顾客要求评审程序.doc

1 目的
制定并保持本程序,旨在对客户要求进行识别和评审,以确保有能力满足客户要求。
2 适用范围
本程序适用于客户订单中的所有产品的识别与评审。
3 职责和权限
生产部：负责识别相关法律、法规要求与相关部门沟通、负责工艺技术方面的要求与客户沟通，识别产品有关要求并整理相关信息，使所提供的产品或服务满足客户需求。
业务部：负责了解客户产品要求及客户的协调沟通；组织品质部、业务部等其它相关部门进行评审。
品质部：负责产品信息及品质问题与客户进行协调沟通。
其它部门：支持相应的服务。
4 工作程序
4.1 业务部接到客户样品订单或客户订单时(对于口头订单先转换成内部客户订单的形式交总经理审批，然后将订单记录在【订单汇总表】并录入ERP系统中,应根据职责和权限，交由相关部门或人员充分识别产品要求,整理相关信息,并组织评审本公司是否有能力满足客户要求。
4.1.1 主要从以下几方面了解客户要求:
(1) 客户规定的要求,包括交付产品的时间、地点、价格、付款方式及售后服务等要求。
(2) 法律法规要求。
(3) 客户虽没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。
(4) 公司确定的附加要求。
4.1.2 将通过审批的订单转换成生产指令单交给生产部确认安排生产。
4.1.3 特殊订单（如新客户订单.新产品订单）需填写【订单评审记录表】交给业务部确认并展开订单评审，对于明了的产品要求或各部门通过与客户沟通澄清的信息,均在客户订单及生产指令单上注明清楚
4.2 若有不明了产品要求，经过经理审核后，交由生产部进行数据分析并记录。
4.3 明了产品要求后常规订单直接安排生产。特殊订单组织评审：
4.3.1 生产部:负责评审技术、法律法规要求、生产工艺以及了解客户产品要求、评估生产能力及交期。
4.3.2 品质部:负责评审品质保证能力。
4.4 特殊订单的评审结果及其引起的相关措施由业务部在【订单评审记录表】中加以记录。当生产能力及交期不能满足要求时,相关措施可包括将产品外发加工或外购。
4.5 特殊订单评审不通过，但与客户协商一致后,由业务部在【订单评审记录表】中予以记录评审不通过的原因及客户意见。
4.6 特殊订单评审不通过,相关部门进行内部检讨或与客户沟通，仍无法满足要求,应及时向业务部人员汇报,并由业务部人员联络客户经总经理审批不通过则取消订单。
4.7 业务部于每次评审后向总经理汇报结果。
4.8 订单执行中与产品要求有关的变更。
4.8.1 若有变更，常规订单的变更应立即通知相关部门。特殊订单的变更应由业务部再次组织评审。
4.8.2 本公司内部提出的变更应由业务部填写【订单变更申请表】，由业务部同客户沟通征得客户确认，再以【订单变更申请表】通知各相关部门。特殊订单需记录在【订单评审记录表】附加要求栏中，再以【订单变更申请表】通知各相关部门。
4.8.3 特殊订单变更后重新评审按上述4.2节要求执行,其结果或跟进措施应记录在【订单评审记录表】中，附在原订单后面加以保存。
4.8.4 若客户对订单进行变更时由业务部填写【订单变更申请表】确认。特殊订单变更后由业务部组织各相关部门进行重新评审并将评审结果记录在【订单评审记录表】中。
4.9 本公司应主动与客户沟通。
5.0 针对客户口头订单由业务部记录在【订单评审记录表】中按4.1要求进行。
5.10 对于评审合格的订单，由生产部按《生产和服务过程控制程序》进行生产控制。
5 流程图
附产品要求识别和评审流程图。
6 相关文件
6.1 《生产和服务过程控制程序》
7 记录
【订单评审记录表】
【订单变更申请表】
【订单汇总表】
【生产指令单】
【内部客户订单】

附：产品要求识别和评审流程图接 收 订 单
确认订单与客户沟通
内部沟通
评审与客户沟通
生产指令常规订单直接安排
特殊订单进行订单评审
接受订单
信息传递
履行订单
完成交付
修改
客户反馈
经理审批
取消订单

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