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程程序序文文件件版本第 2009-版受控类别受控持有者部门持有者发放编号文件会签部门会签人/日期部门会签人/日期行政办公室劳动保险部工程管理部干部科安全质量科保卫科物资供应公司工会办公室财务部党委工作部程序文件主要编写人员：程序文件主要编写人员：审核：审核：潘批准：批准：程序文件目录序号文件号文件名称 01 CMSC/CX01 文件控制程序 02 CMSC/CX02 相关记录控制程序 03 CMSC/CX03 环境因素的识别与评价控制程序 04 CMSC/CX04 危险辨识、风险评价和确定控制措施程序 05 CMSC/CX05 信息、参与和沟通控制程序 06 CMSC/CX06 一体化管理体系方针、目标、指标和管理方案 07 CMSC/CX07 管理评审控制程序 08 CMSC/CX08 法律法规与其他要求获取、确认程序 09 CMSC/CX09 人力资源控制程序 10 CMSC/CX10 项目策划管理程序 11 CMSC/CX11 与顾客有关的过程控制程序 12 CMSC/CX12 采购控制程序 13 CMSC/CX13 施工过程控制程序 14 CMSC/CX14 施工设备控制程序 15 CMSC/CX15 施工安全管理控制程序 16 CMSC/CX16 应急准备与响应控制程序 17 CMSC/CX17 内部审核控制程序 18 CMSC/CX18 事件、不符合，纠正措施和预防措施控制程序 19 CMSC/CX19 监视和测量管理程序 20 CMSC/CX20 不合格品控制程序 21 CMSC/CX21 监视和测量装臵控制程序 22 CMSC/CX22 环境和职业健康安全运行控制程序 23 CMSC/CX23 废弃物管理程序 24 CMSC/CX24 节能降耗控制程序 25 CMSC/CX25 对相关方施加影响管理程序 26 CMSC/CX26 事件处理控制程序 27 CMSC/CX27 数据分析程序程序文件修改控制页程序文件修改控制页程序文件编号程序文件名称修改审批表序号修改章节号修改方式批准人日期修改人 *建设*处文件控制程序文件控制程序文件编号：CMSC/CX01 受控状态：受控 2009 年 4 月 1 日发布 2009 年 4 月 1 日实施 *建设*处一体化管理程序文件文件编号版号第版文件控制程序修改状态第 1 次修改页数共 4 页页码第 1 页 1.目的对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。2.适用范围适用于本工程处对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。3.职责 3.1 行政办公室是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；工程管理部负责施工技术文件的管理；3.2 各部门和项目部均是本程序的配合并实施的单位；3.3 处长负责一体化手册批准；3.4 管理者代表（总工程师兼任）负责审核一体化手册的审核和程序文件的批准。4.工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件的组成：4.1.1 形成文件的方针、目标和指标；4.1.2 质量、环境和职业健康安全一体化管理手册；4.1.3 程序文件，本处共有 27 个管理体系程序文件；4.1.4 工程处为保证体系有效运行制定的质量、环境和职业健康安全管理制度、规定以及施工组织设计等技术或管理性文件；4.1.5 各种质量、环境和职业健康安全记录；4.1.6 上级主管部门下发或转发的与质量、环境和职业健康安全有关的文件；4.1.7 法律法规、标准、规范及其他相关要求；4.2 文件和资料的审批 a）管理手册由工程管理部编制，管理者代表审核，处长批准发布。*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX01 版号第版文件控制程序修改状态第 1 次修改页数共 4 页页码第 2 页 b)程序文件由相关部室编制，管理者代表批准发布。c)支持性文件由各部门编制，部门领导审核，分管领导批准发布。d)质量计划/施工组织设计由项目部总工程师编写，报工程管理部审核，总工程师批准。e)施工方案由项目部技术人员编写，项目部总工程师批准。4.2.2 标识 4.2.2.1 管理手册和程序文件均以文件编号和标题为标识，并在封面及页码上标注版次及修订状态。4.2.2.2 管理手册、程序文件的受控均在封面上标有“受控”字样的图章。4.2.2.3 行政办公室负责编制工程处一体化管理体系的现行修订状态有效文件目录，下发给各使用文件的部门，以防止使用失效文件。“有效文件目录”应及时更新。4.2.3 发放 4.2.3.1 管理手册及程序文件发至处领导和各部门及项目部。4.2.3.2 行政办公室制订一体化管理体系受控文件发放清单，该“清单”应对每一种受控文件的每一个分发号应该发放给何部门/何人，作出规定。“清单”经管理者代表批准后作为发放受控文件的依据。4.2.3.3 文件和资料发放时，行政办公室应建立发放记录，登录文件编号、名称、是否受控、受控分发号、发放日期、数量，领用人和发放人均应签字。4.2.3.4 因文件污损而影响使用时，应交回原文件，再按发放程序调换相同文件的同一分发号的文件。4.2.3.5 文件丢失应及时报告，主管部门拟就“作废声明”发相关单位或人员，并按新编分发号办理补发文件。4.2.4 作废 4.2.4.1 文件和资料作废需由行政办公室提出申请，文件原审批人批准。文件作废的前提条件是：a)所沿用标准已过时。b)本工程处所处环境发生变化。c)管理手册、程序文件及支持性文件需作重大修订时。4.2.4.2 文件和资料作废时一般采取换版。以新版本取代，旧版本同时作废，并完整回收作废文件。为使其具有延续性，可保留少数作废文件加盖“作废留存”印章，单独保存，以免混淆。*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX01 版号第版文件控制程序修改状态第 1 次修改页数共 4 页页码第 3 页 4.2.5 复制 4.2.5.1 文件的复制权唯行政办公室独有，任何单位和个人无论其初衷如何，其复制均属越权和侵权行为。4.2.5.2 复制文件与原件具有同等效力，其控制和管理方法与原文件相同。4.2.6 更改 4.2.6.1 更改的前提：a)所沿用标准部分修订，需对相关内容作适当调整时。b)实施过程中发现部分内容应作改动时。4.2.6.2 更改步骤：a)填写“文件更改审批表”，草拟更改内容。b)送文件原审批部门和人员审批，若需由新的部门和人员审批时，应得到原审批情况的背景资料。c)发给原文件持有者。4.2.6.3 文件更改方式 a)文字较少时可在原文件上改动，但必须加盖更改人印章。b)文字较多时，采取换页方式，如该页不能容纳，按本页码+1、+2 进行增页。4.2.6.4 文件更改必须填写“文件更改通知单”。4.2.6.5 文件更改后应注明其修订状态。4.2.7 文件和资料的销毁文件和资料达到保存期限后,必须征得管理者代表同意,方可由档案室组织销毁,并填写销毁清单。管理体系文件作废，由原发放处室按分发号收回并销毁。4.3 技术性文件和资料的控制 4.3.1 外来文件和资料的控制 4.3.1.1 施工图纸（包括变更）由工程管理处登记建档，发出的图纸履行签收手续。4.3.1.2 项目部获取的图纸，由项目技术负责人到工程管理部登记，并要有存档图纸交工程管理部统一保存。4.3.1.3 验收规范、工艺标准、验评标准、操作规程等要把握其动态，由工程管理处指定人员追踪各种标准、规程的最新版本，并编写“现行标准有效版本一览表”，确保标准的有效性。4.3.1.4 过时标准有明确标记单独管理。*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX01 版号第版文件控制程序修改状态第 1 次修改页数共 4 页页码第 4 页 4.3.2 内部文件和资料控制 4.3.2.1 施工组织设计所包含的文件和资料执行施工过程管理程序。4.3.2.2 工程合同所涉及文件和资料由工程管理部制订合同管理办法进行管理。4.3.2.3 工程处自身形成的与质量、环境和职业健康安全有关的其他文件和资料，由行政办公室管理和归档。4.4 补充 4.4.1 本程序的文件和资料，必要时可由各处室移交档案室管理，同时执行档案管理有关规定。4.4.2 外来文件及工程处红头文件凡与质量、环境和职业健康安全相关，均属本程序控制范围。文件与相关的指令，其内容不得与一体化管理体系文件相矛盾。否则应相应更改一体化管理体系文件，并执行本程序 4.2.6 条之规定。、相关支持性文件 CMSC/CX01 记录控制程序 CMSC/CX13 施工过程管理程序 CMSC/CX11 与顾客有关的过程管理程序、记录 CMSC/CX01-01 文件签发单 CMSC/CX01-02 文件收发记录 CMSC/CX01-03 文件发放登记表 CMSC/CX01-04 受控文件发放清单 CMSC/CX01-05 文件更改审批表 CMSC/CX01-06 现行修订状态有效文件目录 CMSC/CX01-07 文件修改通知单 *建设*处记录记录控制程序控制程序文件编号：CMSC/CX02 受控状态：受控 2009 年 4 月 1 日发布 2009 年 4 月 1 日实施 *建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX02 版号第版记录控制程序修改状态第 1 次修改页数共 2 页页码第 1 页、目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行控制，以提供工程处质量、环境和职业健康安全体系有效运行的证据，并为工程处的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据。、适用范围适用于对本工程处质量、环境和职业健康安全管理体系运行中相关的记录（包括分包方的质量记录）的控制。、职责 3.1 行政办公室是记录控制的主管部门，负责质量记录的归档管理。3.2 各部门负责本部门与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的记录的填写、收集、标识、编目、装订和管理；3.3 项目部负责所承建工程施工过程中的质量、环境与职业健康安全管理体系有关的记录的填写、收集、标识、编目、装订和管理；、工作程序 4.1 记录的分类 4.1.1 体系运行记录，包括培训记录、审核记录、评审记录、事件事件报告等；4.1.2 工程技术资料包括图纸会审、设计变更、技术交底、试验报告等；4.1.3 生产管理记录，包括工程进度计划、统计报表等。4.1.4 检查记录指质量技术、安全生产、材料设备等职能部门进行检查时形成的记录。4.2 记录的形式有文字、表格、光盘、磁盘、软件、照片、录象、录音等。4.3 记录的填写 4.3.1 记录使用蓝黑或黑色钢笔（碳素笔）填写，或按要求打印，不得随意涂改；4.3.2 填写要规范，字迹清晰，数据准确，内容完整，记录以表格形式存在的如无特殊规定表格中无内容时，在表格中划“/”，表明无此项内容。4.3.3 记录填写的内容必须清楚、工整、准确、简练。4.4 记录的标识 4.4.1 记录以中文名称进行标识；4.4.2 记录以编号、标题作为其唯一性标识，一般记录表格代码为 CMSC/CX-。4.4.3 工程技术资料的编号按各建设行业标准规定执行。*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX02 版号第版记录控制程序修改状态第 1 次修改页数共 2 页页码第 2 页 4.5 记录的归档 4.5.1 一般记录中，对于改进体系运行、积累资料等有重要意义的部分由工程处归口部门按年度整理、归档。4.5.2 工程技术资料以单位工程划分，由项目部资料员移交给工程管理部，工程管理部资料员按规定的归档范围移交行政办公室，并办清交接手续。4.6 记录的贮存和保护 4.6.1 记录的存放环境应防潮、干燥、清洁，并做好防火、防鼠、防虫蛀、防盗。4.6.2 档案管理人员应按档案管理制度对记录进行入库入柜、入盒贮存、保管，确保记录保存完好，如有丢失、损坏等及时上报工程处主管领导，采取妥善补救措施。4.7 记录的保存期限及处臵 4.7.1 一般的质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录保存 3 年；产品特点、法规要求及合同要求另定保存期；施工工程质量及验收记录应长期保存。4.7.2 已到保存期需要进行处理的记录，根据主管领导审批意见，按文件控制程序进行销毁或继续保存。4.7 记录的查阅 4.7.1 因工作需要须借（查）阅记录，须经部门负责人批准并办理登记手续。4.7.2 本工程处将依据合同规定，为业主查阅记录提供方便。、相关文件 CMSC/CX01 文件控制程序记录汇编、记录 CMSC/CX02-01 记录归档清单 CMSC/CX02-02 记录处理审批表 CMSC/CX02-03 记录借（查）阅记录 *建设*处环境因素的识别与评价环境因素的识别与评价控制程序控制程序文件编号：CMSC/CX03 受控状态：受控 2009 年 4 月 1 日发布 2009 年 4 月 1 日实施 *建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX03 版号第版环境因素的识别与评价控制程序修改状态第 1 次修改页数共 5 页页码第 1 页 1 1目的目的充分识别工程处在工程施工和服务活动中，对环境具有或可能具有重大影响的环境因素进行识别、评价，以期对其施加影响并得到控制。2 2适用范围适用范围适用工程处业务所覆盖范围的管理、生产和服务活动中的环境因素识别、更新、风险评价、控制。3 3职责职责 3.1 3.1 工程管理部是环境因素识别、更新、风险评价的归口管理部门；3.23.2 其它部门配合实施；3.3.3 3 项目部具体实施施工区域环境因素识别、更新、风险评价。4 4过程要求及方法过程要求及方法 4.1 4.1 收集信息 4.1.1 4.1.1 相关部门/单位应收集以下信息：a a法律法规、标准和其它要求，识别到适用的条款；b b本组织以往的环境方面的事件等；c c类似组织的环境方面的事件等；d d相关方的不满、抱怨、建议；e e其他。4.1.2 4.1.2 以上信息形成文件后应由归口管理部门组织评审，评审要点包括：a a输出的信息是否正确、完整；b b输出信息是否反映了最新变化。4.2 4.2 环境因素的识别 4.2.1 4.2.1 环境因素的识别范围 a a工程处在工程施工、服务和全部活动中可能存在的环境因素；b b当工程处的活动、施工和服务有变化时，可能带来的新的环境因素，如新工程开工、新型设备的安装、新材料的使用、施工工艺的变化等；c c工程处能够控制的或渴望对其施加影响的环境因素。*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX03 版号第版环境因素的识别与评价控制程序修改状态第 1 次修改页数共 5 页页码第 2 页 4.2.2 4.2.2 识别环境因素时应考虑：a.a.三种状态正常、异常和紧急状态；b.b.三个时态过去、现在和将来时态；c.c.七个方面大气排放、水体排放、噪声污染、废物管理、对社区的影响、原材料与自然资源使用及其它地方性环境问题。4.2.3 4.2.3 环境因素识别工作流程：4.34.3 环境因素评价 4.3.1 4.3.1 影响全球、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对工程处形象有影响或不符合环境保护法律、法规和行业规定等任一方面时，都确定为重要环境因素。4 4.3.2 其它情况下确定重要环境因素时应考虑：a.影响范围；b.影响程度；c.影响范围；d.影响程度；e.社会关注度；f.万元产值年消耗量；g.可节约程度。4.3.3 对环境因素评价采用打分法 1)对污染物及噪声排放的评价 A污染物及噪声排放的评价按下表进行*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX03 版号第版环境因素的识别与评价控制程序修改状态第 1 次修改页数共 5 页页码第 3 页法律、法规、标准要求管理活动、产品生产和服务相关活动、过程环境因素调查环境影响因素评价重大环境因素清单制定相应控制措施判断和打分相关方要求内容得分 a.法规符合性超标 5 未超标准 1 b.发生频次持续发生 5 间断发生 3 偶然发生 1 c.影响范围超出社区 5 周围社区 3 场界内 1 d.影响程度严重 5 一般 3 轻微 1 e.社会关注度非常 5 一般 3 基本不关注 1 B.污染物及噪声重要环境因素评价标准：当 a=5 或 c=5 或 d=5 或 e=5 或总分a+b+c+d+e14 时，确定为重要环境因素。2)能源、资源消耗评价 A评价方法内容得分 f.万元产值（年）消耗量大 5 中 3 小 1 g.可节约程度加强管理可明显见效 5 改造工艺可明显见效 3 较难节约 1 *建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX03 版号第版环境因素的识别与评价控制程序修改状态第 1 次修改页数共 5 页页码第 4 页 B.重要环境因素评定：当 f=5 或 g=5 或或总分f+g7 时，确定为重要环境因素。4.3.4 4.3.4 按上述方法组织相关人员识别、评价重要环境因素，编制重要环境因素清单，报管理者代表批准。4.3.5 4.3.5 环境因素控制 a a对重要环境因素，应制定专项环境管理方案或在相关方案中描述控制措施，方案应针对目标指标制定。b b对重要环境因素以外的环境因素，应在日常管理中加以控制。4.4 4.4 环境因素识别及风险评价的实施、利用 4.4.1 4.4.1 工程项目的环境因素识别，应由项目部的施工员、安全员、施工班组长等依据 4.2、4.3 4.3 条款进行；环境因素识别及风险评价表由项目技术负责人审查，审查重点包括：a.环境因素识别范围是否包括了目前所有的施工过程活动，是否考虑了法律法规、企业方针目标和其它要求，重要环境因素是否遗漏；b.风险等级评价是否合理；c.控制措施是否适宜可行。4.4.2 环境因素识别及风险评价表应发放至各相关场合，作为下列工作的依据：a.确定管理目标，编写管理方案；b.培训（包括施工前交底）；c.运行控制（包括外部沟通，编制相关程序）；d.监视和测量；e.编制应急预案等。4.4.3 4.4.3 项目部应根据工程特点，周边环境，找出重要环境因素，并填写重要环境因素清单，经项目经理审批后，制定方案并组织实施。4.5 4.5 环境因素的更新环境因素的更新 1)为保持信息的有效性，当发生以下情况时，应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。a a当法律、法规及其他要求发生较大变更时；b b活动、产品、服务发生较大变化时；*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX03 版号第版环境因素的识别与评价控制程序修改状态第 1 次修改页数共 5 页页码第 5 页 c c相关方合理抱怨时；d.d.当工程处环境方法有变化时。2）当生产工艺及材料发生重大变化时，应重新识别环境因素。5 5过程的测量、分析和改进 5.1 5.1 通过对环境因素控制的绩效，相关方的满意情况的分析，评价本过程的有效性分析，结果可能导致：a.培训需求；b.其它资源需求（包括信息资源等）；c.纠正和预防措施要求；d.内审的重点区域。5.2 有关分析和评价应保存适当的证据，分析和评价的结果应提供依据。6.6.相关文件相关文件 CMSC/CX06 一体化管理体系方针、目标、指标和管理方案 CMSC/CX07 管理评审控制程序 CMSC/CX10 项目策划控制程序 CMSC/CX13 施工过程控制程序 7 7记录记录 CMSC/CX03-01 环境因素识别表 CMSC/CX03-02 环境因素风险评价表 CMSC/CX03-03 重要环境因素清单 *建设*处危险源辨识和风险评价危险源辨识和风险评价控制程序控制程序文件编号：CMSC/CX04 受控状态：受控 2007 年 1 月 1 日发布 2007 年 3 月 1 日实施 *建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX04 版号第版危险源辨识和风险评价控制程序修改状态第 1 次修改页数共 4 页页码第 1 页 1.1.目的目的充分识别危险源的存在和性质，正确评价风险，并选择适当的手段加以控制；改善职业健康安全管理绩效。2.2.适用范围适用范围适用于工作场所内人员的活动和工作场所所有设施（包括外部提供的）。3.3.职责职责 3.1 3.1 工程管理部是本过程的归口管理部门；3.2 3.2 干部科、劳动保险部、工会办公室、行政办公室、财务部配合实施；3.3 3.3 项目部具体实施。4.4.过程要求及方法过程要求及方法 4.1 4.1 收集信息 4.1.1 4.1.1 工程管理部应会同相关部门、项目部收集以下信息：a.a.法律法规和其它要求；b.b.本组织以往的事件、疾病等情况；c.c.类似组织的事件、疾病等情况；d.d.有关技术资料（如：有关设备的说明书，危险物品的安全数据等）；e.e.员工的不满、抱怨、建议；f.f.其他。4.1.2 4.1.2 以上信息形成文件后应由工程管理部组织评审，评审要点包括：a.a.输出的信息是否正确、完整；b.b.输出信息是否反映了最新变化。4.2 4.2 危险源辨识 4.2.1 4.2.1 辩识过程应考虑正常、非正常情况下存在的可能导致有毒有害气体、粉尘、爆炸、巷道顶板、高空坠落、触电、机械伤害、物体打击、火灾、坍塌等各种类型的危险因素。4.2.24.2.2 危险源辨识时，可按业务活动分类,也可采用直接经验和系统分析相结合的辨识方法，不得遗漏重大危险源。4.2.3 4.2.3 危险源辩识的结果应填入危险源风险评价表的相应栏目中。4.3 4.3 风险评价 *建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX04 版号第版危险源辨识和风险评价控制程序修改状态第 1 次修改页数共 4 页页码第 2 页 4.3.1 4.3.1 发生事件的可能性大小（L）分数值事件发生的可能性分数值事件发生的可能性 10 完全可以预料 0.5 很不可能，可以设想 6 相当可能 0.2 极不可能 3 可能，但不经常 0.1 实际不可能 1 可能性小，完全意外 4.3.2 人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次，或偶然暴露 0.5 非常罕见地暴露 4.3.3 一量发生事件会造成的损失后果（C）分数值后果分数值后果 100 大灾难，许多人死亡 7 严重，重伤 40 灾难，数人死亡 3 重大，致残 15 非常严重，一人 1 引人注目，不利于基本的健康安全要求 4.3.4 危险程度（D）D 值危险程度风险类别 160 高度危险，需立即整改重要 70160 显著危险，需要整改一般 70 一般危险，需要注意轻微注：注：D DL LE EC C 4.3.5 风险等级工程处规定风险级别分为 3 类：轻微可不控制的危险源 D 值160 4.3.6 4.3.6 确定重要危险源工程处按上述方法组织有关人员进行评价、讨论、确定重要危险源，编制重要危险源清单，报管理者代表批准。根据风险评价的结果，明确目标、指标、制定管理方案，要求符合国家法律法规。4.3.7 4.3.7 危险源控制 a.a.不可接收风险控制，应立即停工整改，待风险消却后，重新评价。b.b.较大风险控制，应制定应急预案或专项管理方案，方案应针对目标指标制定。c.c.可接受风险应在日常管理中加以控制。4.4 4.4 危险源辨识及风险评价的实施、利用 4.4.1 4.4.1 工程项目的危险源辨识，应由项目部的施工员、安全员、员工代表、施工班组长等依据 4.3 条款进行；危险源辨识及风险评价表由项目技术负责人审查，审查重点包括：a.危险源辨识范围是否覆盖了目前所有的施工过程活动，是否考虑了法律法规、企业方针目标和其它要求，重大危险源是否遗漏；b.风险等级评价是否合理；c.控制措施是否适宜可行。4.4.2 4.4.2 不可接受风险、较大风险清单应发放至各相关场合，作为下列工作的依据：a.确定管理目标，编写管理方案；b.培训（包括施工前交底）；c.运行控制（包括外部沟通，编制相关程序）；d.监视和测量；e.编制应急预案等。4.4.3 4.4.3 项目部应根据工程特点，找出重大危险源，并填写重要危险源清单，经项目经理审批后，制定方案并组织实施。4.54.5 重新评价为保证评价的有效性，工程处组织相关人员每年对重大危险源及相应的风险重新识别、评价，如有变化予以更新。另外，当发生下列情况时，也要及时组织与下活动有关*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX04 版号第版危险源辨识和风险评价控制程序修改状态第 1 次修改页数共 4 页页码第 4 页的人员进行危险源的识别、评价和更新：a.当法律、法规及其他要求发生较大变化时；b.当工程处活动、产品、服务发生较大变化时；c.当发生事件或相关方抱怨时；d.当工程处职业健康安全方针有变化时。5 5过程的测量、分析和改进 5.1 5.1 通过对危险源控制的绩效、职工的满意情况分析，评价本过程的有效性分析，结果可能导致：a.培训需求；b.其它资源需求（包括信息资源等）；c.纠正和预防措施要求；d.内审的重点区域。5.2 5.2 有关分析和评价应保存适当的证据，分析和评价的结果应提供依据。6.6.相关文件相关文件 CMSC/CX06 一体化管理体系方针、目标、指标和管理方案 CMSC/CX07 管理评审控制程序 CMSC/CX10 项目策划控制程序 CMSC/CX13 施工过程控制程序 7.7.记录记录 CMSC/CX04-01 危险源辨识及风险评价表 CMSC/CX04-02 重要危险源清单 CMSC/CX04-03 重要危险源及其控制计划清单*建设*处信息信息、参与和、参与和沟通沟通控制程序控制程序文件编号：CMSC/CX05 受控状态：受控 2009 年 4 月 1 日发布 2009 年 4 月 1 日实施 *建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX05 版号第版信息、参与和沟通控制程序修改状态第 1 次修改页数共 3 页页码第 1 页 1.目的为了保证工程处一体化管理体系信息交流的及时性、有效性，确保一体化管理体系的有效运行，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于工程处一体化管理体系信息交流的传递和处理。3.术语和定义 4.职责 4.1 工程处党委工作部负责编制本程序并组织实施。4.2 党委工作部是信息交流的归口部门，负责信息分析汇总，并向管理者代表汇报。4.3 党委工作部负责采用多种形式（如：板报、简报等）宣传工程处一体化管理体系方针、目标和指标。4.4 各部门负责本单位业务范围内的信息接收、传递和处理工作。5.工作程序 5.1 总则 5.1.1 信息交流的途径以书面文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。5.1.2 一体化管理信息包括内部信息和外部信息。5.1.3 一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。5.1.4 党委工作部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。5.1.5 信息交流要做好信息交流记录。5.1.6 党委工作部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。5.2 内部信息交流的主要内容 a.法律、法规和其他要求的遵循情况；b.一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；c.内审、外审、管理评审结果；d.监测、测量结果；e.不符合与纠正情况；f.应急准备与响应情况；*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX05 版号第版信息、参与和沟通控制程序修改状态第 1 次修改页数共 3 页页码第 2 页 g.一体化管理体系培训情况；h.各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；i.一体化管理体系各运行控制程序执行情况。5.3 外部信息交流的主要内容 a.来自社区居民的投诉和抱怨；b.来自供方的信息；c.来自上级部门的信息；d.来自职工的信息；e.其他外部相关方的信息；f.工程处的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。5.4 内部信息交流 5.4.1 工程处的一体化方针、一体化管理体系的有关要求、质量、环境和劳动保护知识，由党委工作部负责向有关单位宣传。5.4.2 一体化管理体系运行中产生的信息应及时传递到有关部门，接收信息的部门要做好记录。5.4.3 紧急状态下的信息具体执行应急准备和响应程序。5.4.4 实施不符合，纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到有关单位。5.4.5 发生重大信息应立即传递到处长或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。5.5 外部信息交流 5.5.1 相关方要求提供信息时，各有关部门将工程处的一体化管理方针及有关要求传递给相关方。5.5.2 工程处各部室在收到有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求时执行法律、法规与其他要求获取、确认程序。5.5.3 相关方抱怨及其他信息，由各部门分别接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。6.相关/支持性文件 CMSC/CX01 文件控制程序*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX05 版号第版信息、参与和沟通控制程序修改状态第 1 次修改页数共 3 页页码第 3 页 CMSC/CX08 法律、法规与其它要求获取、确认程序 CMSC/CX16 应急准备和响应程序 7.记录 *建设*处一体化管理体系一体化管理体系方针、目标、指标和管理方案方针、目标、指标和管理方案文件编号：CMSC/CX06 受控状态：受控 2007 年 1 月 1 日发布 2007 年 3 月 1 日实施 *建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX06 版号第版一体化管理体系方针、目标、指标和管理方案修改状态第 1 次修改页数共 4 页页码第 1 页 1.1.目的目的为建立、实施与改进工程处的一体化管理体系，实现一体化方针、目标、指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，不断改进工程处的工程质量、环境行为和劳动保护工作。2.2.适用范围适用范围适用于工程处一体化方针、目标和指标及管理方案的制定、更改与实施。3.3.职责职责 3.13.1 处长负责组织制定并批准一体化方针，负责批准目标、指标和管理方案。3.23.2 管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标和管理方案的实施。3.33.3 工程管理部负责编制管理方案，并监督、验证实施进度。3.4 3.4 各部门负责方针、目标、指标与管理方案的具体实施。4.4.工作程序工作程序 4.14.1 一体化方针 4.1.14.1.1 一体化方针的确定处长以保护和改善环境，提高质量水平、职业健康安全水平为目的，针对工程处的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定一体化方针并形成文件，传达给全体员工。一体化方针应确保：a.适合于工程处的工程施工性质和规模以及环境影响、职业健康安全特点、风险性质和规模；b.对持续改进和污染预防、降低风险作了承诺；c.对遵守有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审一体化目标和指标提供框架和基础；e.与工程处的其他方针一致。4.1.2 4.1.2 方针的更改每次对工程处体系的评审，均需对一体化方针进行评审，确保其适宜性，当方针需要更改时，应经处长批准，形成文件后重新向全体员工传达。*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX06 版号第版一体化管理体系修改状态第 1 次修改方针、目标、指标和管理方案页数共 4 页页数第 2 页 4.1.34.1.3 方针的宣贯 4.1.3.14.1.3.1 通过管理手册的分发，以及工程处宣传栏、黑板报等方针，对工程处各级管理者执行人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行方针的宣贯。4.1.3.24.1.3.2 行政办公室负责对机关及项目部管理人员进行方针的培训，项目部以确保对工程处一体化方针正确、充分的理解。4.1.44.1.4 方针的公开处长应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开方针。4.24.2 目标与指标 4.2.14.2.1 目标与指标的制定管理者代表组织相关人员，根据方针和年度施工计划、工程质量、重要环境因素、重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等提出年度目标、指标，经管理者代表审核后，报处长批准后生效。4.2.24.2.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：a.方针的内容；b.有关法律、法规及其他要求 c.工程处的工程质量、重要环境影响因素、重大危险源、风险因素；d.来自相关方的信息与要求；e.工程质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；f.可选择的最佳技术，以及经济上、动作上的可行性；g.实施的进度，以及可调整性的要求；h.体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。4.2.3 目标与指标的更改 4.2.3.14.2.3.1 在方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。4.2.3.24.2.3.2 目标与指标由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报处长批准后生效。*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX06 版号第版一体化管理体系修改状态第 1 次修改方针、目标、指标和管理方案页数共 4 页页数第 3 页 2.2.4 2.2.4 目标与指标的宣贯目标与指标的宣贯 4.2.4.14.2.4.1 通过发文、内部会议、黑板报宣传等方式，对工程处各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标、指标的宣贯。4.2.4.24.2.4.2 由各部门组织所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚工程处及本部门的目标和指标，并付诸实施。4.2.54.2.5 目标与指标的公开相关方或公众要求公开工程处的目标与指标时，需经过处长审批。4.34.3 管理方案 4.3.14.3.1 管理方案的编制 4.3.1.14.3.1.1 管理方案由工程管理部依据目标和指标编制，经管理者代表审核后报处长批准生效。4.3.1.24.3.1.2 环境管理方案应涉及与实现一体化目标和指标有关的全部可能的活动（包括采购、生产、储存、运输、设备维修、绿化、废弃物处理、后勤等）、资源及具体措施。4.3.1.34.3.1.3 职业健康安全管理方案应考虑与实现一体化目标和指标的有关作业场所、过程、装臵、机械、作业组织的设计，包括人力的配臵。4.3.24.3.2 管理方案主要包括以下内容：a.依据的目标与指标；b.方法措施、技术手段；c.责任部门或岗位；d.预算经费；e.完成时间；f.验证时间等。4.3.34.3.3 管理方案的更改当因措施发生变更、目标指标变化或工程处活动、产品、服务或运行条件发生变化等情况需要更改方案时，由更改申请者以文件更改申请的形式交工程管理部确认，经管理者代表审核，处长批准后由工程管理部按文件控制程序进行更改。*建设*处一体化管理程序文件文件编号 CMSC/CX06 版号第版一体化管理体系修改状态第 1 次修改方针、目标、指标和管理方案页数共 4 页页数第 4 页 4.3.44.3.4 管理方案的实施与监督验证管理方案以受控的形式下发至各相关职能部门具体实施，由行政办公室负责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证，验证时间参见管理方案。5.5.相关文件相关文件 CMSC/CX01 文件和资料控制程序 6.

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