浙江华良农牧科技有限公司400头一级种猪场项目申请立项可行性分析报告.doc

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关于兴建400头一级种猪繁育基地建设项目可行性报告项目建设单位：浙江华良农牧科技有限公司项目建设地点：龙游县小南海镇傅家新村唐寺山项目负责人：陈建萍项目性质：新建联系电话：13754308889 项目总投资：1800万元填报时间：2012年11月8日呈送：小南海镇政府小南海镇畜牧站龙游县政府龙游县农牧局衢州市发改委衢州市环保局目录第一章公司简介第二章项目名称第三章公司项目内容第一节公司业务范围第二节项目类型第三节项目总投资第四节目标市场第四章项目建设的可行性和必要性第一节项目提出的背景第二节项目经济及社会必要性评价第三节项目经济、技术可行性分析第五章项目产品及市场需求分析第一节项目产品分析第二节项目产品的市场调查分析第六章项目建设总体方案设计第一节建设规模第二节具体建设内容第七章项目建设期及分期实施进度计划第八章项目资金预算及资金筹措第一节项目总投资及分项投资概算第二节项目投资及主要计算指标分析第三节项目投资构成分析第九章项目投资效益分析第一节经济效益分析第二节社会、生产效益分析第三节投资回收期第四节盈利性分析第十章项目实施的组织管理第一节猪场组织架构、岗位定编及责任分工前言龙游山青水秀，人杰地灵，交通便捷，是浙江东、中部地区连接江西、安徽、福建三省的重要交通枢纽，素有“四省通衢汇龙游”之称。龙游县是农业大县，更是养殖大县，全县现有大小养殖场七百余家，年出栏生猪15万余头，年产值近28亿元，生猪养殖是龙游富民强县的农业支柱产业。浙江华良农牧科技有限公司筹建的400头一级种猪繁育基地，总投资为1800元，整个建设工期为八个月。第一章公司简介公司简介浙江华良农牧科技有限公司注册成立于2010年5月18日。公司前身是2005年5月1日兴建的生猪养殖场，位于浙江省龙游县小南海镇傅家新村唐寺山，公司距县城8公里，环境优美，空气清新，交通便利。总占地面积82亩，投资总额为3070余万元。建筑面积15780平方米（包括猪舍、仓库、水塔、变压器房、宿舍、办公室等），生猪存栏量为6000余头，其中生产母猪720头，后备母猪380头。通过2007—2010年的扩建、技改，经过龙游县农业项目决策领导小组决策咨询意见纪要［2009］07号同意，公司按照龙游县环境保护文件龙环建［2011］020号要求进行建设和生产。年生猪出栏量达到11000余头；2011年实现销售收入2200余万元，年利润480万元。公司现有员工18名，其中场长1名，兽医2名，配种1名，饲料加工1名，饲养员10名，出纳统计1名，财务1名，总经理1名。经过七年的发展，建成了设施齐全、环境整洁、管理现代、效益良好的标准化、现代化养殖企业。近年来，公司立足于农牧业方面的投资，实施科学管理，发展无公害生态农牧业。此项目是浙江华良农牧科技有限公司400头一级种猪养殖场，是标准化、现代化的种猪繁育基地，预计工期为八个月。建成后将带动广大农村走上致富的道路，为我县的农业发展作出贡献。 2010年公司通过ISO9001国际质量体系认证，现为衢州市市级龙头企业。公司规划在未来三年里发展成为浙江省农业产业化龙头集团企业。公司将按照尊重知识，尊重人才，运用现代化、标准化模式管理企业，同时争取各级政府领导的大力支持。第二章项目名称一、浙江华良农牧科技有限公司《400头一级种猪繁育基地》。第三章公司项目内容第一节公司业务范围浙江华良农牧科技有限公司业务范围：良种种猪繁育；无公害生态型商品猪饲养；优质饲料加工；有机肥料；淡水养殖；果蔬种植。第二节项目类型浙江华良农牧科技有限公司《400头一级种猪繁育基地》，该项目属于新建项目。第三节合作方式项目采用公司自筹资金运作。第四节项目总投资项目总投资为1800万元，其中固定资产投资1100万元，种猪300万元，流动资金400万元。第五节目标市场该项目建成投产后，每年将为周边地区提供3200头生产母猪和二元肉猪4000头。第四章项目建设的可行性和必要性第一节项目提出的背景随着人民的生活水平不断的提高，无公害生态优质肉猪的发展迎来了全面发展的黄金时期，由于我国大部分地区在整个肉食品结构中传统上以猪肉为主，国内市场上优质无公害生态廋肉型猪肉销售呈现出巨大的市场空间，为我县的生猪养殖发展带来无限商机。国家也在政策上大力扶持、鼓励规模化养殖企业。近年来猪肉价格的剧烈波动，生猪供应更是提高到国家的战略物资高度。因此，规模化、标准化的无公害型生态养猪迎来了良好的发展机遇。根据党的十七大会议精神，大力发展扶持畜牧业向规模化，标准化无公害生态型，科学化要效益，为落实党的十七大会议精神和《国务院办关于促进生猪发展稳定市场供应的意见》，在龙游县小南海镇傅家新村唐寺山建立一个400头一级种猪繁育基地。这将为我县养殖业带来现代化、集约化、生态化的发展新模式。第二节项目经济及社会必要性评价龙游是个传统的农业大县，生猪生产大县，在我县建立一个400头一级种猪繁育基地，可以解决部分富余农村劳动力，带动周边农户发展养殖规模，增加农民收入。同时，建立高效、绿色、环保的生态循环农业发展新模式，对我县的环境保护、养殖业的健康有序发展都将有着积极的推动示范作用。第三节项目经济、技术可行性分析 1、地理优势突出龙游县位于浙江省西部地区，气候温和，四季分明，日照充足，降水充沛，日照时数1740-2310小时，无霜期170-220天，平均气温27℃，7月分最高。龙游距离省会杭州市很近，并可辐射周边衢州市、金华市、义乌市、丽水市、温州市、上海市等各城市，交通发达，为商品猪的外运和销售提供了有效的运输保障。 2、饲料来源兽医药服务完善龙游是个养殖业大县，生猪养殖是我县的支柱产业，有着完善的饲料来源和运输的体系；兽医药服务非常完善。 3、服务体系功能健全群众基础牢固据龙游县农林牧业局统计，2011年上半年，我县生猪开始止跌回升，规模养猪场累计上市肉猪15.5万头。龙头企业优势明显，政府招商引资推动发展，服务功能健全，我县各级地方政府积极引导和帮助养殖场（户）争取国家和省政府生猪扩繁场建设，生猪标准化规模养殖建设等项目的资金支持，同时县政府又制定《关于促进现代高效农业发展的奖励办法》，对全县养殖业提供了全方位的支持。 4、新式养猪业具有较高起点长期以来由于基层畜牧工作人员的长期努力，特别是市场经济大潮的冲击，科学养殖观念，良种良法，市场销售，投入产出效益及电子商务和生猪的期货市场的形成，促进了无公害生态规模养猪业的大力发展。 5、地理环境和位置浙江华良农牧科技有限公司养猪场建于小南海镇境内，属于丘陵地区，占地面积82亩，大多数土地以丘陵山地为主，适合搞养殖业和种植业。公司拥有雄厚的技术力量和养殖经验，为促进农户增收致富，拉动地方经济发展，决定在龙游县小南海镇傅家新村唐寺山，再投资兴建400头一级种猪繁育基地基地（240余亩）。第五章项目产品及市场需求分析第一节项目产品分析该项目的主要产品有：用一元种猪繁育的二元杂交母猪出售给生猪养殖场，公猪育肥后为肉猪出售。第二节项目产品的市场调查分析龙游是养殖大县，共有养殖场1000余家，母猪需求量每年都在增加，国家每年的相关补贴也在增加。所以种场具有良好的抗风险性。本公司在龙游县小南海镇建立一个400头一级种猪繁育基地是可行的。第六章项目建设总体方案设计第一节建设规模兴建一个400头一级种猪繁育基地，总投资约1800万元。第七章项目建设期及分期实施进度计划猪场基础建设实行两次性投资建成，第一期建立400头一级种猪繁育基地，猪舍基础设施部分施工期预计为8个月，购进种猪后10个月就可产出效益；第二期办公区域及饲料仓库及污水处理设施建设为5个月，即从投资动工到产出为一年半。第八章项目资金概算及资金筹措第一节项目总投资及分项投资概算本项目总投资为1800万元，基础种猪投资400万元，基础建设800万元，配套项目共投资200万元，流动资金400万元。第二节项目投资及主要计算指标分析 1、引进优质种猪400头，每头7000元（70—80公斤重）引入2个月龄后就能投入使用，开始繁殖。 2、征用土地240亩，建立400头一级种猪繁育基地， 3、种猪投入使用到第一批种猪出售前近7个月时间，种猪场处于无收入状态，这段时间每头成年种猪约需900斤精饲料，后期仔猪补充料及育种猪饲料约需300斤精料，根据饲养规模共需精饲料150万公斤，按2.6元/公斤计，，加上工资及管理费等支出，400万元周转金较为合理。第三节项目投资构成分析项目总投资为1800万元。其中基础种猪投资为400万元，基础设施投资（其中办公楼、员工宿舍、饲料加工厂、围墙道路、现代化猪舍等）1000万元，土地征用费400万元。第四节项目资金筹措项目总投资1800万元，其中：申请国家银行贷款200万元，自筹资金1600万元。第九章项目投资效益分析资金回报八个月为基本建设期，第二年为猪的生产期（从购入种猪到生产为10个月时间），所以一年半后就有产品出售。其中：生产一元种母猪1000头X4500元=450万；生产二元种母猪年产2200头X2200元=484万元；二元肉猪3600X1500元=540万元。一年总产值为：1474元。利润约为：600余万元。另外一级种猪场国家每年种猪补贴款为200万元。合计利润为：800万元/年。第二节社会、生产效益分析项目建成后，每年能发展三元杂交瘦肉型仔猪生产大户30户以上，加快了生猪改良步伐，提高我县猪肉品质，增加农民养猪收入，扩大公司养殖规模，增加效益。可为农业生产提供1000吨农家肥，可供蔬菜种植，水产养殖，牧草种植，果园用肥，，形成猪—肥—粮，粮—猪—肥循环链发展，其社会、生态效益较好。第三节投资回收期从项目兴建到收回投资为3年。第四节盈利性分析投资利润率为 30.5%。第十章项目实施的组织管理第一节养殖基地组织架构、岗位定编及责任分工猪场组织架构图岗位定编：场长1人兽医1人配种妊娠组长1人、分娩保育组长1人饲养员4人共计需工作人员8名。责任分工以层层管理、分工明确、场长负责制为原则。具体工作专人负责；既有分工，又有合作；下级服从上级；重点工作协作进行，重要事情通过场领导班子研究解决。一、场长 1)负责猪场的业务工作； 2)负责制定和完善本场的各项管理制度、技术操作规程； 3)负责后勤保障工作的管理，及时协调各部门之间的工作关系； 4)负责制定具体的实施措施，落实和完成公司各项任务； 5)负责监控本场的生产情况，员工工作情况和卫生防疫，及时解决出现的问题； 6)负责编排全场的经营生产计划，物资需求计划； 7)负责全场的生产报表，并督促做好月结工作、周上报工作， 8)做好全场员工的思想工作，及时了解员工的思想动态，出现问题及时解决，及时向上反映员工的意见和建议。 9)负责全场直接成本费用的监控与管理 10)负责落实和完成公司下达的全场经济指标 11)直接管辖生产线主管，通过生产线主管管理生产线员工 12)负责全场生产线员工的技术培训工作，每周或每月主持召开生产例会副场长协助场长日常工作。二、生产主管 1)负责生产日常工作； 2)协助场长做好其他工作； 3)负责执行饲养管理技术操作规程、卫生防疫制度和有关生产线的管理制度，并组织实施； 4)负责生产线报表工作，随时做好统计分析，以便及时发现问题并解决问题； 5)负责猪病防治及免疫注射工作； 6)负责生产线饲料、药物等直接成本费用的监控与管理； 7)负责落实和完成场长下达的各项任务； 8)直接管辖组长，通过组长管理员工。三、组长配种妊娠舍组长 (1)负责组织本组人员严格按《饲养管理技术操作规程》和每周工作日程进行生产。 (2)及时反映本组中出现的生产和工作问题。 (3)负责整理和统计本组的生产日报表和周报表。 (4)本组人员休息替班。 (5)负责本组定期全面消毒，清洁绿化工作。 (6)负责本组饲料、药品、工具的使用计划与领取及盘点工作。 (7)服从生产线主管的领导，完成生产线主管下达的各项生产任务。 (8)负责本生产线配种工作，保证生产线按生产流程运行。 (9)负责本组种猪转群，调整工作。 (10)负责本组公猪、后备猪、空怀猪、妊娠猪的预防注射工作。分娩保育舍组长 (1)负责组织本组人员严格按《饲养管理技术操作规程》和每周工作日程进行生产。 (2)及时反映本组中出现的生产和工作问题。 (3)负责整理和统计本组的生产日报表和周报表。 (4)本组人员休息替班。 (5)负责本组定期全面消毒，清洁绿化工作。 (6)负责本组饲料、药品、工具的使用计划与领取及盘点工作。 (7)服从生产线主管的领导，完成生产线主管下达的各项生产任务。 (8)负责本组空栏猪舍的冲洗消毒工作。 (9)负责本组母猪、仔猪转群、调整工作。 (10)负责哺乳母猪、仔猪预防注射工作。饲养育成舍组长 (1)负责组织本组人员严格按《饲养管理技术操作规程》和每周工作日程进行生产。 (2)及时反映本组中出现的生产和工作问题。 (3)负责整理和统计本组的生产日报表和周报表。 (4)本组人员休息替班。 (5)负责本组定期全面消毒，清洁绿化工作。 (6)负责本组饲料、药品、工具的使用计划与领取及盘点工作。 (7)服从生产线主管的领导，完成生产线主管下达的各项生产任务。 (8)负责肉猪的出栏工作，保证出栏猪的质量； (9)负责生长、育肥猪的周转、调整工作； (10)负责本组空栏猪舍的冲洗、消毒工作 (11)负责生长、育肥猪的预防注射工作。五、饲养员辅配饲养员协助组长做好配种、种猪转栏、调整工作。协助组长做好公猪、空怀猪、后备猪预防注射工作。负责大栏内公猪、空怀猪、后备猪的饲养管理工作。妊娠母猪饲养员协助组长做好妊娠猪转群、调整工作。协助组长做好妊娠母猪预防注射工作。负责定位栏内妊娠猪的饲养管理工作。哺乳母猪、仔猪饲养员协助组长做好临产母猪转入、断奶母猪及仔猪转出工作。协助组长做好哺乳母猪、仔猪的预防注射工作。负责2个单元大约40个产栏哺乳母猪、仔猪的饲养管理工作。保育猪饲养员协助组长做好保育猪转群、调整工作。协助组长做好保育猪预防注射工作。负责2个单元或大约400头保育猪的饲养管理工作。生长育肥猪饲养员协助组长做好生长育肥猪转群、调整工作。协助组长做好生长育肥猪预防注射工作。负责3个单元大约600头生长育肥猪的饲养管理工作. 夜班人员每天工作时间为：白班的午休时间、夜间。一般为：午间11:30～14:00，晚间17:30～次日早7:30，两名夜班轮流。负责值班期间猪舍猪群防寒、保温、防暑、通风工作。负责值班期间防火、防盗等安全工作。重点负责分娩舍接产、仔猪护理工作。负责哺乳仔猪夜间补料工作。做好值班记录。第十章　结论综上所述，该项目经受市场风险能力强，在解决我县生猪种源的同时，能带来良好的经济效益，以维持自身的良性循环发展，在项目实施第三年即能收回投资。更主要的是能为社会和市场提供必需的良种猪，带动一方农民致富，加快我县品种改良步伐，推进全县优质肉猪生产，形成可持续发展、产供销一条龙、种养结合的现代生态循环农牧产业链，为我县养殖业带来现代化、集约化、生态化的发展新模式。该项目有着良好的经济效益、社会效益和生态效益。切实可行。浙江华良农牧科技有限公司资产清单一、土地：82亩X5.8万=475万元二、建筑面积：15780平方米X900元=1420万元三、设备变压器：25万元水井：7X2=14万元消毒机：3万元产床：129张X2700=34.8万元限位栏：385张X600=23万元配电室：5万元饲料粉碎机：8.5万元加温设施：30万元污水处理：50万元电脑、打复印要体机：8台X4000=3.2万元其它办公用品、空调等：10万元四、能繁母猪：600头X4500=270万元后备母猪：360头X3000=108万元公猪：10头X8000=8万元其它各阶段商品猪：5600头X1000=560万元五、饲料、疫苗库存：25万元总计：3072.5万元 18

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