国际大师艺术馆商业计划书.doc

商业计划书项目名称： 国际大师艺术馆 【主联系人】 胡老师 【职 务】 中国美院青梦基金理事/导师 【电话号码】18806819088 【电子邮件】 80478807 【地 址】 浙江省杭州市西湖区转塘镇中国美术学院象山校区 /大学生国家科技园C1 目 录1.0执行摘要1.1项目概况 1.2市场分析 1.3 市场竞争和优势.1.4 市场定位与目标客户2.0选址和规划3.0运营策略和流程3.1宣传与推广4.0人员与组织结构 4.1部门/岗位职责5.0财务分析报告 5.1毛利润预测6.0 风险分析与对策7.0项目其他收益.8.0投资说明及投资报酬及退出. .9.0 附录. 10.0 保密声明1.0执行摘要1.1 项目概况项目名称国际大师艺术馆项目类型 文化艺术旅游产业项目地址 拟选址杭州西湖边、西溪天堂、大型商业空间或上海外滩周边项目概述一、项目简介国际大师艺术馆致力成为全国文化艺术旅游的风向标，每年联合各旅游网和旅行社拟接待100-200万用户，通过人流量带动衍生品区和咖啡休闲区的消费等，预估每年营业额将达2亿-5亿人民币，项目将基于相辅相成的基础上拟多元化规划，分别为： n 国际大师艺术馆动态展厅主要运用全息科技技术打造一个全球仅有的一个国际大师艺术馆，1000多幅国际艺术大师作品 (从14世纪古典艺术至当代艺术）以动态展览和美妙的交响背景音乐结合让不同群体都能感受高雅艺术带来的创意观展体验；n 国际大师艺术馆真迹展厅联合国际文化艺术协会邀请全球当代著名艺术大师学术交流和展览，部分作品将永久展示；n 国际大师艺术馆创意空间：集每年举办超过15场当代艺术展览和40几次集论坛、艺术课堂、文艺活动等功能；n 国际大师艺术馆艺术商店：联合中国八大美术学院师资力量，围绕国际艺术大师作品元素开发设计各类艺术主题的衍生品，如：明信片、手机壳、版画、抱枕、瓷杯、首饰、包包、雨伞、丝巾、车挂、钥匙扣、公仔、笔等日常居家用品和各类国际艺术大师的书籍，营造一个具有艺术氛围的购物空间，面向游客和本地居民，并和线上APP相辅相成；n 国际大师艺术馆艺术咖啡区：咖啡馆则由设计师提取国际艺术大师作品的元素来设计和装修，辅助简餐，菜品将全部以其作品命名 ，并在外卖区聘请米其林面点师傅制作梵高或莫奈曲奇（案例：香港珍妮曲奇每天超过1万人次排队购买）；国际艺术大师共1200多幅大师作品授权图片：1、 达芬奇2、 毕卡索3、 莫奈4、 梵高5、 雷诺阿6、 安格尔7、 马蒂斯8、 罗斯科9、 其他展厅效果图1.2 市场分析（市场占有率）1、 观展市场分析： 随着人们经济水平的提升和消费群体的年轻化，越来越多的人注重品质生活，在展览方面特别是喜欢一些国际大展， 如：梵高展、莫奈展、敦煌艺术展、国际创意周、国际时装周等，三个月时间分别吸引将近35万人次，即将到来的上海梵高展则已售票40万张。 根据各大城市美术馆数据，每年有300多万人次参观各类艺术展。2、 旅游市场分析： 杭州历史悠久，自然风光优美，是国务院确定的全国重点风景旅游城市和历史文化名城，属浙江省省会，交通便捷，素有“人间天堂”之美称，因此，杭州一直是人们向往的地方，也是中外游客旅游的理想之地。每年的游客都在逐步提高，截止2014年游客多达9000多万。但随着旅游群体的年轻化，人们更追求个性创意旅游，很多旅游配套产业也在创新中，杭州乃至全国的旅游产业都在探索旅游和文化艺术结合，以便吸引更多的游客的到来。国外的梵高博物馆、毕加索博物馆、莫奈艺术馆每年接待超过300多万人次来自世界各地的游客，国内尚未有此类国际知名的艺术馆，而我们在杭州设立的国际大师3D艺术馆也非传统艺术馆，是在原艺术馆品牌的基础上集科技、艺术、休闲、shopping、互动为一体的创意艺术馆，因为传统艺术馆也在改革中。3、 线上平台分析： 随着科技信息的发展，人们的消费和支付习惯也在改变，如在用餐、看电影、购物和演出，大部分年轻群体都会选择在线上进行。我们借以国际艺术大师品牌推出的APP必将受到大众的关注，在线上人们可以更多的了解梵高的信息和作品、也可以进行票务预订、衍生礼品购买以及我们不断推出的与国际艺术大师息息相关的各类讲座和互动活动，在线上累积精准的用户群体，方便后续做更多的文化艺术衍生产业。1.3 竞争分析优 势（Strengths）1、 品牌优势： 备选的艺术家在世界各地均家喻户晓，俨然已成了最受爱戴的艺术家之一；2、 艺术馆的创新： 集艺术、科技、休闲、互动为一体，让艺术更贴近生活，提高用户体验度、分享度和忠实度。3、 内容+宣传： 拥有中国八大美院、九大音乐学院、各美术协会和全国艺术媒体联盟，拥有优质内容（3D制作、衍生品开发、文艺活动和文艺课程）资源的核心竞争力和精准群体的传播资源。4、 商业模式多元化： 票务收入、品牌广告线下线上投放收入、衍生品展售、休闲咖啡区收入及其他。劣 势（Weaknesses）1、 场地选址面临一定困难；2、 3D内容制作需结合场地重新规划；3、 装修和运营，因此前期投入较大，容易造成前期资金紧张。1.4 市场定位和目标客户市场定位和目标客户成为杭州本城追求品质的人们和外来游客必到之处，基本面向以下群体：1、 专业学生2、 热爱生活和艺术的人们3、 注重儿童教育的家庭4、 游客2.0 选址 2.1 杭州西溪湿地、西湖天地或西湖周边或上海外滩周边 2.2 设计装修及特色功能 （附设计图待定） 设计：富有艺术气息的结合科技影像技术为一体的风格 功能区域划分明晰：接待中心+展厅+咖啡休闲区+产品展售区+互动区+独立空间+办公区；3.0运营策略和流程 3.1项目首年整体规划 1、选址+装修+团队建设（3-6个月时间，主要开展以下工作）： （1）展厅内容和整体规划 （2）休闲区的整体规划 （3）衍生品区的整体规划 （4）APP的整体规划 （5）宣传运营的整体规划 2、艺术馆试运营（6个月时间，主要开展以下工作）： （1）艺术馆整体对外开放，拟接待10-50万参观人次 （2）APP正式上线，拟吸引100万-300万用户 （3）联合更多的合作机构，使艺术馆更好更快的发展3.2宣传推广宣传类别 推广方式整体 线下：社区+艺术院校+街区+其他合作平台线上：艺术媒体联盟+主流媒体+自媒体+其他合作平台动态展厅票务线下：旅行社+酒店+景区+其他合作平台线上：格瓦拉演出、携程网、去哪儿网、淘宝旅游、大麦网、驴妈妈、大众点评网等各平台本地会员会员卡线上：都市快报、钱江晚报、青年时报、申江导报、外滩画报、亲子网、高校联盟、大众点评、每团、白度糯米、拉手网、微信生活、淘宝生活、格瓦拉生活、大麦网等线下：学校、少年宫、社区、DMAPP艺术高校、腾讯、新浪、网易等大型文艺频道其他以大型活动和赛事软模式吸引更多热爱艺术和生活的人们 4.0人员与组织结构4.1岗位职责部门/岗位职责 董事长1名 负责公司的整体战略资源和平台整合。总经理1名制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。副总经理3名 分别以各自负责的项目协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标及发展目标，并做好整体监督工作。 人力资源1名 规划、指导、协调公司的人力资源管理与组织建设，最大限度地开发人力资源，促进公司经营目标的实现和长远发展财务部4名 负责公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。行政部3名分别以各自负责的项目完成行政内勤工作。企划部1-2名根据公司的发展目标策划各类有助于公司更好更快发展的各类文案和活动。运营总监3名分别以各自负责的项目协助副总经理做好具体的执行工作，并做好各部门的衔接监督工作。外联宣传部3名 负责整合旅游平台、艺术展平台和社区街区等行业资源，做好对外宣传和合作工作。美编2名 负责项目所有文案、网络平面及各类活动的宣传设计和编辑。销售部3-5名 充分利用各平台资源做好各自负责项目的销售运营工作。技术部3-5名开发和维护APP工作。后勤部3名 根据公司发展及出现的新情况，及时对后勤管理制度进行修订、完善、监督。进行保洁、安保、车辆及场所管理等服务工作。服务人员前台8名负责展厅、休闲咖啡区和产品区的客户服务工作。5.0年毛利润预测 单位：元项 目本期金额一、 主营业务收入： 1、 动态展厅拟年接待100万-200万人次，门票80-100元/张，营业额8000万-2亿；2、静态展厅各类创意展+各类文艺活动体验拟招募50-100万本地会员，每人200元，拟营业额1亿-2亿；2、 咖啡区拟年接待50万人次，拟消费30元-100/人，营业额1500万-5000万；3、 衍生产品区线下拟接待50万-100万人次，拟消费100元/人，营业额5000万-1亿；拟每年30%递增；4、 APP拟首年持平经营；5、 广告收入拟首年0元；2.4亿-5.5亿二、后续收入：1、APP第二年拟达1000万-2000万营业额，每年以1-10倍以上的营业额速度增长。2、广告收入第二年拟100万-1000万，每年拟30%递增。 1000万-2000万年营业额 合计： 2.5亿-5.7亿三、年运营成本：1、 场地： 2、 宣传：拟500万3、 薪酬： 拟300万4、 办公用品：20万5、 其他：80万 900万四、 其他成本：1、国际大师作品图片授权（已获得，估值4000万-7000万） 0万合计： 900万 三、毛利润合计：2.5亿-900万=1.6亿/5.7亿-900万=4.8亿6.0风险分析与对策项目风险分析对策市场风险杭州整体文化艺术市场尚在培育期间，特别是收费模式的艺术展。是国际知名大师，深受世界各地群体喜欢，再结合各类创意，提高对用户的吸引力；并引入咖啡休闲区和创意产品结合，打造个性空间，提高空间运用率和效益，并合理设置票务价格和引入第三方品牌资源，使门票不会成为门槛。资金风险整体运营，市场认知、体验、接受需一定时间，前期投入大，现金流压力大；公司进行精确财务预算和核算，保证充裕现金流，同时争取政府对项目的扶持资金或免息贷款；管理风险人员流失等风险；公司与正式员工签订劳动合同既保障员工权力也有利于公司的人员稳定。所有员工至少都能得到基本工资加绩效工资，以及岗位的补贴还有各种公司福利及社会保险。此外，设立各种奖项、激励制度，提供优美的工作环境；环境风险 周边环境是否良好具有一定风险性需选址在游客和本地居民集中的地方或者风景区，降低因场地带来的风险；其他风险由运营不当引起的风险公司将引入专业的管理团队和策展，并联合各合作平台，避免在整体运营上带来的风险。7.0项目其他效益1、 APP项目后续独立成立子公司，以国际大师衍生品+票务提成+品牌投放广告，拟引入风险投资，规范财务，在7年内申请上市，使其拥有10-20倍增长空间。2、 全国大城市巡展，根据前期莫奈展和目前梵高展的热度，每个城市预估将吸引40万人次参观，可规划为2年巡展一次，在巡展过程中对我们的艺术馆也是很好的宣传。8.0 保密须知本项目/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本团队，其所涉及的内容和资料只限于团队和指导老师允许的情况下使用。所有对外的合作伙伴或组委会在收到此创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 未经本团队许可，不可将本商业计划书的内容全部或部分地透露给他人；2、 贵方应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。 签名： 日期：