软件流程(培训资料).doc

童 搜 软 件 基 本 流 程1、商品信息建档录入01 2、商品验收入库02 3、商品标签标记03 4、商品（补）订货流程04 5、采购退货05 6、商品报损作业流程06 7、库存包的配发流程07 8、新款的配发流程08 9、非正常商品的配发09 10、配发货流程10 11、门店退货流程11 12、零售开票12 13、批发开票13 14、现款现货操作流程14 15、会员卡管理15 16、变价作业流程16 17、促销打折流程17 18、店间调拨18 19、盘点流程19 作业流程商品信息建档录入类别返回目录编号01一、 目的：为规范商品信息建档录入,特制定本流程。二、 适用范围：适用于商品信息建档录入。三、 内容：3.1 流程图采购员提供新品基础资料（回来当天）新进商品在货物到达仓库前必须先建好资料；柜台退包，视情况安排专人在仓库建立资料；市内进货货物到达仓库当天完成资料的建立。采购员拟定、采购经理确定商品进、销价格（回来当天）采购助理完成商品分类、编码、录入卓越软件（货物到仓前） 现款现货的商品采购视情况决定是否做订单采购助理完成商品采购订单，采购经理审核采购订单 采购经理与负责检查及审核，企划部核查价格的合理性财务部监督进、销价格的合理性，对毛利情况进行分析3.2、流程说明：1、采购业务员采购商品回来当天向采购助理提供商品（新品）基础资料：品牌、品名、商品货号、尺码种类或型号、常用计量单位(以最小单位计量)、商品组合方式（或单位换算方式）、采购价与销售价、供应商资料、批发价,折扣价格.2、采购业务员采购商品回来当天内拟定、采购经理当天审核确定商品进、销价格。3、采购经理指导并督促采购助理建立新进商品分类编码归档，完成商品分类、编码。4、采购助理在建好商品资料后做好商品采购订单，部分零散及现款现货（季节性采购的市内进货做订单）采购视情况决定是否做采购订单5、采购助理即时将商品信息录入卓越软件，并保存。6、采购经理与不定期对软件中采购助理录入的商品信息进行检查、审核。7、 企划部按市场行情监督价格的合理性，向采购部提出价格合理性的建议。8、财务部的监督：往来会计在收到仓库开出的“采购入库单”后，即时对商品的进价、零售价是否合理进行审查。往来会计每周对商品定价的毛利情况进行分析。注：新进商品在货物到达仓库前必须先建好资料；柜台退包如出现软件内无资料，视情况安排专人在仓库建立资料；另市内进货货物到达仓库当天完成资料的建立。涉及部门及单据：采购部 商品资料的建立 采购经理确定价格、采购助理录入、采购经理检查及审核资料录入的准确性作业流程商品验收入库类别返回目录编号02一、 目的：为规范商品验收，特制定本流程。二、 适用范围：适用于商品验收。三、 内容：3.1 流程图仓库验收组拆包清点品种数量核对装相单或采购订单验收组汇总到货差异形成电子文档即时报采购部。物流会计当天对“采购入库单”审核过账。物流会计将打印“采购入库单”交验收组签字确认。将验收的资料交于物流会计做采购入库单在做单时会遇到软件无资料情况，即时通知采购现场建资料，有国际条码的商品采购到现场建资料。3.2 流程说明：1、搬运组到货两天内将货包提至仓库。2、验收员在仓库到货二十四小时内（采购建好商品资料的情况下）拆包并根据厂家送货单（厂商货号）或采购员提供的采购商品清单按照要求完成验收商品信息单据和商品。（仓库验收时应查看商品是否属采购订单之列，对不属采购订单之列的商品，以及存在质量问题的商品，由仓管员即时向仓库主管报告，仓库主管即时向采购经理反映问题并报送电子文挡，采购在当日内处理、并在三天内给予电子文挡反馈。仓库主管每周将验货中存在的问题汇总报于总经理（简要注明差异形成原因及处理结果）3、验收员将验收完成后的“厂商送货单”或“采购商品清单”交于物流会计。物流会计及时在软件中录入生成“采购入库单”并打印（共白红蓝黄四联），保存草稿。4、赠品的录入详见赠品管理规范.。5、“采购入库单”打印出来即时交验收员签字确认，白联电脑员留底，红联随装箱单交财务，蓝联交仓位做账备查，黄联交财务做帐。6、物流会计（仓库主管或授权人）在当天对“采购入库单”审核过账。如出现采购价格浮动，采购部应提前进行价格的调整，保证价格的一致（原库存商品根据商品状况决定是否进行价格的调整）。涉及部门及单据：仓储部 采购入库单 开票员录入、仓库主管或授权人审核及过账，如有赠品可录入获赠单或在录入采购入库单时，格式配置出赠送，选择赠送类型（零成本赠品或有成本赠品）作业流程商品标签标记类别返回目录编号03一、 目的：为规范商品标签标记,特制定本流程。二、 适用范围：适用于商品标签标记。三、 内容：3.1 流程图商品验收入库后，物流会计当天打印出“采购入库单”仓库电脑员即时根据“采购入库单”打印商品标签。品牌系列无须打条码，有国际有条码的商品即用打码机标上价格电脑员将打印的商品标签发放给仓管员。仓管员根据配发每个品种贴一个，其余标签由柜台张贴。3.2 流程说明：1、商品验收入库后，物流会计当天打印出“采购入库单”。2、电脑员即时根据“采购入库单”打印商品标签。3、电脑员在打印当日将商品标签发放给仓管员。4、 仓管员根据配发的品种数量分配同等数量的标签，每个品种必须张贴一个，剩下的标签放在相应的品种内，由柜台张贴。品牌系列无须打条码。作业流程商品(补)订货流程类别返回目录编号04一、 目的: 为规范商品(补)订货作业，特制定本流程。二、 适用范围: 本公司部门于补(订)货时适用。三、 内容:3.1 流程图:营业部门(营业员)供应商导购员(促销员) 先查库存报缺货 先查库存报缺货 门店店长签字确认门店录入补货申请单企划部查询门店、仓库库存，审核确认采购部下单订单录入订货 订单传递仓库供应商送货3.2 流程说明：1、营业员于当日营业结束前检查商品存货，确认缺货商品及其销售情况，估算所需补货数量，填写补货申请单报门店店长；2、门店店长按需汇总本店补货申请单，并进行修正，拟订本店订单，基本订货量为日均销量*设定销售天数（市内进货半月销量，其它进货为一个月销量）3、门店收银员录入“要货申请单”，店长跟进到货情况；（已上系统门店）4、企划部收到“要货申请单”后，查询门店及仓库库存状况，审核确认缺货情况，下通知至采购部；5、采购部在软件内录入“采购订单”， 同时向供应商下单订货，仓库根据“采购订单”进行商品的验收；6、企划部主管每日对订单进行登记，并追踪及跟催到货情况（订货/到货差、订货日期/到货日期）涉及部门及单据：门店 门店请货单 门店录入及审核采购部 采购订单 采购部录入审核仓库 采购入库单作业流程采购退货类别返回目录编号05一、 目的：为规范采购退货，特制定本流程。二、 适用范围：适用于采购退货操作。三、 内容：门店和仓库清理问题商品反馈至采购部3.1 流程图采购员确认可退货商品，采购经理批准物流会计对“采购退货单”过账如应付款小于退货品，采购经理批准在财务查询应付款余额品，采购经理批准应付款余额大于退货金额采购部向仓库发送商品退货通知(需有财务签字)先订货再退货采购主管通知厂商退货仓管员查询商品所在门店、发送通知门店按仓库通知要求即时清理货物退仓，仓管员货到仓二十四小时内点货装箱物流会计录入并打印“采购退货单”仓库发货人员发货后在退货单上签字3.2 流程说明：1、门店和仓库对于有问题商品应进行及时清理并反馈至采购部（以免延误退换货时机）。2、采购员确认可退货商品，经采购经理批准后，在财务查询应付款余额，如应付款余额大于退货金额，当日向仓库发出商品退货通知；如应付款余额小于退货金额，先订货再退货。如采购对于部门要求退货但采购不能解决的由采购部在三天内提交报告至总经理（说明不能退货原因）。3、仓管员当日将退货情况报仓库主管同意后查询退货商品所在门店、并发送通知。4、仓管员根据采购退货通知货到仓二十四小时内点货装箱。（退货前清理公司标价签）5、物流会计根据采购退货通知录入生成并打印“采购退货单”（共四联）交仓管员，仓管员签字后，白联随托运单、退货通知装订交财务部，红联交采购员，蓝联仓位做账备查，黄联仓位做账后交财务。6、物流会计当天对“采购退货单”审核过账。作业流程商品报损作业流程类别CW-WJ-006-C编号06一、 目的：为规范商品报损作业，特制定本流程。二、 适用范围：本公司部门于自营商品在公司规定正常损耗范围内报损时适用(门店正常损耗率0.3%,仓库正常损耗率0.02%)。门店及仓库填写报损申请单(一式两联)三、 内容： 3.1 流程图：店长或主管审核手工报损申请单正常损耗范围直接报损处理门店或仓库录入报损单财务部凭手工报损单审核系统报损单1、超出正常损耗范围,由门店自行将货物购买。2、超出公司规定库存年限的老款商品，损耗不由商品保管部门承担，必须由仓库、采购部审核，总经理审批，方可报损。（公司规定达两年或两年以上库存年限为老款商品）正常损耗范围内减少门店账面库存财务与商品保管部门主管一起将报损商品处理3.2 流程说明：1、商品报损包含商品实物存在不符合正常销售标准的商品及商品保管部门丢失与盘点亏损的商品。2、各部门定期检查商品，确认应报损之商品，填写报损申请单后经店长或主管审核，正常损耗范围直接报损处理，商品保管部门从管理的角度出发,在部门之间可以适用不同的损耗率,但总损耗不能超过公司标准.3、门店开出商品报损单（一式两联，一联报损部门做帐，一联财务做帐）4、处理周期要求：正常报损: 门店或仓库填写报损申请单日期为每月14至15日,遇周六、周日及节假日顺延；店长及主管审核完成在一天内，财务于2天内（当日或次日）一起监督对报损商品的处理，商品老化报损: 门店或仓库填写报损申请单日期为每月14至15日,遇周六、周日及节假日顺延；店长及主管审核完成在一天内，仓库、采购部、总经理于每月召开质量商品会议时共同审核，财务于2天内（当日或次日）一起监督对报损商品的处理，门店或仓库根据财务监督签字的报损单据作账。5、电脑内报损单据的录入：报损完毕后，商品保管部门主管在软件内录入报损单并过账，数据上传之后报损单的过账由店会计完成。仓库在软件内录入报损单并过账,财务做相应账务处理.6、商品报损明细表格式见附表。编制杨丽审核批准日期2008918日期日期作业流程库存包的配发流程类别返回目录编号07一、 目的：为规范库存包的配发，特制定本流程。二、 适用范围：适用于库存包的配发。三、 内容：企划部了解各门店库存结构及同期销售3.1 流程图见仓库配发时间表企划、采购根据季节变化，明确仓库陈列时间仓库根据企划、采购配货通知，在规定时间内发货季节前半个月企划、采购根据实际情况列出配发明细3.2 流程说明：企划部了解各季节各门店的库存结构，及去年同期各柜台的库存量和销售情况；企划与采购部根据季节变化，明确仓库陈列时间（见仓库配发时间表）仓库陈列，库存商品齐码与断码分开陈列。季节前半个月企划与采购部根据实际情况列出配发各柜的商品明细；仓库接到企划的配货通知后，在规定时间内发货到各门店（如换季与企划协商处理）。涉及部门及单据：仓储部 同价调拨单 开票员录入、仓库主管或授权人审核、过账 门店 配送入库单 门店审核及过账作业流程新款的配发流程类别返回目录编号08一、 目的：为规范新款的配发，特制定本流程。二、 适用范围：适用于新款的配发。三、 内容：3.1 流程图采购在新品到货前提供采购清单、并写明商品的分配企划根据商品结构及柜台需求，审核采购的分配商品仓库验收，并按企划与采购部的要求配发商品3.2 流程说明：1)仓库验收，必须要有采购部与企划部的签字确认才可配发.涉及部门及单据：仓储部 同价调拨单 开票员录入、门店 配送入库单 门店审核及过账作业流程非正常商品的配发类别返回目录编号09目的：为规范非正常商品的配发，特制定本流程。适用范围：适用于非正常商品的配发。内容：3.1 流程图仓库清理不能正常销售的商品，列出清单交企划部企划部在两天内到现场核实情况，作出处理意见企划将处理的清单交财务核算企划根据财务结果将商品的处理意见进行调整企划将非正常商品处理的结果交总经理批示仓库接通知后按企划的要求发货到柜台企划将非正常商品处理的结果交总经理批示企划将处理结果通知仓库仓库接通知后，按企划要求发货3.2 流程说明：仓库清理不能正常销售的商品，列出清单交企划部；企划部在两天内到现场核实情况，并作出相应的处理意见；企划将处理的清单交财务核算；企划根据财务的核算结果将商品的处理意见进行调整；企划将非正常商品处理的结果交总经理批示；由企划部将处理结果下通知到仓库；仓库接到通知后，按企划的要求发货到门店，并注明门店销售价格。非正常商品包含库存脏、旧，不能正常销售的商品，并交采购与总经理审批的。作业流程配发货流程类别返回目录编号10一、 目的：为规范配发货,特制定本流程。二、 适用范围：适用于配发货。三、 内容：3.1 流程图门店收到货物后验收、签字门店做账后将单据交财务物流会计对“配送出库单”审核过账仓管员当日根据“配送出库单”点货配货及打包物流会计根据企划提供的资料，开具“配送出库单”如出现差异，立即与仓库联系解决3.2 流程说明：1、物流会计根据企划部提供的资料开具“配送出库单”；2、仓管员当日根据“配送出库单”点货配货及打包，并在每款商品的吊牌上粘贴一件商品的标签，剩余的标签放入同款商品的内包装，由门店负责粘贴。（如有国际条码，可以不打标签，只打价格）3、仓管员配货完成，在“配送出库单”上签字，并将蓝联、黄联随货交由搬运组送货，白联、红联仓库留存。4、物流会计在配送货发送到门店前对“配送出库单”审核过账。5、门店营业员接收并验货无误后即时在“配送出库单” 蓝联、黄联上签字，黄联交店长（或店助）审核，同时门店接收一次总部数据，对系统相应产生的“配送入库单”即时审核过账。由收银员每天汇总“配送出库单”黄联，于次日交店会计。蓝联由营业员做账后交店会计。（门店于当天内完成货物验收工作，如有差异由门店与仓库当天解决；所有验收单上多了商品补单，少了商品退单，并注明差错原因，严禁改单）。6、门店若发现实收商品与“配送出库单”上的列示有差异，立即与仓库联系，上软件门店同时在系统内做“配送入库退货单”，并进行数据传输，仓库审核过账“变价调拨单”，再录入正确的“同价调拨单”，次日打印单据交门店做账；未上软件门店由仓库主管通知财务对错误单据做出红字反冲单据后，再录入及打印正确的“同价调拨单”即时交门店。7、仓管员在收要货计划时，即时将“配送出库单”白联、红联交门店收货人补签，收回后白联当日交仓位做账留存；红联仓位做账后次日交仓库会计。涉及部门及单据：仓储部 同价调拨单 开票员录入、仓库主管或授权人审核、过账门店 配送入库单 门店审核及过账作业流程门店退货流程类别返回目录编号11一、 目的：为规范门店退货，特制定本流程。二、 适用范围：适用于门店退货。三、 内容：3.1 流程图 换季退包 日常退货门店向企划部提出退包申请 未上软件门店当月商品必须当月完成门店开出“调拨单”随货至仓库企划部核实，下退货通知到门店仓库收到货物两日内完成验收门店填写调拨单（附明细）随货退仓库至仓仓库录入退货资料（不打印但注明软件单号号）门店17日前的退包与17日后的退包分别做账由式门店及仓库根据“调拨单”做账意见进行调整 已上软件门店门店开出手工调拨单随货退仓库17日前的退包仓库当月完成验收双方根据手工调拨单做账意见进行调整当月商品必须当月完成在货到仓前录入“配送入库退货单”仓库收到货物两日内完成验收物流会计在软件内对单据审核过账17日后的退包仓库验收但账务处理入次月台票验收完成，打印单据做账交财务仓库会计与店会计间对账3.2 流程说明：门店退货操作：换季退包：门店退货时开出手工调拨单，附明细两份，一份做账交财务，一份随货至仓库，仓库收到单据及货物后尽快进行实物的验收，验收无误后打印出变价调拨单（未上软件的门店由仓库开出“期初库存录入单”），打印后黄、蓝两联交仓库，蓝联仓库作账留存，黄联作账交财务；红白两联交财务店会计，仓库会计与店会计之间勾对账务，内审员负责单据的过账。日常退货：未上软件门店开出手工调拨单退货，仓库收到后只在软件中录入退货资料，不再打印电脑单据，双方均根据手工调拨单做账；已上软件门店开出手工调拨单随货退仓库，并在电脑内开出“配送入库退货单”，仓库验收完成后签字确认，并对软件内退货单据审核过账，门店及仓库均根据手工调拨单做账。（日常退货仓库需在两日内完成验收，质量商品退仓仓库需在三日内完成验收。）换季退包流程要求：各门店提前向企划部提出退包申请；企划部经核实后，提前3至5天下达退货通知到各门店；企划的退货通知必须写明退货商品的品牌，类型及要求退货的日期；在企划所规定的时间内，各门店必须将所要退的货退完，并提供给企划部各柜的退包的数量；企划部将各柜退包的情况与仓库主管沟通，并安排好各柜的验包事项；所有换季退包商品门店17日前退包，仓库于当月完成验收及账务处理，17日后的完成验收后账务处理入次月。门店退大件或贵重商品，应与仓库人员当面清点；对贵重、易碎、易损坏的商品应标识清楚8、门店退包与日常退货过程中，如有数量不符，及时通知门店，严禁改单，核实后多货开退单，少货则开补单。编制审核批准日期日期日期作业流程零售开票类别返回目录编号12一、 目的：为规范零售开票，特制定本流程。二、 适用范围：适用于零售开票。三、 内容：3.1 流程图收银员根据销售信息及商品，收款后打印小票交顾客有赠品的要同时在零售单中做出库以下为退货操作流程营业员查验退货顾客小票，并上报店长或店助店长或店助在原小票上签字确认退货营业员至收银台代客户办理退货在录入“零售退货单”时，需选择原零售单收银员收回顾客退货销售小票，开具零售退货单收银员向顾客退款3.2 流程说明：1、收银员根据营业员提供的销售信息及商品，在系统内生成收款单，并打印销售小票交顾客。2、收银员根据顾客提供的销售小票确认销售的商品数量及金额，在收银台处协助发货打包交顾客。3、退货操作流程：营业员根据顾客出示的销售小票查验退货商品情况，并上报店长或店助；店长或店助作出是否退货的批示,如同意退货,在原销售小票上签字确认.营业员接受可退货商品，并至收银台代客户办理退货；收银员收回营业员签收的顾客退货销售小票，开具“零售退货单”，收银员向顾客退款。（需注意：在录入“零售退货单”时，需选择原零售单）4、收银员每天下班时在软件中做营业款上缴，分别注明收取的现金与刷卡金额。4、各门店每天上午九点前将单据及营业款上传到公司总部。涉及部门及单据：门店 零售单、零售退货单 零售单由收银员录入，零售退货单由店长或店助录入（需注意，零售退货单需选择原零售单）上缴营业款 赠品的录入：根据实际情况选择数据上传之后零售单及零售退货单的审核及过账由所负责门店会计完成。作业流程批发开票类别返回目录编号13一、 目的：为规范批发开票，特制定本流程。二、 适用范围：适用于批发开票。三、 内容：营业员根据批发客户下单配货并开出手工批发出库单3.1 流程图收银员根据手工批发出库单录入”销售出库单”（不打印）付现金的批发客户开单收款后由客户提贷批发主管确定款项已到账户后通知发货以下为退货操作流程营业员查验客户退货申请，并上报店长或店助试销商品进货一个月内如不齐码可换货；如出现质量问题商品在季节内可退换；波波猪换货率为15%。店长或店助同意退货在销售退货单上签字确认营业员至收银台代客户办理退货收银员开具销售退货单店助在软件中对:”销售出库单”审核并将当天数据上传营业员检验并确认可退商品店长或店助审核、过账在录入“销售退货单”时，需选择原销售出库单号3.2 流程说明：1、收银员根据客户要货或订单及本店库存量在规定时间内生成并打印“销售出库单”。2、营业员当天根据“销售出库单”进行配货。3、营业员配货完成后即时在“销售出库单”上签字。4、出现库存实物缺损，营业员则必须在当天根据实际配货数重新打单。5、如采用汇款方式，收银员确定客户款到后，告之店长或店助，均在销售出库单上签字确认，并通知营业员发货。6、退货操作流程：营业员根据客户的退货申请，核查商品进货时间、数量、退货比率，并上报店长或店助；店长或店助作出是否退货的批示；营业员接到可退货商品，检验商品品质，确认可退商品，制成商品退货清单，并经店长签字；营业员至收银台代客户办理退货；收银员凭商品退货清单开具“销售退货单”；店长或授权人对“销售退货单”审核过账；财务监督“销售退货单”是否按退换货标准执行。退换货标准：试销商品进货一个月内不齐码可换货；如出现质量问题商品在季节内可退换；波波猪换货率为15%。涉及部门及单据：门店 销售出库单、销售退货单 销售出库单由收银员录入，销售退货单由店长或店助录入（需注意，销售退货单需选择原销售出库单） 赠品的录入：根据实际情况选择作业流程市内供应商送货操作流程类别返回目录编号14一、 目的：为规范商品现款现货操作,特制定本流程。二、 适用范围：适用于商品现款现货操作。三、 内容：市内供应商直接送货到门店3.1 流程图如无商品资料，即时通知采购建好资料门店人员验收无误后店长/店助签字店长/店助根据送货单录入“采购入库单”店长（店助）当天审核过账门店将单据分类每天收送货单交采购助理采购助理当天打印单据，采购员签字确认送货单及红联交财务往来会计，白联采购留存由财务转交蓝联单据至门店做账供应商凭送货单进行货款结算3.2 流程说明：1、市内供应商直接送货到门店，在门店店长安排人员验收无误后，店长（店助）应即时分别在送货单的客户联、回单联上签名确认，门店保留客户联，回单联交供应商用于货款结算；2、收银员根据送货单客户联在软件中即时录入“采购入库单”，店长（店助）当天审核过账，如所送货品中如有新品无商品资料的，门店需在第一时间电话通知或以邮件形式通知采购部建立商品资料，采购接到通知后两小时内应建好资料并通知门店录入单据；3、送货单客户联交到采购助理，采购助理当天查看并打印门店上传的“采购入库单”（四联），经办的采购员签名确认，白联留采购部，红联及送货单客户联交往来会计，门店会计在系统内对“采购入库单”审核、过账；蓝联、黄联由店会计交门店做封面账。4、供应商凭送货单回单联到公司财务进行货款结算。（往来会计审核、出纳付款）涉及部门及单据：门店 采购入库单 门店录入、审核及过账，如有赠品可录入获赠单或在录入采购入库单时，格式配置出赠送栏，选择赠送类型（零成本赠品或有成本赠品）作业流程会员卡管理类别返回目录编号15一、 目的：为规范会员卡管理，特制定本流程。二、 适用范围：适用于会员卡的管理。三、 内容：3.1 流程图收银前收银员要求会员出示会员卡，并录入系统系统管理员根据会员登记表将会员资料录入系统商场经理确定并提供会员价与积分规则门店每周一上交上周会员资料3.2 流程说明：1、商场经理确定并提供会员价与积分规则。2、门店每周一向财务部提供上周会员资料，由系统管理员将所有会员资料录入系统。3、系统管理员根据从门店收集的会员登记表将会员资料录入系统。4、收银前收银员要求会员出示会员卡，并将会员卡号录入系统收银。涉及部门及单据：人事部 会员卡管理 系统管理员录入、人事经理审核（尽量输入所有内容）作业流程变价作业流程类别返回目录编号16一、 目的：为规范商品变价作业流程，特制定本原则。二、 适用范围：本公司部门于变价作业流程时适用。三、 内容：3.1 售价变更流程图： 采购助理录入变价单打印新标价签采购经理填写变价单总经理审核批准如总经理未在或特殊情况下，可由采购经理直接批准，事后总经理补签财务发出变价申请单，并开出调价单采购经理审核变价单 企划通知仓库打印新标价签财务汇总各门店调价数量交企划企划部督导门店向仓库申领新价格标签卖场更换新标价签、POP3.2 流程说明：1、 进价变更：厂商变价通知，厂商进价变化的商品，必须要求供货商提前通知，同意更改进价后，采购经理填写变价申请单，附厂商变价通知经总经理批准。2、 售价变更：采购经理填写变价申请单。 变价申请单应包括变价商品的条码、名称、规格、原（进）售价、新（进）售价 写明变价日期，应在此日生效，尽量避免在营业中变价。变价申请单经总经理审批（如总经理未在或特殊情况下，可由采购经理直接批准，事后总经理补签）；3、 变价处理，采购助理在软件中录入变价单，采购经理核对后审核.4、 采购持审批后的变价申请单交财务发往各门店及仓库，会计开出调价单；5、 财务汇总各门店调价数量交企划，企划通知仓库打印新标价签，仓库打印出新的标价签交企划部；6、 企划部督导门店更换新价格标签。同时检查POP的更换。涉及部门及单据：采购部 商品调价单 采购助理录入商品调价单，采购经理审核作业流程促销打折流程类别返回目录编号17一、 目的：为规范商品促销打折，特制定本流程。二、 适用范围：适用于商品的促销打折。三、 内容：3.1 流程图各部门写明要求打折的明细和原因，交企划部企划部根据各部门的打折申请，在两个工作日内核实与采购部沟通确定促销商品的折扣（一个工作日内）财务部核实促销商品的成本价企划部将促销商品在软件内录入“促销方案设置”企划部对促销商品整理归类，打印交总经理批示促销商品未低于成本价的，如总经理不在，由商场部签字可下通知到各部门，但事后需向总经理汇报，并由总经理补签对于低于成本价商品需总经理的签字方可执行软件内促销审核由企划部进行原稿企划部保存3.2 流程说明：1、各部门及仓库根据商品的销售及库存情况，列出商品明细写明要求打折（或促销）的原因，交企划部；2、企划部根据各部门的打折申请，在两个工作日内进行核实；3、企划部将需促销商品核实的情况与采购部沟通，并确定促销商品的折扣或特价；（一个工作日内）4、财务部需查明商品的成本价，核实促销的商品是否低于（或高于）成本价；企划部将促销商品的明细在软件内录入“促销方案设置”，企划部对促销商品进行整理归类，从电脑内打印出来，交总经理批示；5、对于促销商品未低于成本价的，如总经理不在，由企划部签字可下通知到各部门，但事后需向总经理汇报，并由总经理补签；如总经理在，需总经理签字同意方可下打折或促销通知到各部门；6、对于低于成本价的促销商品必须要总经理的签字方可执行；7、软件内促销方案的审核由企划部完成；原稿交企划部保存；涉及部门及单据：企划部 促销方案设置 企划部录入促销方案设置作业流程店间调拨类别返回目录编号18一、 目的：为规范店间调拨，特制定本流程。二、 适用范围：适用于店间调拨操作。三、 内容：3.1 流程图未上软件调至已上软件门店 已上软件调至未上软件门店调货方直接开出手工调拨单调货方直接开出手工调拨单签字确认后均根据手工调拨单作账签字确认后均根据手工调拨单作账调出门店在软件中录入“配送入库退货单”，注明原因调出方店会计收到单据，录入“期初库存录入单”，审核、过账，注明原因传送数据调入方店会计收到单据，录入“同价调拨单”，审核、过账，注明原因调出方店会计收到单据后，对总部的单据审核、过账 门店传送数据收到“配送入库单”后审核、过账调入方店会计收到单据后，录入“同价调拨单”，审核、过账，注明原因3.2 流程说明：1、未上软件门店调拨至已上软件门店：调货方直接开出手工调拨单，两方签字确认后均根据手工调拨单作账；调出门店会计收到门店上交的单据后，在软件中录入“期初库存录入单”，审核、过账，在摘要栏注明原因；调入门店会计收到门店上交的单据后，在软件中录入“同价调拨单”，审核、过账，在摘要栏注明原因，门店传送数据收到“配送出库单”后审核、过账。2、已上软件门店调拨至未上软件门店：直接开出手工调拨单，两方签字确认后均根据手工调拨单作账；调出门店在软件中录入“配送入库退货单”，并在摘要栏注明原因，单据传送至总部，调出门店会计收到门店上交的手工调拨单后，对总部的单据审核、过账；调入门店会计收到门店上交的手工调拨单后，在软件中录入“同价调拨单”，审核、过账，在摘要栏注明原因。3、未上软件门店之间调拨和已上软件门店调拨直接采用手工调拨单操作，已上软件门店调出方需在软件内进行退仓单据的录入，单据的过账由店会计完成；调入方单据的录入由调入方店会计完成，所有单据需注明原因。店间调拨的操作：妇幼店调拨至未来城店/雁东店 妇幼店会计录入期初库存录入单（入库仓库为中转仓库），未来城店/雁东店会计录入同价调拨单