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“冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书项目单位：法人代表：联系地址：移动电话：编制人： QQ 304508488 保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于某某公司其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1.若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址，尽快将本计划书完整退回； 2.在没有取得某某公司的书面同意前，收件人不得将商业计划书全部或部分内容予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3.应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有机密资料。编制日期：2011年3月 1 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书目录第一章摘要.....................................................................................................................................4 一、项目名称...........................................................................................................................4 二、项目单位...........................................................................................................................4 三、融资简介...........................................................................................................................4 四、项目背景...........................................................................................................................4 第二章公司概况.............................................................................................................................6 一、公司简介...........................................................................................................................6 二、公司宗旨...........................................................................................................................6 三、公司使命...........................................................................................................................7 四、企业文化...........................................................................................................................8 第三章产品服务.............................................................................................................................9 一、产品介绍...........................................................................................................................9 二、项目建设必要性.............................................................................................................10 三、产品特点.........................................................................................................................12 四、生产工艺.........................................................................................................................13 五、设备选择.........................................................................................................................18 六、项目竞争战略分析.........................................................................................................20 第四章投资环境...........................................................................................................................25 第五章企业管理...........................................................................................................................29 一、组织结构.........................................................................................................................29 二、公司管理理念.................................................................................................................30 三、公司管理.........................................................................................................................32 四、公司管理机制.................................................................................................................34 第六章行业市场...........................................................................................................................38 一、市场现状.........................................................................................................................38 二、市场分析.........................................................................................................................40 三、市场展望.........................................................................................................................40 四、竞争分析.........................................................................................................................43 第七章市场营销...........................................................................................................................44 一、营销策略.........................................................................................................................44 二、定价策略.........................................................................................................................45 三、营销理念.........................................................................................................................45 四、营销管理.........................................................................................................................46 五、广告策略.........................................................................................................................47 第八章财务概况...........................................................................................................................49 一、财务管理.........................................................................................................................49 二、财务评估依据.................................................................................................................52 三、资金筹措.........................................................................................................................52 四、资金的使用.....................................................................................................................52 五、财务分析.........................................................................................................................53 六、利能力分析.....................................................................................................................55 七、财务生存能力分析.........................................................................................................56 2 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书八、偿债能力分析.................................................................................................................56 九、财务指标.........................................................................................................................56 十、分析结论.........................................................................................................................60 第九章风险分析...........................................................................................................................61 一、管理风险.........................................................................................................................61 二、财务风险.........................................................................................................................61 三、投资风险.........................................................................................................................62 四、外汇风险.........................................................................................................................63 五、市场风险.........................................................................................................................65 六、其它不可抗拒的风险.....................................................................................................66 第十章投资的退出.......................................................................................................................67 一、资金退出.........................................................................................................................67 第十一章结论...............................................................................................................................70 3 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书第一章摘要一、项目名称 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目二、项目单位某某公司三、融资简介 ●总投资 6800万元人民币 ●融资 5800万元人民币 ●自筹 1000万元人民币 ●合作期 5 年 ●年利率 7.5%（以双方约定为准）四、项目背景我国是世界上荒漠化危害最严重的国家之一，全国荒漠化面积 168.9 万平方公里，占国土面积的 17.6%。鄂尔多斯市属我国沙漠化最严重的地区之一，为遏制生态恶化，发展绿色生态型种植业，实现国家西部大开发和“退耕还林还草”生态保护工程的战略目标，发展绿色蔬菜种植、加工产业，某某公司经过几年攻关，反复实验，开发出以蔬菜为原料加工真空冻干蔬菜的绿色产业项目。该项目是内蒙古 4 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书是集蔬菜种植、蔬菜加工、真空冻干蔬菜、肉类生产流通的产业一体化综合项目，可获得生态的良性循环和企业与当地农民经济的可持续发展，具有开发的超前性和生态治理及可持续发展的里程碑意义。当前世界食品工业的发展有三大趋势：随着全球生态环境日益恶化，无污染的绿色食品越来越受到人们的欢迎，因而生产绿色食品成了食品工业发展的主要趋势；随着人们的生活节奏日益加快，人们对饮食用餐越来越要求快捷，因而生产方便食品成了食品工业发展的另一趋势；随着人们的高血脂、高血压、糖尿病、心脑血管疾病的发病率不断上升，人们对改变不合理的饮食结构的愿望越来越强，因而生产低热量、低脂肪的保健食品成了食品工业发展的又一重要趋势。冻干技术能很好地吻合“绿色食品”、“方便食品”、“保健食品”的三大发展趋势。我们应该积极适应消费者这一巨大市场需求，积极发展冻干食品工业。真空冷冻干燥食品是采用国际上先进的食品加工技术 ,将新鲜蔬菜、水果、土特产等食品速冻干燥而制成的干制品 ,具有保持原有食品色、香、味、营养成分和形状不变等优点 , 复水性好、保存期长 , 广泛应用于航天、军用及野外作业等方面 ,被国家列为今后重点发展的六大食品加工业。 5 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书第二章公司概况一、公司简介某某责任公司是一家私营所有制企业，2009年11月份经工商部门注册。伴随着我国加入WTO，机遇与挑战并存。某某某某有限责任公司紧紧抓住千载难逢的机遇，在巩固和营建国内销售网络的同时不断的拓宽国际市场，积极的参与国际市场竞争，在国际市场一展身姿。在中国新经济角逐刚刚拉开帷幕的 2010年，某某有限责任公司表现出了卓越的发展，从提升管理水平、经营品牌、开发新产品等诸多方面都实现了既定的目标。放眼未来，融入中国经济发展浪潮之中的某某有限责任公司，将锁定“做大做强”的目标，凭借雄厚的经济实力和先进的经营理念，追求立足国内，走向世界的目标，打造肉牛品牌，创造明日辉煌。二、公司宗旨公司自创业初就确立铁的宗旨，“以人为本”奠定项目人才文化基础，严格员工素质，提高团队超前性的开发精神与观念，注重对人才的培养与使用。公司的人力资源政策主要是不断创造出“事业留人，待遇留人，感情留人”的亲情化企业的氛围，让员工与项目同步成长，让员工在公司找到“成就感”、“家园感”。以诚信建设为基础，在前进中求发展。构建和谐社会、必须以诚信建设为基础，只有诚信建设加强了，诚信共识形成了，和谐与项目 6 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书理念才能形成。三、公司使命在我们创建事业之际，企业面临着一个严峻的问题，就是应当如何去发展企业与管理企业。企业的生存与发展之路，必然要优化企业的文化核心。公司自创业初始就确立了“以人为本”的战略思路，和共筑“诚信长城”的诚信理念，警示公司诚信为本、立人、立企。人无信不立、企无信不盛、企无信不兴，诚信是一种力量，一种无形的巨大财富，精神食粮，企业需要诚信，它代表品牌的竞争力，公司需要诚信，它代表着道德观念。诚信是我们的信念、智慧、生生不息的企业精神。目前，公司正处于项目建设的发展阶段，公司正在努力加强企业文化价值观，让“为企业做出奉献的团队、员工成为主体的价值观”，积极推行“从激励机制为核心”的职业经理人制度，员工薪酬效益化、上层建筑忠实化、基层队伍勇士化、独特管理科学化、人生观念事业化、企业文化务实化。公司企业文化的最优之处就是自我做起，实事求是，真心实干，求奉献为事业，树立从外到内、由内到外的全新形象工程。寻求为创新去奋斗，企业的文化精神在公司大到发展战略，小到工作艺术都在不断进行创新。我们应当相信转变性与大胆性的决策是企业突破性发展的关键。这就是说：企业必须永无止境，永不间断地 7 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书进行创新，创新是唯一的生存与发展之路。我们首先要加快业务知识学习，不断去总结去探讨去创新，以国际、国内先进的企业文化为中心，侧重边学边干边创新，要善于在复杂事务中保持清醒头脑，每天努力做好自己的工作，每天都提高自己文化素质的修养。统一认识、统一目标、统一行动，要在前进中求发展。四、企业文化 ◆公司理念：以人为本，诚信务实，果断决策，开拓进取； ◆经营理念：质量至上，开发创新，互动多赢，共生共兴； ◆ 营销理念：以用户利益为根本，零距离服务于用户。 ◆ 发展理念：创新务实超越自我，追求卓越；以质量占领市场，以品种开拓市场 ◆ 人才战略：以人为本，诚信务实，高效协作，人尽其用； ◆ 服务理念：客户的满意，我们的追求。 8 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书第三章产品服务一、产品介绍冻干食品是真空冷冻干燥食品的简称，也称 FD食品。由于冻干这一特殊处理过程，因而可以最大限度地保持了原新鲜食品的色香味及营养成分、外观形状等；此外冻干产品无须防腐剂就可在常温下保存 5年以上，且成品重量轻，便于携带和运输，是加工旅游、休闲、方便食品绝好的方法。冻干食品，这一被誉为航天员食品的昔日贵族，如今悄然进入了人们的生活。超市里，色彩纷呈的冻干绿色水果片、冻干方便速溶汤、冻干脱水海鲜、蔬菜等等，随处可见。可采用冻干技术加工的农产品品种理论上有数百种之多，但由于受各种因素的限制真正被市场所接受的品种却比较有限，而且绝大多数品种的市场均在国外。目前我国出口的大宗品种有：双孢磨菇、绿芦笋、红甜椒、青甜椒、甜玉米、草莓、小香葱、胡萝卜、牛肉丁、虾仁等。 9 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书二、项目建设必要性 1、项目的实施是农村产业化调整的需要鄂尔多斯市是农业大市，农业种植有着悠久的历史。全市农作物播种面积1424.4万亩，农作物产量361.4万吨。其中粮食作物种植面积1058.04万亩，产量350万吨，粮食作物产量约占全区总产量的 1/4。随着粮食生产的连续丰收，农业结构不合理，尤其是种植业生产的结构性矛盾日益突出。部分农产品质量不优，效益不高的问题越来越严重。农产品出现了卖难和大量积压的情况，这不仅造成了社会浪费，增加了财政负担，也影响了农产品的竞争力和农民收入的提高。因此，农业结构，特别是种植业和加工业结构的调整，已成为发展鄂尔多斯市农业和农村经济的当务之急。为此，1996年-2003年鄂尔多斯市政府陆续发布了《关于全面实施农村经济产业化战略的决定》、《西部大开发工程实施规划纲要》及《2003-2005年工业经济发展指 10 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书导意见》并明确做出了“全面实施农村经济产业化战略的决定”，提出把农副产品加工业作为重点发展行业，在农村大力发展种植业。发展蔬菜蔬菜等绿色加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。本项目的实施，对引导农民以市场为导向，调整农业产品和品种结构具有积极的意义。 2、项目的实施是提高农牧民收入的需要受当地自然环境的影响，鄂尔多斯沙地的农牧民生活相对较贫困。某某公司向种植户免费提供蔬菜种籽和技术服务，为当地农牧民提供了一条致富渠道。按早、中、晚三个品种阶段收购，亩产蔬菜 5000 公斤，每公斤 0.24 元收购，农牧民每亩效益可达 1200 元，比种植常规蔬菜增收1/3。可带动近8千农民致富。种植蔬菜后，当地生态环境将获得极大的改善，良好的生态环境有利于经济的发展。有利于贫困地区的农牧民早日脱贫致富，项目的实施是提高农牧民收入的需要。 11 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书 3、项目的实施是公司发展的需要通过开发蔬菜资源，可以和内蒙古蔬菜加工产业链条配套衔接，促进蔬菜产业和加工业的发展，为公司提供“绿色、天然、无污染、高营养”的优质蔬菜资源，打响“某某”绿色蔬菜和“某某”绿色真空冻干蔬菜品牌，扩大企业出口创汇能力。可以使某某公司以此为契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动鄂尔多斯市乃至内蒙古的经济发展和社会进步。 4、项目的实施有助于推动产业化进程的发展实施“公司+基地+农户”的产业化组织模式。蔬菜加工企业作为产业化的龙头，负责蔬菜的精深加工和市场经营，对广大种植户开展产前、产中、产后的跟踪服务，签订长期订单；农户作为蔬菜生产者，在企业的指导下，搞好基地建设，生产出符合企业生产要求的原料。企业与农户间结成紧密的产销利益共同体，避免产销脱节，从而实现农产品的浓缩增值，加快农业产业化进程。企业发展使结构调整、产品升级和营销网络拓宽的步伐加快，使地方资源得到有效配置，促进地方经济的可持续发展。增加新的经济增长点，提高地方财政收入具有十分重要意义。三、产品特点冻干食品是由食品通过冷冻干燥方法而得。干制的作用在于将食品中的水份减少，提高食品中可溶性物质的浓度，从而降低水分活度到足以控制微生物活动的程度，同时，食品本身所含酶的活性也受到 12 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书抑制，使产品能够长期保存。冻干食品同用其他方式生产的脱水食品相比，具有许多不可比拟的优点，主要表现在： 1、营养成份基本不变； 2、形态基本不变； 3、色泽基本不变； 4、固态物的质量基本不损失； 5、复水性极佳、食用方便； 6、保存方便，保存期长； 7、冻干食品是真正的绿色食品。以冻干果蔬为例，它选用的原料都是绿色无公害果蔬，在整个产品的制造过程中不需要添加任何添加剂，制成后保存时也不需要添加防腐剂，因此，该类食品是真正意义上的绿色食品。四、生产工艺（1）冻干技术原理冻干是从冻结的物料产品中去除水分的过程，它分为真空冷冻干燥和常压冷冻干燥二种，由于一些条件限制目前采用的是真空冷冻干燥。冻干目的是保留产品的完整的生物和化学结构及其活性。象其它许多的技术步骤，一种冻干的类型被称做升华，是自然发生的。升华指的是溶剂，比如水，象干冰一样，直接从固态变为气态的过程。传统的干燥会引起材料皱缩，破坏细胞。这种情况将不会发生在冻干里， 13 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书因为固体构成被在其位置上的坚冰支撑着。在冰升华时，它会留下孔隙在干燥的剩余物质里。冻干过程分为冷冻、升华、解析干燥三个阶段，每一个阶段都有相应的要求，不同的物料其要求各不相同，各阶段工艺设计及控制手段的差异直接关系冻干产品的质量和冻干设备的性能。 1．冷冻阶段冷冻干燥首先要把原料进行冻结，使原料中的水变成冰，为下阶段的升华做好准备。冻结温度的高低及冻结速度是控制目的，温度要达到物料的冻结点以下，不同的物料其冻结点各不相同。冻结速度的 14 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书快慢直接关系到物料中冰晶颗粒的大小，冰晶颗粒的大小对固态物料的结构及升华速率有直接关联。一般情况下，要求1-3小时完成物料的冻结，进入升华阶段。 2．升华阶段升华干燥是冷冻干燥的主要过程，其目的是将物料中的冰全部汽化移走，整个过程中不允许冰出现溶化，否则便告冻干失败。升华的二个基本条件：一是保证冰不溶化；二是冰周围的水蒸汽必须低于 610 帕（正确的说法应是低于物料冻结点的饱和蒸汽压）。升华干燥一方面要不断移走水蒸汽，使水蒸汽压低于要求的饱和蒸汽压，另一方面为加快干燥速度，要连续不断地提供维持升华所需的热量，这便需要对水蒸气压和供热温度进行最优化控制，以保证升华干燥能快速、低能耗完成。 3．解析干燥物料中所有的冰晶升华干燥后，物料内留下许多空穴，但物料的基质内还留有残余的未冻结水分（它们以结合水和玻璃态形式存在）。解析干燥就是要把残余的未冻结水分除去，最终得到干燥物料。（2）冻干工艺国外的冻干技术发展较早，如丹麦和日本。而我国在很长一段时间内由于厂家制造冻干机技术水平所限，真空冻干机是非标准设备，在尚处于发展初期。国内众多的食品冻干机（不管是进口还是国产）其品质参差不齐，冻干品产量质量及能耗各说己见，有些甚至把落后的工艺手段吹嘘成国际先进水平，其科学态度极不严肃。冻干机涉及 15 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书真空、制冷、热工、微机等技术领域，它是把速冻、制冷、真空、热工、自控等工艺过程有机结合的一个整体，采用的工艺过程不同、其各工艺过程结合的不同，都关系到冻干机的性能。但不管怎样，只要冻干品质量好、产量高、设备能耗低（水电汽）、自动化程度高（操作简便：从物料放入按钮开机，速冻真空升华干燥一气呵成，提示冻干完成后关机出料）、设备可靠性高、维护成本低且方便，用户认可，就可以认为是好设备。我公司采用国内市场上最先进的设备，该设备几年前便完成项目攻关，取得国家级专利，投入到产业化生产，并经过生产实践检验，性能稳定，且吸收了国外冻干工艺的先进技术，优于国内其他同类设备。冻干过程：速冻（时间快慢对冻干品质量有影响，1至3小时完成）--- 抽真空至一定的工作点（时间5至40分钟）--- 升华干燥（按工艺曲线加热、保持真空度，此阶段最复杂，时间最长）--- 冻干结束（判断冻干结束点）--- 出料 1．速冻原料经过挑选、漂洗、整形、放盘等前几道工艺后，便可以进入冻干阶段。冻干的第一步必须对冻干物料进行速冻，把放了物料的料盘置于冻干机中进行速冻（有的冻干机不带速冻功能，要另配速冻机）。速冻工艺有几种，我方设备主要采用真空制冷法：利用抽真空使物料中水分蒸发带走热量，冷却物料达到制冷目的。不管采取何种方式，都应该保证物料在基本不变形的前提下在规定时间内冻结到一 16 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书定的温度。 2．真空保持为保证物料中的冰不溶化而直接汽化（升华），并不断移走汽体，保证升华正常进行，必须使箱内真空度低于某一温度下冰的饱和蒸汽压（610pa 以下）。真空度的保持所用的装置有：多级蒸汽喷射泵，罗茨泵+水环泵，冷阱+罗茨泵+水环泵，冷阱+罗茨泵+滑片泵，冷阱+ 滑片泵。采用冷阱是为了捕捉水汽，降低真空泵的负荷，设计合理的冷阱基本不会导致真空泵失效，能耗也低，不过对制冷系统、冷阱的设计要求较严。 3．加热方式随着冰不断升华汽体的移走，也带走物料的热量，使物料温度（冰温）持续走低，从而引起冰的饱和蒸汽压降低，升华速度放慢。为保持一定的升华速率，就必须不断给物料补充热量。热量补充太少会降低升华速率，热量补充太快会引起冰的溶化，导致物料塌陷冻干失败。加热方式有以下几种: 微波加热法；接触加热法；辐射加热法；接触、辐射混合加热法。接触加热法，辐射加热法，和接触，辐射混合加热法三种方法都利用加热搁板进行，其加热介质有蒸汽油、424 介质，而油、424 介质既可当加热介质又可以做制冷媒体（速冻时）。 4．自控系统由于冻干过程较复杂，且工作状态范围较窄，稍有不慎便会造成 17 “冻干”食品种植、加工生产基地建设项目商业计划书冻干品质量下降，因此要求采用自控系统。冻干机自控系统设计要求操作简便，从物料放入按钮开机，速冻真空升华干燥一气呵成，提示冻干完成后关机出料。有关的温度、压力控制点要精心选择、合理控制，速冻、真空保持、加热的关联应控制恰当，针对不同的物料设置工艺曲线。五、设备选择（1）设备选择原则 ①生产设备须与所生产食品相适应，并按工艺流程

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