XX县泥鳅良种繁育场扩建可行性报告.doc

XX县泥鳅良种繁育场扩建可 行 性 报 告目 录第一章 项目背景第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素第三章 产品市场需求预测与销售第四章 项目建设规模、建设内容及实施进度第五章 劳动组织、管理与运行管护第六章 环境保护第七章 投资估算及资金筹措第八章 效益分析第九章 结论与建议第十章 附录第一章 项目背景1.1国家产业政策和行业发展规划泥鳅，已被XX省原良种审定委员会推荐为重点推广品种之一，泥鳅良种繁育场建设已列入XX省水产原良种体系建设“十五”规划。根据农业部农业基本建设管理办法精神，省水产局、市农业局与XX县委、政府组织相关人员对开发水产原良种资源进行考察和论证，专家认真分析我县渔业资源优势，一致认为开发泥鳅的良种繁育十分必要，XX县大地乡田生珍稀动物养殖场扩建的泥鳅良种繁育场的内外部条件已成熟并符合政策要求。因此，专家建议必须按良种化、市场化要求，搞好规划布局，高标准扩建泥鳅良种繁育场，通过良种繁育场技术创新、养殖示范及培训服务，提升渔业科技含量，带动XX县泥鳅产业化开发，促进渔业经济发展。1.2项目由来和简述泥鳅，因其肉嫩味美，兼具较高的药用价值，成为水中珍品，在国内外市场走俏，尤其日、韩市场对泥鳅需求量增大，据初步统计，我国出口泥鳅量每年约为3000吨左右，而国内生产总量远远满足不了市场需求，供求矛盾突出。国内泥鳅供应多以捕捞野生鳅为主，造成泥鳅自然资源日趋枯竭。究其原因，主要是泥鳅苗种供应不足，繁殖技术落后，而真正人工养殖还未形成规模，XX县泥鳅良种繁育场首次突破泥鳅良种人工繁殖及规模养殖技术，为解决生产所需泥鳅良种，提供了技术保障，以此为基础，按良种化、市场化要求，扩建良种繁育基地，搞好规划和布局，对推进泥鳅产业化经营，具有十分重要意义。 1.3项目提出的必要性和依据泥鳅是XX县主要养殖品种之一，但是，长期以来由于过度捕捞，使野生鳅种资源日益枯竭，苗种资源急剧减少，严重制抑着该养殖品种生产规模和产业化的发展，近年来，虽然在泥鳅良种人工繁育技术上取得重大突破，但终因良种繁育场的规模小，优势技术无法显现。只有实施良种良法工程，才能解决鳅种供应“瓶颈”，提升泥鳅繁养殖水平，促进产业化形成，提高整体经济效益。调整水产品结构，优化养殖品种，提高水产品质量，形成优质泥鳅生产供应基地，是XX县水产发展目标，拟在XX县大地乡境内扩建泥鳅良种繁育场，通过繁育场向全县乃至全周边县、市养殖户提供足够的泥鳅良种，带动和引导全县乃至周边地区泥鳅养殖朝高科技、良种化、市场化、产业化方向发展，从而促进泥鳅产业化形成实现农（渔）民增收，财政增收之目标。县委、县政府非常重视泥鳅产业化的发展，把该场扩建列入XX市政府农业科技园区，并列项支持泥鳅人工繁殖及规模养殖技术课题，把发展泥鳅养殖当作保护泥鳅自然资源，维护生态平衡，帮助农民脱贫致富的一项致富工程来抓，因此，扩建泥鳅良种繁育场不仅必要，而且意义十分重大。第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素2.1项目区概况及项目建设所需自然资源，经济和社会环境分析，建设地点选择。2.1.1项目区概况1、地理位置：XX县地处赣东北部居信江上游，是浙、闽、赣三省交汇处，东连玉山，南邻铅山和福建五夷山，北毗德兴市，内镶地级XX市，信江河自东向西贯穿全境，离浙赣铁路8公里，距311高速公路1公里，320国道穿县而过，全县现有养殖水面4.2万亩（其中水库3.0万亩），可用于发展泥鳅养殖的稻田20万亩。2、气候资源：繁育场所在地气候属中亚热带季风气候，年平均气温17.8，极端最高气温41.6，极端最低气温-8.6，无霜期270天，气温稳定10左右，全年积温有5480。3、水资源：繁育场依靠小二型水库为供水资源，水质清新、无污染，水质经检测，符合GB11607-1989国家渔业用水标准。4、土质资源：场区地形平坦，土壤肥沃，属偏酸性粘质土壤。5、项目区现状：繁育场已建设标准泥鳅繁育池200亩和年繁鳅苗4000万尾的孵化设施，仅需扩建完善基础设施，就可为项目实施提供良好的基础条件。2.2有利条件 2.2.1自然资源丰富。项目选址地处亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，光照充足，基地靠近水库，水质清新无污染，经检测水质符合渔业用水（GB11607-1989）标准。年均气温17.8,年降雨量1724mm，全年无霜期270天，地势平坦，土质良好，大多为偏酸性土，土质粘性，保水性强，适合繁育场建设要求。2.2.2区位优势。繁育场位于大地乡，距县城24公里，“三通”条件较好，区位优势十分明显。2.2.3技术有保障。XX县泥鳅良种繁育场有技术人员6名，其中工程师1名，技术员5名，均多年从事泥鳅繁养殖工作，并完成了泥鳅人工繁殖及规模养殖技术研究获XX市科技进步二等奖，达到国内先进同行业类水平，本项目将聘请XX县水产站、XX省水产技术推广站和南昌大学为技术依托单位，可依托的技术人员达10余人，完全有能力承担项目实施工作。 2.3主要阻碍因素及解决方案主要阻碍因素一是资金缺少，难以形成大规模生产，产业化发展进程缓慢；二是产品深加工尚未开发，上市的全部为鲜活产品。解决方案是增加资金投入和产品进行深加工以增加效益。第三章 产品市场需求预测与销售3.1市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析2000年68月，XX县先后对有泥鳅繁殖、养殖并取得成果的华中农业大学水产学院、湖南常德高等专科学校等地的泥鳅繁殖养殖情况以及上海、杭州、长沙、武汉水产品批发市场的泥鳅销售进行了实地考察。从了解的信息分析，华中农业大学及湖南常德高等专科学校由于多种原因，现在没有进行泥鳅人工繁殖和养殖工作。泥鳅市场以杭州市场价格好，日销售量。长沙、武汉市场价格较好，上海永康批发市场因刚初建，价格较低，销量不大，但有发展空间。从各拨批发户中了解到，现泥鳅批发市场上的泥鳅大多为野生鳅，经过从事专业贩运人员，贩运各批发市场销售，数量及规格越来越少和小，养殖前景日趋广阔。项目建成后，选育亲鳅5万斤，培育鳅种2.5亿尾，人工繁殖鳅苗12亿尾。3.2产品竞争能力和进入国内外市场的前景泥鳅是一种小型名贵的经济鱼类，其肉质鲜嫩，味道鲜美，营养丰富，蛋白质含量高，是广大人民群众喜食的优质鱼类之一。目前市场上的泥鳅水花苗为100元/万尾，鳅种24元/公斤，商品鳅12元/公斤，而出口日本、韩国达24元/公斤。因此，泥鳅的开发前景和增值潜力十分看好，市场前景广阔。3.3产品销售方案、营销策略生产泥鳅各类产品首先满足本县及XX市的生产需要，巩固市区及周边市场，努力拓展省外市场，开辟国际市场，鼓励能力推销，培养专业营销户，跑市场，找订单扩大销售空间。3.4销售队伍、网络组织一批由能力组成的专业销售人员队伍，通过市场销售和网上销售，不断增加市场份额。第四章 项目建设规模、建设内容及实施进度4.1建设标准以现代生物技术为依托，通过改造和扩建XX县泥鳅良种繁育场配套设施，将基建成泥鳅原良种场，达到集科技化、生态化、设施化、休闲化为一体的专业化、开放式、园林式的现代省级泥鳅良种场标准。4.2建设规模在原有基础上，扩建鳅种培育池300亩，新建办公楼1栋1500平方米，实验室500平方米，新建产卵池300平方米，新建孵环道20个，孵化生产用房600平方米，选育优质亲鳅5万斤，使之达到年繁殖鳅苗12亿尾，培育夏花鳅种2.5亿尾。4.3主要生产技术方案的选择4.3.1技术方案1、根据省级水产原良种场建设规模要求，通过引进亲鳅到繁殖场进行培育、选育、驯化、繁育优良的苗种和培育亲本，向XX县推广养殖，其生产工艺按照农业部颁发的主要养殖鱼类原良种生产技术操作规程、淡水养殖鱼类原良种场建设要点以及XX省水产种苗管理条件等技术资料进行规划设计。2、技术路线以国家水产种质标准和水产行业标准及农业部水产种苗管理办法、淡水养殖鱼类原良种生产操作规程为依据，对引进的鳅种，通过繁殖场精心培育、选育、驯化，使其适合养殖生态环境，对达到性成熟的亲鳅进行人工催产，利用本场的孵化设备孵化，将孵化的鳅苗进行夏花、鳅后血亲鳅和亲鳅的多级培育选择，为社会提供大量的泥鳅良种。4.3.2生产工艺流程亲鳅选育要求2龄以上，性50克以上/尾，25克以上/尾，经过人工注射催产激素，使之发情，并及时进行人工授精，放入孵化缸或孵化环道中孵化，水花苗经过数下池，亩放10万尾，成活率50%，经45个月培育，可达58克鳅种，亩产可达300公斤，亩放58克鳅种7080公斤经一年养殖，亩产3550克商品鳅500公斤。生产工艺流程图：人工繁殖催产亲鳅选育亲鳅引进亲鳅成鳅生产鳅种培育鳅苗孵化进入销售市场4.4建设任务和建设内容1、 新建泥鳅培育池300亩；2、 新建办公楼1栋1500平方米；3、 新建实验大楼500平方米；4、 新建产卵池300平方米；5、 购置孵化缸5套及配套设施；6、 购置增氧机20台；7、 购置投饵机20台；8、 孵化房一栋600平方米；9、 孵化环道20个，200立方米；10、 试验仪器及生产设备；11、 亲本引进2500公斤；12、 道路硬化10000平方米；13、 进排水渠道6000米；14、 绿化10000平方米；15、 通电16、购活鱼车2辆4.5项目实施进度本项目拟定建设期为两年，即2003年6月至2004年止。2003年主要成本项目前期工作，同时按照繁殖场的要求进行规划整理和布局。2004年通过对路网、池塘的建造基础设施配套，完成工程建设进入正常运行。实施计划甘特图为： 年限内容2003年2004年项目前期工作池塘、路、给排水、供电配套设施完善招商引资第五章 劳动组织、管理与运行管护5.1劳动定员、人员素质、人员培训需管理人员2人，技术人员6人，操作工人14人。主要来源于XX县泥鳅良种繁育场22人，另外聘请省水产技术推广站、南昌大学技术人员10人，拥有一支技术力量较雄厚的科技队伍，且全县有6个乡镇水产员，能长期为广大农民提供良好的技术、咨询、培训服务。5.2组织管理机构项目建成后良种场的组织管理机构为二科二室，即办公室、实验室、生产技术科、财务科。5.3经营管理模式在生产过程中，应严格按照有关规程、规范及办法进行经营管理。实行“一管、二记、三专、四选择、五统一”，即一管：指定专人管理；二记：生产记录、科研记录；三专：专池产卵、专池孵化、专池培育；四选择：夏花、冬片、后备亲鳅、亲鳅进行手选；五统一：统一孵化、统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。5.4管护制度和措施实行统一财务管理、财务科具体负责的管理模式，设专职财务人员，对成本支出和效益收入，应及时进行详细的财务核算，实行成本核算制。5.5管护人员和经费项目建成后先对管理人员和技术人员进行全面培训，不断提高管理水平和技术水平。在主任总负责的前提下，明确管理人员、生产技术人员和后期人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任机制。第六章 环境保护6.1生态环境影响评价，主要污染源与污染物场地周围多为稻田，上游为一座水库，无工矿企业和其它共公设施涉足污染，鳅池清塘消毒所使用的药物均为无毒或低毒草药物，毒性残留期短，向外排水对周围环境、河流、地下水和附近居民均不致造成污染。6.2对策和措施项目扩建完成后的300亩鳅种培育池，占全场总面积60%，全场地势平坦，鳅池扩建的土方均作为池埂和防洪堤坝加固，无虑水土流失。设计利用池埂，场部周围，场区道路两旁进行绿化。对良种场气候调节和水土保养等方面形成良好的生态环境。6.3环保部门意见依据国务院环境保护委员会（87）国环字第002号文。建设项目环境保护设计规定和国家标准渔业水质标准（GB11607-89）对良种场进行环境保护设计。第七章 措资估算及资金筹措7.1投资估算7.1.1依据本项目投资估算依据项目方案设计的各项工程和其他建设任务按方案分别计算各项建设工程量及设备购置数量。作为项目投资估算的基本依据。本项目依据XX市2003年单位工程造价指标进行投资估算，本项目建设期为2年。7.1.2估算1、固定资产投资本项目固定资产投资估算为536万元。2、流动资金流动资金为414万元。3、其他其他资金为基本预备费（5%）50万元。7.2资金来源及筹措资金来源以招商引资筹措资金。7.3资金使用见附表1第八章 效益分析8.1经济效益分析8.1.1财务分析1、财务估算依据本项目按国家计委、建设部1993年颁发的建设项目经济评价方法与参考数（第二版）对项目进行规范的财务经济分析。财务估算依据2002年项目建设所在同类技术应用的产出水平和收入动力成本价格进行估算。2、产品销售收入与工程费估算按达产期产量，本项目达产年主要产品产量和销售收入。如下表：产品名称销售量单价销售收入（万元）泥鳅苗12亿尾100元/万尾1200泥鳅种90000公斤24元/公斤216合计1416项目产品各种税（费）按国家有关政策免税。本项目在建设期第1年生产负荷为0，第2年生产负荷达到100%。3、产品生产成本估算根据项目设计和实际生产投入情况，项目产品达产年生产成本估算为672万元。4、人工工资及福利费估算本项目建成并正常运行需要劳动定足20人，人均工资及福利费按600元/月计算，达产年支出工资及福利费为14.4万元。5、折旧和摊销固定资产折旧采取直线法平均计算，固定资产原值为536万元，计算时先扣除残值（取原值的5%），各种建筑物折旧年限为15年，年折旧费为33.95万元。无形资产为464万元，按10年摊销，年摊销费为46.2万元。6、维修费维修费包括所有固定资产大、中、小修理费，按年折旧额40%计取，正常年份13.58万元。7、财务内部收益率根据项目财务现金流量计算结果，本项目的财务内部收益达40.6%。8、投资利润率项目投资利润率计算为41.6%，表明项目有较强的盈利能力。9、投入产出比项目投入产出比为总投入1000万元/总产出1416万元=11.25。10、财务净现值财务净现值（ic=10%）为1557.6万元。11、投资回收期投资回收期为2.4年（含建设期）8.1.2敏感性分析8.2社会效益分析本项目建成后，具有明显的社会效益。一是填补了XX省泥鳅人工繁殖及规模化养殖的空白，年可为农户提供优质苗种；二是带动XX县及周边市区发展泥鳅养殖，为泥鳅的产业化发展，奠定基础，同时增加农村劳动力就业机会，为农业产业结构调整开辟一条新路，为农民增收、财政增收找到新的增长点；三是丰富城乡“菜篮子”，满足人们对泥鳅消费需求。8.3生态效益分析本项目采用生态养殖方法，使其养殖过程中污染物用生物学和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境有保护作用，其次由于本项目推广人工繁育泥鳅苗种进行商品鳅的养殖，从而大大降低对天然鳅种的捕捞强度，对保护和增殖自然泥鳅资源有着重要意义。第九章 结论与建议9.1结论本项目建成后，将突出“三高”，一是科技含量高；二是产业辐射能力高；三是社会、经济、生态效益高。通过本项目的实施，有利泥鳅产业发展，提高渔业生产效率和经济效益，因此，本项目技术上具有先进性。本项目总投资1000万元，项目建成后，年销售收入1416万元，年销售利税416万元，投资回收期2.4年，各项财务指标表明，项目经济上是合理的。本项目建成后，对减少天然鳅种捕捞量，保护自然资源有着重要意义，且项目采用生态养殖方法，对环境不产生污染。综上所述，本项目具有显著的经济、社会、生态效益。因而是可行的。9.2建议1、本项目必须加强项目组织管理落实，严格执行项目计划，保证泥鳅繁育场顺利建成。2、本项目综合效益明显，建议尽快立项实施，使项目尽快建成，增加财政收入、农民收入，促进县域经济的发展。第十章 附录10.1附表附表1：总投资估算表附表2：300亩新建培育池工程预算表附表3：试验仪器及生产设备清单10.2附图附图1：规划图附图2：地理位置图附表1： 总投资估算表单位：万元序号工程和费用名称工程量设备购置及安装工程费用合计第一部分费用1新建培育池300亩6160元/亩1852新建办公楼1500平方米400元/平方603新建实验楼500平方米400元/平方204建产卵池300平方米200元/平方65购孵化缸及配套设施5套236购置增氧机20台1500元/台37购置自动投饵机20台2000元/台48建孵化环道20个（200立方米）150元/立方309孵化房600平方米400元/平方2410试验仪器及生产设备121211亲本引进2500公斤612进排水渠道6000米250元/米1513通电181814道路硬化10000平方米48元/平方4815绿化10000平方米20元/平方2016购活鱼运输车2辆20万元/辆40第一部分费用小计30514第二部分费用1建设单位管理费（1%）52前期工作费17第二部分费用小计22第一、二部分费用小计536第三部分费用1基本预备费（5%）502流动资金414总投资1000附表2：300亩新建培育池工程预算表名称数量单位单价（元）金额（万元）水泥砖(含搬运工)554400块1.160.98水泥330T2207.26磁板110880M2666.54做工112750M222.55砂1650M3254.12挖基础沟55440M421.22清整池塘300 亩103.00田租330亩1504.95复耕费330亩36010.98运水泥、磁板等3.30合 计185.00附表3：试验仪器及生产设备清单品名数量价格（万元）显微镜2台0.4双筒解剖镜2台0.6反光描图器11.0分光光度仪12.0光电比色器12.0控温室培养箱11.0高压灭菌锅及冰箱3.0其他用具器皿1.0化学药品1.0合 计12