客户要求评审程序含表格.doc

客户规定评审程序
1.0目
通过与产品有关规定确实定与评审，并形成文献，以及与顾客沟通有效有效安排，保证企业有能力满足顾客规定，到达顾客满意。
2.0 范围
合用于与顾客有关过程控制。
3.0 职责
3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关规定确实定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.
3.2 品质部负责评审对新产品质量规定检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品加工能力和技术规定。
3.4 生产中心负责评审产品生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊协议产品有关规定评审。
4.0 工作程序
4.1 我司与顾客有关过程按下图1所示进行控制：
隐含规定
企业附加规定
有关法律法规
顾客规定规定
市场调查
紧急条款
不确定条款
顾客征询
协议变更
组织评审
业务部门
沟通
业务部门
技术问题
技术部
材料、外购件
业务部、采购部
工期
生产部
产品质量
品保部
重大经济协议
总经理
签定、实行协议
顾客规定确定
顾客信息沟通

图1 与顾客有关过程控制流程图

4.2 产品规定分类
4.2.1 常规协议：客户已定型产品、且交货规定正常订货协议；
4.2.2 重大协议：针对新开发客户或定型产品有重大改善所订协议

4.3 与产品有关规定确实定
4.3.1 业务部应及时理解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员运用多种渠道与顾客洽谈征询顾客需求和期望.
与产品有关规定包括：
a) 顾客规定规定。如产品质量规定、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运送、培训、保质期）等方面规定；
b) 顾客虽然没有规定，但规定用途或已知预期用途所必须规定（隐含规定），对此，企业同样要作出承诺；
c) 与产品有关法律法规规定；
d) 企业规定任何附加规定。

4.3.2 业务部负责组织有关部门进行评审。

4.4 与产品有关规定评审
4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品承诺之前（即协议签订之前）进行。以保证产品规定得到规定，且我司有能力满足规定规定。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客规定，同步充足考虑供、需双方利益和义务。
4.4.3 参与评审人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性原则、法律法规，以及我司质量管理体系。在评审中对协议有疑问条款充足刊登意见。
4.4.4 在某些状况下，实际评审对象可以是有关产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。
4.4.5 评审重要内容
a) 与产品有关规定与否都在协议里得到体现，质量规定、验收措施和保证条款与顾客规定与否一致，以及双方履行协议所具有条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担风险；
b) 注意识别潜在规定，是那些技术复杂、不熟悉特殊规定，并充足考虑生产难度、外协、外购周期等状况，保证按期交付；
c) 没有形成文献规定（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客确实认；
d) 与此前表述不一致协议规定（如投标或报价单），已经协商处理。
e) 我司有能力满足规定规定。

4.4.6 常规协议评审
由总经理或业务部确认交期,在协议上签字确认,与订单内容不一样变更细节记录在协议背面或另用专门记录记载,以保证企业可以满足客户规定。
4.4.7 重大协议评审
由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审通过充足讨论研究，获得共同意见后，填写“协议评审登记表”对应栏，报总经理同意。
4.4.8 评审成果应记录。评审过程中提出问题处理，以及评审成果实现跟踪措施也应记录。
4.5 对顾客口头规定，应形成文献，并得到顾客确实认，以保证双方理解一致。
4.6 协议生效后，业务部应立即将协议有关条款传到达有关部门，以便按协议条款组织实行。
4.7 协议修订
4.7.1 顾客或我司提出协议修改规定期，由提出方填写“协议修改申请单”，经供、需双方签字后，按评审级别评审并签订后生效实行。
4.7.2 协议修订成果，应及时告知有关部门。
4.8 协议执行状况检查
业务部负责检查协议执行状况，并将信息反馈给企业主管领导及有关部门，保证对履行协议。
4.9 业务部负责与顾客沟通，根据需要将协议进展状况反馈给顾客，保证按期交期。
4.10 记录
4.10.1 与评审有关记录由业务部保留，保留期一年。
4.10.2 业务部将记录复印件提交管理者代表，使其理解到顾客规定，保证到达或超过顾客需求和期望，以持续顾客满意。

5.0 有关/支持性文献
《文献及记录控制程序》
《顾客满意度控制程序》
《数据分析控制程序》
6.0 登记表单
《协议评审登记表》

产品规定评审表 Q/JL-8.2.1-17
顾客名称

定货日期

产品名称

定货数量

交货日期

信息来源
业务联络记录[ ] 附协议 页[ ]
产

品

要

求
质量规定

产品价格

支持性服务

其他规定

填写人： 日期：
法律法规规定：

填写人： 日期：
本厂附加规定：

填写人： 日期：
评审内容及结论
物资供应能力评审：

评审人： 日期：
设计能力评审：

评审人： 日期：
生产能力评审：

评审人： 日期：
质量检测能力评审：

评审人： 日期：
协议文本评审：

评审人： 日期：
评审结论：
同意人： 日期：
阐明：本表只用于对没有现货常规产品或有特殊规定特殊协议产品评审。
业务联络记 Q/JL-8.2.1-16
顾客名称

电话/传真

地址

联络人

产品名称
产品规格
单价
数量
金额
备 注

生产规定评审表
编号： Q/JL-8.2.1-15
（ ）初次评审 （ ）修订（原评审表号： ） 序号：
顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源
（ ）电话记录 （ ）附招标书或协议草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在规定（技术规定、质量规定、支持服务、价格等）

填写人： 日期：
我司为满足顾客规定作出承诺

填写人： 日期：
国家、行业法律、法规规定

填写人： 日期：
采购部（评审物料供应能力）

填写人： 日期：
技术部（评审设计能力）

填写人： 日期：
生产部（评审生产能力）

填写人： 日期：
质管部（评审检测能力）

填写人： 日期：
营销部（评审标书或协议合法、完整性、明确性）

填写人： 日期：
评审结论

填写人： 日期：
备注：1.本表只用于对没有现货常规产品或有特殊规定特殊协议产品评
审；
2.没有现货常规产品规定评审部门：生产部、供应部、营销部；
3.特殊协议产品规定评审部门：全体部门；
4.特殊协议评审结论一栏由总经理签名同意，其他由营销部经理同意。

定单确认表
编号：Q/JL-8.2.1-14 序号：
顾客名称

定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格、技术规定、质量规定、数量及其他规定：

评审结论（对局面评审产品规定，应注明评审表编号： ）：

承接人签名：
日期：

顾客确认：
联络人： 地址：
电话： 传真： 邮编： 日期：

备注：
0． 本表仅用于对口头定单记录、确认，对常规产品老客户可视同执行；
1． 对于有特殊产品规定顾客，必须对产品规定进行评审、填写“产品规定评审表”，并正式签定协议；
2． 顾客确承认采用多种方式，如对方加盖公章回函、传真，或对有数年业务往来老客户记录其定货人姓名等方式。

销售状况反馈表
编号：Q/JL-8.2.1-13
时间：从 年 月至 年 月
代理商名称

地址

电话、传真

联络人

每月产品销售量及季度总销量、库存状况：

坏损状况（台件数、重要原因及所占比率）：

维修状况：

顾客投诉及需求、期望：

代理商评价意见、规定及提议：

负责人签名： 日期：

备注：

（请按季度填写，汇报企业营销部：电传： ）

售出成品质量汇报
（第 季度） 编号：Q/JL-8.2.1-12
时间：从 年 月至 年 月

企业及各代理商每季度各产品销售及总销量、库存状况：

重要故障机型、台件数及故障状况：

重要故障零部件、数量及故障状况：

维修状况：

顾客投诉、需求和期望：

代理商评价意见、需求和提议：

提议改善、纠正和防止措施：

备注：

总经理指示：

签名： 日期：
编制： 时间： 审核： 时间：

顾客满意度调查表
尊敬顾客：
您好！十分感谢您选用我企业产品！为了我企业更好地为广大顾客服务，一如既往地为顾客提供优质产品，我们十分期待您能在百忙之中予以我们提出宝贵意见和提议！您满意是我们永恒追求。
谢谢合作！
连云港市欧雅特照明电器有限企业
编号：Q/JL-8.2.1-01
顾客名称

地 址

联 系 人

联络电话

产品名称

调查时间

项 目
满意
比较满意
一般
不满意
备注
产品质量

价格

交付运送

售后服务

您在使用我产品过程中出现过问题：
您对我企业及产品意见和提议：
连云港市欧雅特照明电器有限企业
企业地址：连云港市东海经济开发区富宸路西侧
联络电话：05 传真：05