进行了符合性评价。
2、加油站健全了安全生产责任制，明确了各级部门和各部门负责人的安全生产职责并定期对安全生产责任制的履行情况进行考核，确保安全生产责任制的落实。配备了安全管理人员。能够根据国家的有关规定，提取安全生产费用，并建立安全费用台账。
3、加油站建立了风险管理制度，并对作业活动进行了识别，按照工作危害分析对设备设施和作业活动进行了风险分析，编制了风险评价报告，对查出了风险制定了改进措施。对现场存在的隐患进行了整改，修改了安全操作规程，规范了生产现场作业管理。建立了供应商档案，定期对供应商进行评审，识别与采购有关的风险，确保选用合格的供应商。
4、加油站依据国家有关安全生产的法律法规制定了安全生产规章制度及安全操作规程。定期更新。
5、加油站制定了安全培训制度，企业的主要负责人和安全生产管理人员，已经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得了安全资格证书；新从业人员进行了三级安全培训教育，管理人员和其他从业人员也按照有关规定进行了安全教育培训。安全培训档案较齐全。
6、加油站建立了生产设备设施（包括安全设施）管理制度，生产设备、设施台账，建立了安全设施台账。并对现场的生产设备和安全设备实行了规范管理，定期进行检查维护保养。加强了对关键装置和重点部位的安全管理，落实了安全标准化的各项要求。制定了检修计划及检修方案，并能够对检修过程中的风险进行分析。
7、加油站制定了在生产经营过程中所适用的特种作业作业票证，并能在实际工作中按照作业票证进行管理。在使用、生产场所设置安全警示标志。明确了危险化学品的应急措施、危险特性、消防措施等，在危险区域配备了相应的劳动防护用品和应急救援器材。
8、加油站建立了职业卫生管理制度，针对存在的职业危害因素按照要求对从业人员定期进行了职业健康体检，为从业人员配备了符合标准要求的劳保防护用品。设置了职业卫生防护设施，规范了职业卫生管理。
9、加油站建立了所使用的危险化学品档案。明确了危险化学品的应急措施、危险特性、消防措施等，在危险区域配备了相应的劳动防护用品和应急救援器材。
10、加油站制定了事故应急预案，建立了应急救援体系，并进行了演练。配备了应急救援器材，救援器材定期检查。
11、加油站能够根据实际情况，制定了安全生产检查计划和安全生产检查表，能够定期进行安全生产检查。根据安全标准化的要求，企业开展了自评。
12、加油站能够定期委托安全评价机构进行安全评价，并对安全评价过程中查出的问题进行认真整改。
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
经通过本次自评，发现的主要问题为：个别的安全生产管理制度、规程还不够规范、完善，事故应急救援预案内容还不够充分，现场部分区域安全警示标识缺失。针对自评中的问题，我公司明确了责任人，进一步进行了改进和完善，使安全标准化管理成为全部管理的一部分。
自评结论：
通过本次自评发现企业安全生产标准化管理体系的总体运行情况良好，企业相关安全规章制度、操作规程等比较健全，员工安全生产意识较强，各项安全生产规章制度运行有效，通过对企业现场的检查，发现企业安全设施、生产设施运行情况较为良好，员工在生产过程中自觉遵守各项安全生产规章制度及操作规程，为企业的安全生产提供了保障，满足了安全标准化的各项管理要求。对照《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》的要求，企业的自评得分为 86.68分，符合《青岛市加油加气站安全生产标准化评审标准》要求，申请安全生产标准化三级达标验收。
其他：
自评组长： 审批人/日期：
2013年 9月20日 自评单位盖章

附件1
危险化学品从业安全生产标准化自评得分统计表
A级要素
B级要素
应得分
扣分
扣分项说明
缺项
考核得分
总分
权重系数
实得分
1法律、法规和标准100
1.1法律、法规和标准的识别和获取
50
5
文本数据库不全 -5

45
70
0.05
3.5
1.2法律、法规和标准符合性评价
50
5
未对所有适用的法律法规进行符合性评价 -5

25
20
无法律法规宣传培训计划和记录 -20
2机构和职责100
2.1方针和目标
20
5
安全目标责任书签订的不全 -5

15
92
0.06
5.52
2.2负责人
20
3
无法人的安全承诺 -3

17
2.3职责
30
0

30
2.4组织机构
20
0

20
2.5安全生产投入
10
0

10
3风险管理
100
3.1范围与评价方法
20
10
未规定选用何种评价方法 -2
未确定风险评价准则 -2
未建立作业活动、设备设施清单 -2
危险有害因素的识别、评价不全面 -4

10
84
0.12
10.08
3.2风险控制
20
1
未建立重大风险清单 -1

19
3.3隐患排查与治理
20
5
保健式服务查出的隐患为填写隐患治理台账 -5

15
3.4变更
20
0

10
3.5风险信息更新
10
0

10
3.6供应商
10
0

10
4管理制度
100
4.1安全生产规章制度
40
2
缺少变更管理制度 -2

38
96
0.05
4.8
4.2操作规程
40
2
无操作规程发放记录 -2

38
4.3修订
20
0

20
5培训教育
100
5.1培训教育管理
20
5
培训档案不符合规定要求，内容填写不全面 -5

15
85
0.1
8.5
5.2从业人员岗位标准
10
0

10
5.3管理人员培训
20
0

20
5.4从业人员培训教育
30
5
无从业人员培训记录 -5

25
5.5其他人员培训教育
10
0

10
5.6日常安全教育
10
5
未按计划开展安全活动 -5

5
6生产设施及工艺安全100
6.1生产设施
25
0

25
97
0.2
19.4
6.2安全设施
20
0

20
6.3特种设备
10
0

10
0
6.4工艺安全
20
0

20
6.5检维修
15
3
未明确检修的时机、频次和要求 -3

12
6.6拆除和报废
10
0

10
7作业安全100
7.1作业许可
20
0

20
70
0.15
10.5
7.2警示标志
15
0

10
7.3作业环节
40
0

30
7.4承包商
25
0

25
8职业健康100
8.1职业危害项目申报
25
0

25
96
0.05
4.8
8.2作业场所职业危害管理
50
2
未在检测点设置告知牌 -2

48
8.3劳动保护用品
25
2
发放劳动保护用品发放记录无领取人签字 -2

23
9危险化学品管理100
9.1危险化学品档案
30
0

30
60
0.05
3
9.2化学品安全技术说明书和安全标签
40
40
无汽油、柴油的一书一签 -40

0
9.3危害告知
30
0

30
10事故与应急100
10.1应急指挥与救援系统
10
0

10
98
0.06
5.88
10.2应急救援设施
15
0

15
10.3应急救援预案与演练
25
2
应急演练记录的内容不符合规定要求 -2

25
10.4抢险与救护
20
0

20
10.5事故报告
15
0

15
10.6调查事故
15
0

15
0
11检查与自评100
11.1安全检查
25
0

25
95
0.06
5.7
11.2安全检查形式与内容
25
5
缺少季度安全检查表 -2
检查记录的内容不符合要求 -3

20
11.3整改
20
0

20
11.4自评
30
0

30
12本地的要求

100
0

100
100
0.05
5
合计

86.68
注: “缺项”是指该企业不涉及相关B级要素。
危化品从业单位安全标准化企业自评现场查出问题整改落实情况表
序号
查出问题
整改完成情况
未及时整改原因及采取措施
责任人
整改完成
时间
资金投入
备注
1
未在作业场所职业危害检测的监测点设置告知牌
已设置告知牌

尹君群
2013.8.16
无