光伏发电站施工工作程序表格.doc

光伏发电站施工工作程序表格

工作程序表格目录
A类：施工单位（设计、施工、调试）向建设单位、监理单位报送
序号
表 号
表格名称
1
JNSYGF-A-01
施工组织设计报审表
2
JNSYGF-A-02
专业施工组织设计报审表
3
JNSYGF-A-02（增）
施工技术方案报审表
4
JNSYGF-A-03
调试方案报审表
5
JNSYGF-A-04
单位工程开工报审表
6
JNSYGF-A-04（续）
开工质量考核表
7
JNSYGF-A-05
工程控制网测量报验单
8
JNSYGF-A-06
控制网完好状况检查表
9
JNSYGF-A-07
施工/调试进度计划报审表
10
JNSYGF-A-08
施工进度调整计划报审表
11
JNSYGF-A-09
停工申请表
12
JNSYGF-A-10
复工申请表
13
JNSYGF-A-11
主要材料及构（配）件供货商资质报审表
14
JNSYGF-A-12
主要工程材料报审表
15
JNSYGF-A-13
主要设备开箱申请表
16
JNSYGF-A-14
设备开箱检验记录
17
JNSYGF-A-14（续）
设备开箱资料检验记录
18
JNSYGF-A-15
设备缺陷通知单
19
JNSYGF-A-16
设备缺陷处理报验单
20
JNSYGF-A-17
分包商资质报审表
21
JNSYGF-A-18
试验室资质确认报审表
22
JNSYGF-A-19
管理人员和技术人员统计报审表（首页）
23
JNSYGF-A-19（续）
管理人员和技术人员统计报审表（续页）
24
JNSYGF-A-20
特殊工种人员统计报审表
25
JNSYGF-A-21
焊接及试验人员报审表
26
JNSYGF-A-21（续）
焊接及试验人员统计表
27
JNSYGF-A-22
主要施工计量器具、检测仪表检验报审表
28
JNSYGF-A-22（续）
主要施工计量器具、检测仪表检验统计表
29
JNSYGF-A-23
主要施工机械机具统计表
30
JNSYGF-A-24
施工质量检验项目划分报审表
31
JNSYGF-A-25
工程质量报验单
32
JNSYGF-A-26
土建交付安装中间验收交接表
33
JNSYGF-A-27
安装交调试中间验收交接表
34
JNSYGF-A-28
工程质量事故报告单
35
JNSYGF-A-29
质量事故处理方案报审表
36
JNSYGF-A-30
质量事故处理结果报验表
37
JNSYGF-A-31
监理工作联系单反馈单
38
JNSYGF-A-32
工程变更费用报审表
39
JNSYGF-A-33
索赔报审表
40
JNSYGF-A-34
工程月度付款申请表
41
JNSYGF-A-35
整改报验单
42
JNSYGF-A-36
工程变更签证单
43
JNSYGF-A-37
工程设计变更申请表
44
JNSYGF-A-38
现场工程量签证单
45
JNSYGF-A-40
见证取样记录表
46
JNSYGF-A-41
工程竣工报验单
47
JNSYGF-A-42
尾工项目清单
48
JNSYGF-A-43
施工总平面变更申请联系单
49
JNSYGF-A-44
动土申请单
50
JNSYGF-A-45
用户用水申请表
51
JNSYGF-A-46
施工用水临时断水申请表
52
JNSYGF-A-47
施工用电申请表
53
JNSYGF-A-48
停送电申请表
54
JNSYGF-A-49
临时断路（封路）申请表
55
JNSYGF-A-50
临时占地（路）申请表

B类：项目监理部自用表格
序号
表号
表格名称
1
JNSYGF-B-01
监理工作联系单
2
JNSYGF-B-02
整改通知单
3
JNSYGF-B-03
停工通知单
4
JNSYGF-B-04
施工图图纸会检表
5
JNSYGF-B-05
监理月报
6
JNSYGF-B-06
工程临时延期审批表

C类：通用表格
序号
表号
表格名称
1
JNSYGF-C-01
工程变更联络单
2
JNSYGF-C-02
会议纪要
3
JNSYGF-C-02（续）
会议纪要（续表）
4
JNSYGF-C-03
工程联系单
5
JNSYGF-C-04
现场签证统计台帐
6
JNSYGF-C-05
安全考核通知单
7
JNSYGF-C-06
质量考核通知单

施工组织设计报审表
表号：JNSYGF-A-01
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。
附：《施工组织设计》及说明书 共 页

施工单位项目部（章）：
项目经理： 年 月 日
项目监理部审核意见：

项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审核意见：

建设单位（章）：
建设单位代表： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。

施工组织设计编报与审批程序
编制施工组织设计
（施工单位项目部）
提交施工组织设计
（施工单位总部技术负责人审批）
审阅施工组织设计
电厂、项目公司、监理、设计、施工单位

施工组织设计会审
监理单位主持，电厂、项目公司、设计单位及各有关施工施工单位参加
编写会议纪要
（监理单位）
审阅会议纪要并会签
（施工单位和电厂）
根据会审意见修改施工组织设计
（施工组织设计编制单位）
批准并颁发施工组织设计
（施工单位）
施工组织设计执行
（施工单位）
建设单位、监理、设计单位
专业施工组织设计报审表
表号：JNSYGF-A-02
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
现提出 专业施工组织设计，请予审批。
附件： 共 页

施工单位项目部（章）：
技术负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：
项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
安全监理工程师 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审核意见：

建设单位（章）：
建设单位代表： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。

专业施工组织设计编报与审批程序
编制施工组织设计
（施工单位项目部）
提交施工组织设计
（施工单位项目部技术负责人审批）
审阅施工组织设计
电厂、项目公司、监理、设计、施工单位

施工组织设计会审
监理单位主持，电厂、项目公司、设计单位及各有关施工施工单位参加
编写会议纪要
（监理单位）
审阅会议纪要并会签
（施工单位和电厂）
根据会审意见修改施工组织设计
（施工组织设计编制单位）
批准并颁发施工组织设计
（施工单位）
施工组织设计执行
（施工单位）
电厂、项目公司、监理、设计单位
施工技术方案报审表
表号：JNSYGF-A-02（增）
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
现提出 施工技术方案，请予审批。
附件： 共 页

施工单位项目部（章）：
技术负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：
项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
安全监理工程师 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审核意见：

建设单位（章）：
建设单位代表： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。

施工技术方案（作业指导书）审批程序
较简单的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）编制
（施工单位）
审批较简单的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）
（施工单位技术负责人）
向监理单位报送“施工技术方案（作业指导书）报审表”
（施工单位）
审查施工技术方案（作业指导书）签署审核意见
（电厂、监理单位）
按审核意见修改、补充施工技术方案（作业指导书）报监理单位同意后实施 （施工单位）
较复杂的、重大的单位（分部、分项）
工程施工技术方案（作业指导书）编制
（施工单位）
审批较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）
（施工单位技术负责人）
向监理单位、设计单位、电厂报送
较复杂、重大的单位（分部、分项）工程“施工技术方案（作业指导书）送审稿 （施工单位）
审阅较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）
（电厂、项目公司、监理、设计）
主持较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）
审查会，电厂、项目公司、设计单位、有关施工施工单位参加，发出审查会纪要
（监理单位）
根据审查会议纪要，修改、补充施工技术方案（作业指导书），待技术检查人审批后用施工技术方案（作业指导书）报审表，报监理单位审核后实施
（施工单位）
调试方案报审表
表号：JNSYGF-A-03
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
现报上 调试方案，请审核。
附件： 共 页

调试单位项目部（章）：
技术负责人： 年 月 日
项目监理部审核意见：
项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
安全监理工程师 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审核意见：

建设单位（章）：
负责人： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式三份，由调试单位填报，建设单位、项目监理部、调试单位各存一份。

编制调试方案
（调试单位项目部）
提交调试方案
（调试单位项目部技术负责人审批）
审阅调试方案
电厂、项目公司、监理、设计、调试单位

调试方案会审
监理单位主持，电厂、项目公司、设计单位及调试单位参加
编写会议纪要
（监理单位）
审阅会议纪要并会签
（调试单位和电厂）
根据会审意见修改调试方案
（调试方案编制单位）
批准并颁发调试方案
（调试单位）
调试方案执行
（调试单位）
电厂、项目公司、监理
调试方案审批程序单位工程开工报审表
表号：JNSYGF-A-04
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
我单位承建的 项目的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划与 年 月 日开工，请予审批。
1. 施工组织设计、专业施工组织设计、施工技术方案已批准；
2. 劳动力已按计划进场；
3. 机械设备已进场，并布置就绪；
4. 管理人员已全部到位；
5. 开工所需的施工图纸已到，并已会审、交底；
6. 开工所需的材料、设备已进场；
7. 开工前的各种手续已办妥（见附件）。
根据以上条件，可以满足连续施工要求。
附件：（复印件） 共 页
施工单位项目部（章）：
项目经理： 年 月 日
项目监理部核查意见：

项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审查意见：

建设单位（章）：
建设单位代表： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。
单位工程开工报审程序
施工单位提出开工申请（附开工质量考核表）
专业监理工程师根据《开工质量考核表》逐项检查开工应具备的条件
不符合
符合
专业监理工程师签署核查意见
总监理工程师根据《开工质量考核表》逐项检查开工应具备的条件
不符合
符合
建设单位专业工程师根据《开工质量考核表》逐项检查开工应具备的条件
不符合
符合
专业工程师签署核查意见
建设单位代表根据《开工质量考核表》逐项检查开工应具备的条件
不符合
符合
总监理工程师签署核查意见并盖章
建设单位代表签署核查意见并盖章
开工实施

开工质量考核表
表号：JNSYGF-A-04(续)
编号：
工程名称
长治欣隆2×300MW低热值煤综合利用电厂工程
合同编号

序号
考核项目
监理单位核评
建设单位核评
级别
签字
级别
签字
○
◆
▼

○
◆
▼

1
设计技术交底与图纸会审

2
施工组织设计、施工技术方案

3
施工技术交底

4
施工场地布置

5
加工厂形成生产能力

6
材料进场并检验

7
设备进场并检验

8
质量培训考试

9
测量放线并验收

10
工程外部接口具备条件

11
机具配备

12
人员到位

13
现场安全措施

14
现场力能供应

15
加工件配制

16
质量保证措施

考

核

评

语
项目
监
理
部

项目监理部（章）：
监理工程师： 年 月 日
建设单位

建设单位（章）：
专业工程师： 年 月 日
注1：级别代号：合格：○；基本合格：◆ 不合格：▼注2：在对应的单元格内打√即可。本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。工程控制网测量报验单
表号：JNSYGF-A-05
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
我单位已完成 工程控制网测量工作，请查验。
附件：控制网测量成果单 共 页

施工单位项目部（章）：
技术负责人： 年 月 日
项目监理部查验意见：

项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审核意见：

建设单位（章）：
建设单位代表： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。

施工测量报验程序

测量仪器鉴定证书
测量放线数据
测量放线记录
测量放线草图
质量部门签字
施工单位填报施工测量报验单
上报审核资料（附控制网完好状况检查表）
监理工程师现场复验
业主
代表
承包单
位代表
监理工程师签署确认意见
总监理工程师签署确认意见并盖章
建设单位专业工程师签署确认意见
建设单位代表签署确认意见并盖章
文件保存及流转

控制网完好状况检查表
表号：JNSYGF-A-06
编号：
工程名称

合同编号

序号
点编号
检查记录
处理措施
备注

检
查
人

说明：检查内容应包括控制网的点位完好情况、保护措施是否完整、周围环境是否满足规定要求。处理措施应具体落实到责任单位，并按期完成。
本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。施工/调试进度计划报审表
表号：JNSYGF-A-07
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
根据本工程的 级网络进度计划，我单位已编制完成 项目的施工进度/调试进度计划，特此上报，请予审批。
附件：1．进度计划表； 2．编制说明

施工单位项目部（章）：
项目经理： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审查意见：

建设单位（章）：
建设单位代表： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。

施工/调试进度计划报审程序
施工或调试单位根据上一级网络进度计划编制下一级网络进度计划
施工或调试单位项目经理签字并盖章
施工或调试单位上报《施工/调试进度计划报审表》
专业监理工程师依据上一级网络进度计划对该计划的符合性进行审查
不符合
符合
专业监理工程师签署审核意见
总监理工程师依据上一级网络进度计划对该计划的符合性进行审查
不符合
符合
总监理工程师签署审核意见并盖章
建设单位专业工程师依据上一级网络进度计划对该计划的符合性进行审查
不符合
符合
建设单位专业工程师签署审核意见
建设单位代表依据上一级网络进度计划对该计划的符合性进行审查
不符合
符合
建设单位代表签署审核意见并盖章
进度计划实施

施工进度调整计划报审表
表号：JNSYGF-A-08
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
因 原因， 项目的原施工进度计划需调整，现将调整计划报上，请审批。
附件：1．调整计划； 2．说明

施工单位项目部（章）：
项目经理： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审查意见：

建设单位（章）：
建设单位代表： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。

施工进度调整计划报审程序
施工或调试单位根据上一级网络进度计划编制进度调整计划
施工或调试单位项目经理签字并盖章
施工或调试单位上报《施工进度调整计划报审表》
专业监理工程师依据上一级网络进度计划对该计划的符合性进行审查
不符合
符合
专业监理工程师签署审核意见
总监理工程师依据上一级网络进度计划对该计划的符合性进行审查
不符合
符合
总监理工程师签署审核意见并盖章
建设单位专业工程师依据上一级网络进度计划对该计划的符合性进行审查
不符合
符合
建设单位专业工程师签署审核意见
建设单位代表依据上一级网络进度计划对该计划的符合性进行审查
不符合
符合
建设单位代表签署审核意见并盖章
进度计划实施
工程实际进度检查
不符合
符合
监理部发出要求调整进度计划的通知单

停工申请表
表号：JNSYGF-A-09
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
由于 项目 部位的 原因，
特申请停工 天，请批准。
附件：停工原因详细说明。 共 页

施工单位项目部（章）：
项目经理： 年 月 日
项目监理部复查意见：
项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
安全监理工程师 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审查意见：

建设单位（章）：
建设单位代表： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式四份，由停工申请单位填报，建设单位两份，项目监理部、申请单位各存一份。

停工申请报审程序
申请单位提出停工意向（附停工原因详细说明）
申请单位项目经理在《停工申请表》签字、盖章
上报监理部审核
安全/专业监理工程师复查停工原因，并对停工造成的影响做出综合判断
同意
不同意
总监理工程师复查停工原因，并对停工造成的影响做出综合判断

安全/专业监理工程师、总监理工程师签署复查意见并盖章

建设单位专业工程师审查停工原因，并对停工造成的影响做出综合判断
建设单位代表审查停工原因，并对停工造成的影响做出综合判断
同意
不同意
建设单位专业工程师、代表签署审查意见并盖章
停工实施
要求申请单位消除停工因素继续施工
要求申请单位提出合理的停工理由

复工申请表
表号：JNSYGF-A-10
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
鉴于 项目的停工因素（见停工通知单 号）已经消除，特报请审查，批准复工。
附件：具备复工条件的详细说明。

施工单位项目部（章）：
项目经理： 年 月 日
项目监理部复查意见：

项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
安全监理工程师 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
建设单位审查意见：

建设单位（章）：
建设单位代表： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。
复工申请报审程序
停工单位消除停工因素
停工单位提出复工申请（附具备复工条件的详细说明）
停工单位项目经理在《停工申请表》签字、盖章
上报监理部审核
安全/专业监理工程师复查停工原因消除情况及复工条件
总监理工程师复查停工原因消除情况及复工条件
不符合
符合
建设单位专业工程师复查停工原因消除情况及复工条件
建设单位代表复查停工原因消除情况及复工条件
不符合
符合
安全/专业监理工程师、总监理工程师签署复查意见并盖章
建设单位专业工程师、代表签署复查意见并盖章
复工实施

主要材料及构（配）件供货商资质报审表
表号：JNSYGF-A-11
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
根据本工程要求，经我方审查， 单位生产的 产品，符合设计图纸的要求，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审批。
附件：营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件） 共 页

施工单位项目部（章）：
技术负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：