XX市卫生局食品安全风险监测自查报告.doc

XX市卫生局
2012年食品安全风险监测工作自查报告
为保障全市人民群众身体健康和生命安全，系统、连续地收集、整理、分析食源性疾病（包括食物中毒）事件和疑似食源性异常病例/异常健康事件分布及其影响因素，了解我市食源性疾病的发病及其流行趋势，提高食源性疾病的预警与控制能力，按照山西省、XX市食品安全风险监测工作要求，我市积极行动，周密安排部署，认真开展食源性疾病（包括食物中毒）、疑似食源性异常病例/异常健康事件监测工作，按照省卫生厅、XX市卫生局《关于开展2012年食品安全风险监测督查工作的通知》要求，我局对我市开展食源性疾病（包括食物中毒）事件和疑似食源性异常病例/异常健康事件监测情况进行了自查，现将2012年我市食品安全风险监测工作情况总结如下：
一、加强领导，制定方案，完善监测责任体系
根据《山西省2012年食品安全风险监测实施方案》要求，结合我市实际，市卫生局、食安办制定下发了《2012年XX市食品安全风险监测实施方案》，成立了食品安全风险监测工作协调领导组，组长由卫生局沈学文局长担任，副组长由卫生局副局长、疾控中心主任、市食药监局副局长、市工商局副局长，市质监局副局长、XX医院副院长担任,成员由卫生局监督疾控、食安办、疾控化验室、综合卫生科、市人民医院、中医院、市妇幼保健院负责人组成，确定山西省XX医院、三个县级医院、11各乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心为监测医院；成立了XX市疑似食源性异常病例/异常健康事件监测工作领导组，组长由卫生局局长、食安办主任沈学文担任，副组长由卫生局副局长、市疾控中心主任、XX医院副院长担任；成立了疑似食源性异常病例/异常健康事件专家组，组长由市卫生局副局长张建炳担任，副组长由XX医院副院长、市疾控中心主任担任.明确各单位工作目标和任务，制定工作制度，建立卫生行政部门总负责，市疾控中心和山西省XX医院、县级医院、乡镇卫生院及社区服务中心密切合作的工作机制和模式，明确了食品安全风险监测和报告的具体科室和责任人，从而确保监测工作各项任务和责任落实到岗、到位、到人，基本建立了食品安全风险监测体系，为开展食源性疾病（包括食物中毒）、疑似食源性异常病例/异常健康时间监测工作奠定了坚实基础。
二、积极行动，切实做好食源性疾病、疑似食源性异常病例/异常事件监测工作
（一）加强业务知识培训
2012年6月份，市疾控中心组织各乡镇卫生院、社区服务中心业务人员进行食源性疾病、疑似食源性异常病例/异常事件培训，培训会上市卫生局领导、市疾控中心主任做了重要讲话，要求食源性疾病、疑似食源性异常病例/异常事件风险监测工作做好以下几点：1、认真落实法律、法规、规章制度，切实做好食源性疾病、疑似食源性异常病例/异常事件风险监测工作；2、明确工作氛围任务，把好监测工作关口；3、完善体系，加强能力建设，不断提高监测水平；4、落实工作责任，建立责任追究制度。培训的具体内容有食源性疾病、疑似食源性异常病例/异常事件流行病学调查标准；2012年国家食源性疾病监测工作手册，如何填写流行病学报告卡、工作流程；食源性疾病（包括食物中毒）概述；常见的各类食物中毒。
2012年5月15-17日，市卫生局、疾控中心派2人参加了省疾控中心举办的2012年山西省食源性疾病暨疑似食源性异常病例/异常健康事件监测网络报告培训班的培训。
2、按照方案要求，开展日常工作
市卫生局要求市疾控中心、各监测医院按照方案认真实施，市疾控中心领导高度重视，迅速成立了XX市疾病预防控制中心食品安全风险监测领导组，成员包括从事食品检验、流行病调查、质量控制及后勤保障人员并制定了本市区域内食品安全事故应急处理预案、XX市疾控中心食品安全突发事件应急演练方案。各医疗机构均按照方案要求制定本单位工作制度，明确科室运转流程，建立院内专家组，指定主管领导，指定部门负责人，指定专管人员，制定监测方案及工作手册，及时上报报表，按照方案的要求，每周进行一次督查。严格按照食品安全风险监测实施方案的报告系统，及时通过网络进行报告，截止目前市疾控中心已按照要求上报2次。建立了相应的工作机制，培训临床医务人员，从而增强发现食源性疾病、疑似食源性异常病例/异常事件的敏锐性，发现后立即向市卫生局报告，市卫生局核实后向XX市食安办报告，市疾控中心按照要求、按规定时间收集各医疗卫生服务机构信息，按照报告流程报告国家食品安全风险监测评估中心疑似食源性异常病例/异常健康事件报告子系统。今年尚未收到一起食源性疾病（包括食物中毒）疑似食源性异常病例∕异常事件监测病例报告，网络报告的准确率、及时率均达100%。
3、建立健全档案，组织开展督查工作
按照方案要求，市疾控中心、XX医院及各监测医院，均建立食源性疾病（包括食物中毒）监测档案、有独立档案柜、盒。档案分类清楚。
市卫生局按照方案要求，采用辖区内现场督查、不定期电话交流、传真、网络沟通等形式，对市各医疗机构、市疾控中心的工作进行督导，以提高其对监测项目的重视程度和规范运行。市疾控中心按照监测方案要求多次组织专业人员深入到各监测医院进行工作检查指导，不断规范监测工作，收到较好的效果。
三、存在问题
一是食源性疾病监测工作的开展，各医疗单位人员还没有得到充分培训，对具体内容、程序仍有疑惑，监测能力没有得到充分发挥，监测工作质量难以保证。
二是人员短缺。从事此项工作的人员大多为兼职。各医疗单位监管人员少，食品安全工作任务重，监管还不能完全到位。
四、今后工作打算。
（一）要继续认真学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》及卫生部和XX市食品安全协调委员会办公室有关食品安全风险监测的文件和规定，严格按照国家、省、市有关要求，做好食源性疾病监测工作。
（二）继续落实食源性疾病监测责任制。继续把食源性疾病监测工作纳入目标考核范畴，全面落实安全监管责任，完善食源性疾病监测各项工作制度，为食源性疾病监测工作深入地开展提供了有力的制度保障。
（三）进一步做好各医疗单位的食源性疾病监测培训工作。加强对疾控中心相关人员、各医疗单位临床医生特别是重点科室医务人员的培训工作，提高临床医生的首诊和报告意识。
（四）深入开展食源性疾病监测、疑似食源性异常病例/异常事件监测工作。继续采取有效措施，加大监督检查力度，努力构建起食源性疾病监测、疑似食源性异常病例/异常事件监测的长效机制，促进疾控中心、各医疗卫生机构不断提高自身监测水平，深入推进食源性疾病监测工作，确保食源性疾病监测、疑似食源性异常病例/异常事件监测工作取得实效。

二0一二年九月二十五日
附表3
XX市食源性疾病（包括食物中毒）监测工作督查表
单位名称

行政所属
地市级□ 县级□
联系人

联系电话

督查时间

督查组长

督查组成员

督查内容
督查方法
评价标准
督查结果
要点
具体
一、卫生行政部门
1.组织机构建立
1.1指定机构主管领导、负责部门、部门负责人及具体工作人员；相关人员了解食源性疾病（包括食物中毒）工作
查阅文件或其他佐证资料、个人访谈（至少访谈2人）
1.有文件或其他资料证实

2.被访谈者了解食源性疾病（包括食物中毒）监测工作各项要求
1.文件号：汾食安协委办[2012]9号
负责人（职务）：卫生局局长、市食安办主任
负责部门：卫生局
部门负责人：张建炳
承办人：司学纯
2.被访谈者知识掌握程度
访1 优√ 良□ 中□差□
访2 优√ 良□ 中□差□
1.2建立食源性疾病（包括食物中毒）监测体系；体系内机构组成符合要求
查阅文件或其他佐证资料
1.有文件或其他资料证实
2.体系内包括了卫生行政、医疗、疾控、监督及其他食源性疾病（包括食物中毒）处理机构
1.体系成立文件号：
汾食安协委办[2012]9号
2.体系内包括部门和机构名称：XX市卫生局、XX市食安办、XX市疾控中心、XX市食药监局、XX市质监局、XX市经信局、XX医院、XX市人民医院、XX市中医院、XX市妇幼保健院、所有医疗机构
1.3体系内各机构职责明确；有运转流程
查阅文件或其他佐证资料、体系内机构访谈（至少2家）
1.各机构职责清楚，监测各个环节均有机构负责，且无交叉
2.有运转流程
3.职责和运转流程发放至各相关机构
4.各机构了解职责和运转流程
1.职责以何种方式规定：
以文件形式下发
2.各个环节是否均有机构负责，并无交叉：是
3.是否有运转流程，发至哪些部门：所有医疗机构
4.被访谈机构职责和流程了解程度：
访1 优√ 良□ 中□差□
访2 优√ 良□ 中□差□
2.日常工作管理
2.1按照《山西省食品安全风险监测档案管理制度》要求建立食源性疾病（包括食物中毒）监测档案
查阅档案
1.有食源性疾病（包括食物中毒）监测档案
2.有独立档案柜、盒
3.档案分类清楚，每卷均有目录、内文和借阅情况表
4.档案完整
1.有√ 无□
2.有√ 无□
3.分类清楚：是√ 否□
目录： 有√ 无□
借阅情况表：有□ 无√
4.档案完整程度：优√ 良□ 中□差□
2.2制定上报本地《监测方案》、审核下级《监测方案》
档案资料
1.是否制定并上报本地监测方案
2.安排是否符合国家监测方案及省卫生厅晋卫食【2012】14号文件要求
3.方案是否经过上级卫生行政部门审核
4.是否将已审核通过的《监测方案》下发实施
5.是否审核下级监测方案（本项仅督查市级）
1. 是√ 否□
上报日期：2012.4.9
2. 是√ 否□

3. 是√ 否□
审核日期：2012.4.10
4. 是√ 否□

5. 是□ 否□。辖区共有县区 个，已完成审核 个
2.3组织完成网络直报工作（本项仅督查县级）
档案资料
食源性疾病（食物中毒）事件处置完毕一周内，将资料交予疾控中心
1.是否交予：是√ 否□
2.资料是否完整，符合网报需要：是√ 否□
3.截止被督查日，2012年辖区内食源性疾病（包括食物中毒）事件发生数（县级填写）：0
4.漏报率：0
2.4根据《山西省食源性疾病定期报告制度》完成定期报告（本项为非现场考核，数据来源于省疾控中心相关记录）
档案资料
符合《山西省食源性疾病定期报告制度》要求
1. 2012年6月1日至被督查日，应报告1 次，实际报告1次。
2.按时完成的报告2 次。
3.报告内容是否完整:
是√ 否□
2.5根据《山西省食品安全风险监测督查制度》对监测体系内各机构工作进行督查
档案资料
1.定期组织督查（市级半年1次，县级每季度1次）
2.督查覆盖率符合要求
3.完成督查现场资料的存档（有方案、人员分工、现场记录、督查报告）
4.对督查中发现问题的整改情况要进行追踪
1.是否定期督查：是√ 否□
督查日期：2012.7
2.市共辖 县区，已完成县区督导，覆盖率：
县有17家在册医疗机构，季度督查覆盖率（按季度依次列出）：50%

3. 督查现场资料是否完整
是√ 否□
4.是否追踪：是√ 否□
3.培训
组织辖区内医疗卫生机构开展食品安全相关法律法规和技术文件学习
查阅培训资料
1.组织了培训
2.参加机构全
3.对培训进行了效果评估
1.是否组织培训：有√ 无□
2.培训覆盖的机构名称：
所有医疗机构
3.是否进行了效果评估：是√ 否□
二、疾病预防控制中心
1.组织机构
指定机构主管领导、负责部门、部门负责人及具体工作人员；相关人员了解食源性疾病（包括食物中毒）工作
查阅文件或其他佐证资料、个人访谈（至少访谈2人）
1.有文件或其他资料证实

2.被访谈者了解食源性疾病（包括食物中毒）监测工作各项要求
1.文件号：汾疾控发[2011]11号
负责人（职务）：张建国
负责部门：综合卫生科
部门负责人：李月萍
承办人：孙海生
2.被访谈者知识掌握程度
访1 优√ 良□ 中□差□
访2 优√ 良□ 中□差□
2.档案管理
按照《山西省食品安全风险监测档案管理制度》建立相关的档案
查阅档案
1.有食源性疾病（包括食物中毒）监测档案
2.有独立的档案柜或盒
3.档案分类清楚，每卷均有目录、内文和借阅情况表
4.档案完整

1.有√ 无□

2.有√ 无□

3.分类清楚：是√ 否□
目录： 有√ 无□
借阅情况表：有□ 无√
4.档案完整程度：优√ 良□ 中□差□
3.培训
组织开展了培训，培训对象符合要求
查阅文件或资料、个案访谈（至少两人）
1.有文件或其他资料证实开展了培训
2.包括本级医疗机构和下级疾控机构相关人员
3.培训对象能掌握相关知识
4.对培训进行了效果评估
1.是否开展培训：是√ 否□ 时间：
2.培训对象是否全：是√ 否□
3.被访谈者知识掌握程度
访1 优√ 良□ 中□差□
访2 优√ 良□ 中□差□
4.是否进行了效果评估：是√ 否□
4.工作开展情况
4.1接收事件处置信息后，能按时完成网络报告（本项仅督查县级）
查阅资料
1.网报人员可顺利登陆报告系统，并熟练操作
2.在事件处置完毕后一周内完成网络报告，报告信息填写完整
1.是否可以登陆：是√ 否□
操作是否熟练：是√ 否□
2.截止被督查日，2012年本地食源性疾病（包括食物中毒）事件发生数：0
报告数：0
3.在处置完毕一周内完成报告的 起。
4.漏报率：
5.填写是否完整：是□ 否□
4.2对下级疾控中心网报事件进行了审核（本项督查市级）
查阅资料
对下级疾控中心网报的每个案例均能及时审核，并追踪审核结果落实情况
1.是否能完成审核
截止被督查日，2012年辖区疾控中心网报事件 起，审核 起
2.是否能追踪审核结果落实情况：是□ 否□
5.质控验证
对下级疾控机构网络报告工作进行督查、指导（本项督查市级）
查阅资料
1.组织督查辖区疾控
2.完成督查现场资料的存档（有方案、人员分工、现场记录、督查报告）
3.对督查中发现问题的整改情况进行追踪
1.是否督查：是□ 否□，督查覆盖率：
2.督查现场资料是否完整
是□ 否□
3.是否对督查中发现问题的整改情况进行了追踪：
是□ 否□
截止被督查日，辖区2012年非食源性疾病网络直报系统报告事件（仅督查县级）
查阅相关资料
途径：突发网/新闻报道/其它
起数：
截止被督查日，辖区2012年食源性疾病网络直报系统报告事件（仅督查县级）
查阅相关资料
网报获得
起数：0
三、医疗机构
组织机构
1.医院对工作进行了安排
2.指定机构主管领导、负责部门、部门负责人及具体工作人员
3.制定、下发了科室职责、运转流程及工作制度
4.相关人员了解食源性疾病（包括食物中毒）工作
查阅文件或其他佐证资料、个人访谈（至少访谈2人）
1.有文件或其他资料证实

2.被访谈者了解食源性疾病（包括食物中毒）监测工作各项要求
1.文件号：全部发文
负责人（职务）：各医院院长
负责部门：防疫科
部门负责人：科主任
承办人：科室成员
2.被访谈者知识掌握程度
访1 优□ 良□ 中□差□
访2 优□ 良□ 中□差□
档案
按照《山西省食品安全风险监测档案管理制度》建立相关的档案
查阅档案
1.有食源性疾病（包括食物中毒）监测档案
2.有独立的档案柜或盒
3.档案分类清楚，每卷均有目录、内文和借阅情况表
4.档案完整

1.有√ 无□

2.有√ 无□

3.分类清楚：是√ 否□
目录： 有√ 无□
借阅情况表：有□ 无□
4.档案完整程度：优√ 良□ 中□差□
督查
按照《山西省食品安全风险监测督查制度》开展督查
查阅档案
1.有督查计划或安排

2.每周督查一次

3.填写了现场督查记录表
4.督查有效果

1.是否有安排：有√ 无□
2.2012年6月1日至督查日，共开展 次督查，是否每周一次：是√ 否□
3.每次督查是否填写了现场记录表：是√ 否□
4.现场抽取一次督查中发现的问题，核查是否整改：
是√ 否□
培训
建立了培训制度，对全院临床医生进行了培训
查阅档案、个人访谈（至少2人）
1.组织开展了食源性疾病培训
2.全员临床医生均接受培训
3.受训人员能掌握相关知识
4.培训后进行了效果考核

1.是否组织了培训：是√ 否□，培训方式：
2.全院有临床医生 名，培训了 名
3.被访谈者知识掌握程度：
访1 优√ 良□ 中□差□
访2 优√ 良□ 中□差□
4. 是否进行效果考核：
是√ 否□
工作开展情况
临床医生发现食源性疾病（包括食物中毒）病人或事件后，应立即报告当地卫生行政部门
查阅资料、个人访谈（至少2人）

1.截止督导之日，2012年本医院诊疗中发现的食源性疾病（包括食物中毒）事件发生数（县级填写）：
报告数：0
2.向卫生行政部门报告的0起。
3. 报告是否及时：是√ 否□
4. 漏报率：0

附表4
XX市疑似食源性异常病例/异常健康事件监测工作督查表
单位名称

行政所属
地市级□ 县级□
联系人

联系电话

督查时间

督查组长

督查组成员

督查内容
督查方法
评价标准
督查结果
要点
具体
一、卫生行政部门

1.组织机构及制度
1.1指定机构主管领导、负责部门、部门负责人及具体工作人员；相关人员了解疑似食源性异常病例/异常健康事件监测工作
查阅文件或其他佐证资料、个人访谈（至少访谈2人）
1.有文件或其他资料证实

2.被访谈者了解疑似食源性异常病例/异常健康事件监测工作各项要求
1.文件号：汾食安协委办[2012]9号
负责人（职务）：卫生局局长、食安办主任
负责部门：卫生局
部门负责人：张建炳
承办人：司学纯
2.被访谈者知识掌握程度：
访1 优□ 良□ 中□ 差□
访2 优□ 良□ 中□ 差□
1.2建立疑似食源性异常病例/异常健康事件监测体系；体系内机构组成符合要求（本项仅督查监测县区）
查阅文件或其他佐证资料
1.有文件或其他资料证实
2.体系内包括了卫生行政、医疗、疾控
1.体系成立文件号：
汾食安协委办[2012]9号
2.体系内包括部门和机构名称：XX市卫生局、XX医院、疾控中心
1.3体系内各机构职责明确；有运转流程（本项仅督查监测县区）
查阅文件或其他佐证资料、体系内机构访谈（至少2家）
1.各机构职责清楚，疑似食源性异常病例/异常健康事件监测各个环节均有机构负责，且无交叉
2.有运转流程
3.职责和运转流程发放至各相关机构
4.各机构了解职责和运转流程
1.职责以何种方式规定：
文件
2.各个环节是否均有机构负责，并无交叉：有

3.是否有运转流程，发至哪些部门：
XX医院、疾控中心
4.被访谈机构职责和流程了解程度：
访1 优□ 良□ 中□ 差□
访2 优□ 良□ 中□ 差□
1.4组建了疑似病例/事件诊断专家组，专家组成员至少包括临床、疾控、食品卫生专家（本项督查市级和监测县区）
查阅文件
1.成立专家组
2.专家组组成符合要求
1.是否成立专家组： 是√ 否□
2.请列出专家组成员业务领域：医务科、消化内科、肾内科、神经内科、儿科、急诊科、疾控中心综合卫生科、检验科
1.5建立了疑似食源性异常病例/异常健康事件监测会诊、数据上报等制度；
查阅资料

1.是否建立了制度：
是√ 否□
2.请列出制度名称：

2.日常工作管理
2.1制定上报本地《监测方案》、审核下级《监测方案》
档案资料
1.是否制定并上报本地监测方案
2.安排是否符合国家监测方案及省卫生厅晋卫食【2012】14号文件要求
3.方案是否经过上级卫生行政部门审核
4.是否将已审核通过的《监测方案》下发实施
5.是否审核下级监测方案（本项仅督查市级）
1.是√ 否□
上报日期：2012.4.9
2.是√ 否□

3.是√ 否□
审核日期：2012.4.10
4.是√ 否□

5.是□ 否□。辖区共有县区 个，已完成审核 个
2.2按照《山西省食品安全风险监测档案管理制度》建立疑似食源性异常病例/异常健康事件监测档案
查阅档案
1.有监测档案
2.有独立档案柜、盒
3.档案分类清楚，每卷均有目录、内文和借阅情况表
4.档案完整
1.有√ 无□
2.有√ 无□
3.分类清楚：是√ 否□
目录： 有√ 无□
借阅情况表：有√ 无□
4.档案完整程度：优√ 良□ 中□差□
2.3对2012年辖区内工作进行安排
档案资料
有文件、会议记录或其他资料证实
是√ 否□
2.4对监测医院报告的疑似病例/事件进行了会诊（本项仅督查市级和监测县区）
档案资料
会诊在接到报告后3个工作日内完成
截止被督查日，2012年辖区监测医院共 报告事件 起，完成会诊 起，在接到报告3日内完成会诊的有 起。
2.5完成网络直报工作（本项仅督查市级和监测县区）
档案资料
会诊确定后，督促疾控完成网络报告，报告率达到100%
是否完成报告：是√ 否□
2.6根据《山西省食品安全风险监测督查制度》对监测体系内各机构工作进行督查
档案资料
1.定期组织督查（市级半年1次，县级每季度1次）
2.督查覆盖率符合要求
3.完成督查现场资料的存档（有方案、人员分工、现场记录、督查报告）
4.对督查中发现问题的整改情况要进行追踪
1.是否定期督查：是√ 否□
督查日期：2012.7
2.市共辖 县区，已完成县区督导，覆盖率：
县有17家在册医疗机构，季度督查覆盖率（按季度依次列出）：

3.督查现场资料是否完整
是√ 否□
4.是否追踪：是√ 否□
2.7完成定期报告（本项为非现场考核，数据来源于省疾控中心相关记录）
档案资料
符合《山西省食源性疾病定期报告制度》要求
1.2012年6月1日至被督查日，应报告1次，实际报告1 次。
2.按时完成的报告1次。
3.报告内容是否完整:
是√ 否□
3.培训
组织辖区内医疗卫生机构开展技术文件学习
查阅培训资料
1.组织了培训
2.参加机构全
3.对培训进行了效果评估
1.是否组织培训：有√ 无□
2.培训覆盖的机构名称：
市级医疗机构3个、乡镇卫生院11个、社区服务中心3个
3.是否进行了效果评估：是√ 否□
二、疾病预防控制中心（仅督查市级和监测县区疾控）
1.组织机构
指定机构主管领导、负责部门、部门负责人及具体工作人员；相关人员了解疑似食源性异常病例/异常健康事件监测工作
查阅文件或其他佐证资料、个人访谈（至少访谈2人）
1.有文件或其他资料证实

2.被访谈者了解疑似食源性异常病例/异常健康事件监测工作各项要求
1.文件号：汾疾控发[2011]11号
负责人（职务）：刘勇
负责部门：综合卫生科
部门负责人：张建国
承办人：孙海生
2.被访谈者知识掌握程度：
访1 优□ 良□ 中□ 差□
访2 优□ 良□ 中□ 差□
2.档案管理
按照《山西省食品安全风险监测档案管理制度》建立相关的档案
查阅档案
1.有食源性疾病（包括食物中毒）监测档案
2.有独立的档案柜或盒
3.档案分类清楚，每卷均有目录、内文和借阅情况表
4.档案完整

1.有√ 无□

2.有√ 无□

3.分类清楚：是√ 否□
目录： 有√ 无□
借阅情况表：有□ 无□
4.档案完整程度：优√ 良□ 中□差□
3.培训
组织开展了培训，培训对象省厅要求
查阅文件或资料、个案访谈（至少两人）
1.有文件或其他资料证实开展了培训
2.包括本级疾控机构及监测医院相关人员
3.培训对象能掌握相关知识
4.培训后进行了效果考核
1.是否开展培训：
是√ 否□
培训完成时间：2012.6
2.培训对象是否全
是√ 否□
3.被访谈者知识掌握程度：
访1 优□ 良□ 中□ 差□
访2 优□ 良□ 中□ 差□
4.效果考核：是□ 否□
4.工作开展情况
4.1病例确诊后，能及时完成网络报告，报告信息完整
查阅资料
1. 能完成网络报告
2. 报告信息完整
1.截止被督查日，2012年本地病例/事件发生数：0
报告数：0
2.是否完整：是□ 否□
4.2协助卫生局对医院工作进行指导、督查
查阅资料
1.是否参加督查
2.是否满足医院的指导需求
1.是√ 否□
2.是√ 否□

附表2
XX市2012年食品安全风险监测技术机构（医疗机构）督查表
单位名称
山西省XX医院
行政所属
地市级
联系人
张沛刚
联系电话
0358-7234608
督查时间
2012.9
督查组长
郭任维
督查组成员
张沛刚 苏体隆 王爱香 张红梅 高福梅
督查内容
督查方法
督查结果
说明（问题及拟解决方法）
要点
具体
机构质量管理资质
医院性质
查阅批准文件
综合

医院等级
查阅批准文件
三级

质量管理体系认证
查阅批准文件
否
有效期：

组织机构
指定机构主管领导
查阅文件

兼职
负责人（职务）：
郭任维副院长
指定部门及负责人
查阅文件

兼职
预防保健王爱香科长
指定专管人员
查阅文件
兼职
人数： 1人

建立院内专家组（本项仅查监测医院）
查阅文件
是
专家组人数：10人
涵盖专业：儿科 神经内科 肾内科 消化内科 泌尿外科 急诊科

明确科室运转流程及职责
查阅文件
1.是否有科室职责 是
2.是否有运转流程 是
3.流程清楚、无交叉 是

制定下发工作制度
（本项仅查监测医院）
查阅文件
技术培训制度： 有
数据收集制度： 有
问题病例会诊制度： 有
数据上报制度： 有
配合调查制度： 有

技术培训
专管医生参加过异常病例监测的培训
查阅文件和记录
否
时间： 培训组织方：
2011.10网络报告人员1人参加XX市疾控中心培训
专管人员组织本机构人员进行技术培训，培训率达95%以上
查阅文件和记录、个人访谈
1.是否组织培训：是
临床医生数：715 实际培训数：680
培训率：95%
2.培训后进行效果考核： 否
3.受训人员能掌握相关知识
访1 优□ 良□ 中□差□
访2 优□ 良□ 中□差□

培训内容完整
查阅记录
监测方案
工作手册

工作实施
制定工作手册
查看记录
访谈

下发形式：OA系统
抽查2个重点科室是否收到手册
科1 是 科2 是

安排工作
查看记录
访谈
是否安排工作：是
安排方式：口头传达
被访者对工作了解程度：
访1 中
访2 中

医生报送监测数据的措施
查看记录
其他：电话报告

事件报告卡
填写规范
查看记录
个人访谈（2人）
是□ 否□
被访者对报告卡填写要点了解程度：
访1 优□ 良□ 中□差□
访2 优□ 良□ 中□差□

数据及时报送
专管人员
查看记录
是□ 否□

配合疾控中心开展流行病学调查
查看记录
是□ 否□

按照《山西省食品安全风险监测督查制度》开展督查
查看记录
1.是否有安排：有
2.2012年6月1日至督查日，共开展 1 次督查，是否每周一次：
否
3.每次督查是否填写了现场记录表：是 ，有 次未填
4.现场抽取一次督查中发现的问题，核查是否整改： 是□ 否□

按照《山西省食品安全风险监测档案管理制度》建立相关的档案
查看记录
1.异常病例监测档案：有□ 无□
2.独立的档案柜或盒：有□ 无□
3.档案整理规范：
分类清楚：是□ 否□
目录： 有□ 无□
借阅情况表：有□ 无□
4.档案完整程度：优□ 良□ 中□差□

数据报送情况
专管人员负责向疾控中心报送材料
查看记录
是□ 否□

报送疾控中心
信息完整
查看记录
是□ 否□

疑似食源性异常病例/异常健康事件
查看记录
有□ 无□
事件数量 件
病例共 例
意见和
建议

16