宠物犬养殖基地项目计划方案书.doc

项目建议书暨可行性研究报告
铁西区宠物犬养殖基地建设项目

2011-4-5

目录
第一章 总论 3
1.1项目概况 3
1.2编制依据 3
1.3内容范围 3
第二章 项目建设必要性及可行性 5
2.1建设的必要性 5
2.2建设的可行性 5
第三章　项目区的基本情况 7
3.1自然地理概况 7
3.2资源交通条件 8
3.3项目实施单位概况 8
第四章　市场分析预测 9
4.1宠物犬国内的市场和前景 9
4.2市场需求调查与预测 10
第五章　项目总体布置及建设内容 11
5.1总体布置 11
5.2主要设施建设 11
5.3辅助工程 12
第六章　组织机构与运行机制 12
6.1组织实施 12
6.2项目管理 12
6.3技术措施 12
6.4劳动定员 12
第七章　环境保护 14
7.1环境现状 14
7.2主要污染源与污染物 14
7.3治理原则 14
7.4卫生防疫制度 15
7.5环境绿化 15
第八章　投资估算与资金筹措 16
8.1投资估算 16
8.2资金筹措 16
第九章　财务分析与评价 17
9.1销售收入估算 17
9.2财务盈利能力分析 18
第十章  社会效益生态效益 19
10.1社会效益 19
10.2生态效益 19
第十一章　结论与建议 20

第一章 总论
1.1项目概况
项目名称：XX区宠物犬养殖培育基地建设项目
建设性质：新建
项目负责：
建设内容：XX区宠物犬养殖培育基地占地4000 平方米。内容主要是办公、
投资规模：项目总投资万元（申请国家支持万元；自筹万元，银行贷款）其中固定资产投资万元，流动资金万元。投资回收期:
建设地点：
项目期限：
1.2编制依据
（1）国家计委《建设项目经济评价方法与参数》
（2）农业部《农业项目经济评价实用手册》
（3）《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》
（4）《农业综合开发现代化示范项目可行性研究报告提纲》
（5）全国生态环境建设规划
1.3内容范围
通过对XX区宠物犬养殖基地建设项目资源条件、工程技术设计方案及技术经济等进行了全面考察、分析、研究，包括项目建设内容及规模、总体目标、总投资效益、建设背景、项目建设意义和必要性以及有利条件、市场需求预测、组织管理、保障措施，环境保护、投资估算、资金筹措、财务分析、经济、社会、生态效益等论证，对项目的可行性作出论证、评价和建议
第二章 项目建设必要性及可行性
2.1建设的必要性
自20世纪80年代开始，人民的生活水平的不断提高，养宠物犬逐渐成为一种时尚，使其价格不断上扬。但由于一些宠物养殖基地养殖培育不科学，使品种质量下滑。国内外许多权威人士多次呼吁要采取科学必要的措施保证宠物犬的品质。
在国家实施杜会主义新农村建设的新形势下，如何发展以特色畜种繁
育为主的宠物犬产业，对加快地区经济发展具有十分重要的意义。特别是加入WTO后，人无我有，人有我优的特色畜产品必将越来越受到重视和青睐，发展宠物犬产业具有明显的比较优势。基于上述考虑；本项目计划在XX区平西乡建立XX区宠物犬养殖培育基地，选择优良种犬，采取先进的技术措施，开展宠物犬的良种繁育和养殖，扩大种群数量，提高品种质量，使宠物犬养殖逐步向产业化方向迈进。
2.2建设的可行性
2.2.1有良好的地理环境
四平市是东北的交通枢纽，XX区平西乡条子河村位于四平市区西部，属于近郊村，环城公路穿村而过。年有效积温2800—3100℃，年平均降雨量550毫升，气候条件适应宠物犬繁育和养殖。
2.2.2具有良好的饲料条件
宠物犬系杂食性动物，偏肉食，其食物结构以肉类猪牛羊下水等动物性饲料为主。XX区有肉鸡屠宰厂、牛羊屠宰厂，具有比较丰富的动物性饲料资源。
2.2.3具有良好的技术保障
四平市畜牧兽医总站是四平市畜牧兽医方面的权威机构，具有较强的专业水平和先进的科研设备、基础设施。多年来致力于各种宠物犬关于培育和养殖方面的研究，对宠物犬的生理特性和生活习性颇有较心得，这些均为实施建设项目提供了可靠的技术资料和宝贵的工作经验。项目技术支撑单位四平市畜牧兽医总站有中、高级畜牧兽医专业人员15人，业务能力强，承担过许多国家和省市畜种改良项目，经验丰富。
2.2.4符合国家的产业政策和投资方向
近年来，国家加大了对地方特色畜禽投资力度，因此对进行宠物犬繁育，扩大种群数量，提高品种质量，符合国家的产业政策和投资方向。
第三章　项目区的基本情况
3.1自然地理概况
3.1.1地理概况
四平市位于松辽平原中部，吉林省西南部，辽、吉、蒙三省（区）交界处，堪称松辽平原的一颗明珠。土地资源比较丰富，地貌类型多样，地域性差异明显。山地约占总面积的6%，丘陵占总面积的15%，平原约占总面积的79%。全市有农作物总播种面积647312公顷，其中水田37962公顷。地势平坦，土壤肥沃，适宜生长多种农作物。
3.1.2气候
四平属于中温带湿润季风气候区。主要特点是大陆性明显，四季分明，春季干燥多风，夏季湿热多雨，秋季温和凉爽，冬季漫长寒冷。全市年平均气温4-6℃,无霜期一般为120-150天。
3.1.3土壤
属于东北松辽流域的黑土区，有一个深厚的黑色腐殖质层，从上而下逐渐过渡到淀积层和母质层。腐殖质层的厚度，一般在70厘米上下，个别漫岗的下部可达1米以上，坡度较大的部位却不足30厘米。土壤结构性好，腐殖质层中大部分为粒状及团块状结构，水稳性团聚体可达70～80％，土体疏松多孔。剖面中无钙积层，也无石灰性，但在淀积层有锈纹、锈斑和铁锰结核，这是黑土不同于黑钙土的重要特征。质地比较粘重，大部分为重壤土至轻粘土，但土层下部以轻粘土为主。一般呈微酸性至中性反应。表层有机质含量多为3～6％，最高可达15％，而且分布比较深。氮、磷、钾的含量比较高。
3.2资源交通条件
项目选址在XX区的近郊，区内大型畜产品加工企业多；水、电、路等基础设施较好，投资条件优越。
3.3项目实施单位概况
项目承担单位XX区宠物犬培育养殖中心，由四平市畜牧兽医总站提供技术支持，四平市畜牧兽医总站现有中高级专业技术人员15名，从事多年的畜牧工作，深知宠物犬发展现状，为今后XX区宠物犬养殖培育基地建设项目的顺利实施打下了良好的工作基础，中心完全具备实施宠物犬培育养殖项目的经济、技术实力。
第四章　市场分析预测
4.1宠物犬国内的市场和前景
随着中国生活水平的持续提高，和家庭规模的缩小，饲养宠物已经成为越来越多都市人生活的一部分，中国的宠物消费也随之形成规模，同时展现巨大潜力。尽管中国各大城市政府都执行了严格的宠物饲养限制条例，实际宠物量近年来却有增无减。北京、上海、广州、重庆和武汉被并称为"中国五大宠物城市"。
    据有关资料显示：单以宠物犬为例，北京目前有50多万只，而且仍在以每年8%的速度增长，上海约有70万只，每年在宠物经济上的花费更高达6亿元。在经济不甚发达的辽宁宠物业也发展很快，业已形成生产、繁育、流通产业链。据粗略估算，全国宠物犬只的拥有量大均在一千万以上，如加上猫、鸟等其他宠物，全国拥有数量十分可观。近年来围绕着宠物的衣食住行、生老病死以及有关的宠物消费，如：宠物美容、宠物训练、寄养、摄影等行业都颇有市场。据估计目前中国宠物经济的市场潜力至少达150亿元人民币，且呈快速增长趋势。中国社会消费需求中出现的如此迅猛的宠物消费需求，标志着人民生活水平的提高和社会发展的进步。随着犬种引进工作的进行，国内市场上犬种丰富，人们会越来越重视宠物的相关行业的发展。目前我们说的宠物产业一般是指动物宠物及其食品和用品的生产、流通和服务领域，其中占有主要产值地位的是围绕着宠物的一系列产业链。根据规律，一个国家的人均国内生产总值（GDP）在3000到8000美元之间，宠物行业就会快速发展。中国一些沿海城市和经济发达地区已经达到或接近这个水平，因此在中国潜藏着这样一个巨大商机的宠物市场。
4.2市场需求调查与预测
目前，国内狗市上宠物犬只一直走俏，以藏獒为例：东北是国内藏獒的主要销散地，每年销售的藏犬约10000条以上，大小均有，价格高者达30000－80000元；低者3000－5000元，幼犬通常在1000元以上，上市藏獒犬只品质较劣，血统毛色混杂，但因称谓“藏獒”，交易量仍很可观。近年来北方市场对藏獒的需求急剧增长，自2000年以来，我国南方诸多省区如贵州、云南、广东、广西、福建、湖南、湖北、安徽、上海等地的客户也前来求购藏獒，他们对犬只要求个体高大、气质威猛，对体形、外貌、气质的要求很高。在国内，仅考虑作为护卫犬使用，藏獒年需求量约为12000条。与市场形成鲜明对比的是藏獒品种资源缺乏科学保护和合理利用，因此进行科学繁育、扩大种群规模，市场前景广阔，这不仅具有良好的杜会效益，而且还能取得巨大的经济效益。
第五章　项目总体布置及建设内容
5.1总体布置
项目区呈长方形状，占地面积约4000 平方米，北边布置养殖区，试验室及办公室布置在场区中部。
5.2主要设施建设
本项目建筑物在设计上根据场地特点与建设单位提供的各种条件，在参考各功能设施需求满足建筑设计要求的基础上，充分考虑材料、资金等资源，因地制宜、经济适用、降低造价。
1.基地的办公基本用房部分
　　包括办公室等，面积约为平方米。
2.犬舍部分
　　计划建设犬舍间，为宽平方米大小，犬舍可建为2排，每排犬舍之间建2米宽甬路及两侧绿化草皮，面积为平方米。
3.宠物犬医务室：平方米
5.犬食制作间：45平方米
6.还有其它一些配套设施
　　1）备品库：平方米
　　2）洗澡间：平方米
　　3）厕所：平方米
　　4）车库：平方米
5）锅炉房：平方米
7.设备购置
饲料粉碎机和搅拌机各1台，必要的饲喂用具等若干套，客货运输车l辆。
8.基地围墙，长米，高2
5.3辅助工程
5.3.1供水
项目用水主要由40米深水井提供，水质符合饮用水标准。
5.3.2供电
项目用电主要是生活用电和生产用电，由农电供电，满足本项目用电需求。
5.3.3排水系统
项目排水主要是生活污水，排出的废水很少，排水设施没有特殊要求。
5.3.4供热
本项目由于特殊地地理位置和生产生活规模决定了供暖的特殊性，采用各室单独采暖方式，以直接燃煤为主要采暖形式，年耗煤量为t。
第六章　组织机构与运行机制
6.1组织实施
项目建设实行项目法人制度。实施单位和技术依托成立项目实施小组和技术负责小组，具体承担项目建设任务，由市畜牧兽医总站、宠物犬培育养殖中心等单位成立项目建设领导小组，负责项目的实施指导、督促、检查、验收等。
6.2项目管理
XX区宠物犬培育养殖中心是独立法人单位，具体负责项目的实施建设。项目建成后的组织管理实行场长负责制，坚持科研与生产相结合。实行标准化、制度化管理、配种方案化、饲养管理科学化建立健全宠物档案和工作记录规程，实现现代企业化管理。
6.3技术措施
建立专家咨询制度，常规技术环节由项目组技术人员和市畜牧兽医总站技术人员进行全程跟踪负责，重点生产技术环节及疑难问题聘请国内外专家亲临指导。
6.4劳动定员
为合理组织利用人员，拟采用固定工和季节性临时工相结合的用工制度。技术性强的关键岗位和管理人员拟为单位固定职工，以确保人员稳定，保证单位技术和管理素质不断提高。辅助勤杂等简单工作岗位，拟使用季节性临时工。该项目拟定员人。
第七章　环境保护
7.1环境现状
该项目是农牧业科研生产项目，环境状况良好，符合国家关于建设项目对环境保护的要求。
7.2主要污染源与污染物
（1）废水：主要污水来源是养殖基地冲洗犬只粪尿的污水，以及工作人员排出的生活污水。
（2）废气：本项目产生的废气较少，主要是来自取暖燃煤的排烟。
（3）废渣：本项目的主要粉尘来源是废弃的饲料及饲料加工过程中产生的粉尘；固体废弃物主要是犬只粪便生活垃圾以及其它生产废弃物如药剂瓶、纸盒以及煤渣等生活垃圾。
7.3治理原则
1、对于饲料加工中凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设置除尘装置；保证设备接口密封良好。
2、对于犬舍中产生的大粪，经堆熟处理，做无害化处理，可以杀死其中的病原苗和寄生虫，在其中加入适量土，秸杆类物质并可直接得到腐殖质，成为上好的有机农业肥料。
3、对于生活垃圾要设置专用垃圾箱；专人清扫、消毒、集中处理。
4、对于饲料加工时产生的噪音。在购买设备时将噪音作为一项参数进行设备选型，应选用噪音小的设备为宜。
7.4卫生防疫制度
建立科学严格的兽医卫生防疫制度，搞好公共卫生；定期进行犬只疫病预防和驱虫工作；经常进行犬只健康检查，一旦发现病情应及时隔离治疗。同时也要建立生产、环境卫生制度，定期对场区全面消毒；规范操作。减少、杜绝人畜共患病的发生和蔓延。
7.5环境绿化
中心内绿化是防疫和环境保护的重要内容之一，既可改善区域小气候，又可减少污染美化、环境。
第八章　投资估算与资金筹措
8.1投资估算
8.1.2建设投资估算
（1）建筑工程费。本项目建筑工程费用总额估算为万元。
（2）设备、工器具购置及安装工程费
本项目设备购置及安装工程费估算为万元。
（4）工程建设其他费用估算值为万元。
8.1.3流动资金估算
经估算正常年份流动资金为万元，其中铺底流动资金为万元。
8.2资金筹措
项目总投资万元，通过单位自筹、申请国家扶持资金和银行贷款等渠道进行融资。其中申请国家支持万元；单位自筹资金万元，地方政府配套万元，流动资金贷款万元。
第九章　财务分析与评价
本项目建成后可以独立运营，形成独立核算单位，因此，财务评价的项目范围确定在项目新建范围内。
9.1销售收入估算
（1）收入
收入是根据产出的预测价格和生产计划计算而得，计划产量视为销售量。正常年收。
（2）税金及附加
在交易中上缴营业税，税率。
12.1.3成本费用估算
成本费用指项目生产运营支出的各种费用。
（1）外购原材料、燃料动力费用
本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。正常年外购原材料、燃料及动力费用估算值为万元。
（2）人员工资福利费
本项目按总人员人测算，人工费用及福利合计为万元。
（3）折旧费、摊销费和修理费
1）折旧费、摊销费。固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值率5％。各类固定资产的折旧年限，参照有关财务制度的规定，按以下数据计算：
①房屋及建筑物：15年。
②工艺及辅助设备：10年。
2）修理费。每年修理费按占折旧费的17％计算，平均年修理费为万元。
（4）财务费用
正常年财务费用为万元。
（5）经营成本
经估算年平均经营成本为万元。
经估算年平均总成本费用约为135.70万元。
9.2财务盈利能力分析
财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：
项目税后财务内部收益率为21.02％，财务净现值（ic=10％）万元，投资回收期为年。
第十章  社会效益生态效益
10.1社会效益
本项目的实施以合理开发与利用为基础；项目培育的种犬可供周边县（市），为扩大种群数量具有十分显著的作用。项目实施三年后，项目区内宠物犬将达到条以上；幅射带动周边地区宠物犬的养殖发展，向社会提供大量的优良犬只。同时可带动项目区 户发展宠物犬产业，户均增收 元以上，对推动杜会经济发展具有重要意义。
10.2生态效益
项目建成达产，所有工作开展后。每年能带动户以上，从高强度低收入生产结构中解脱出来，从而走向养殖的高收入产业，从事低强度新型产业的开发生产，使部分农民走向真正意义上的高效生态的现代畜牧业。
第十一章　结论与建议
1、项目符合国家关于农业产业化发展的有关决策。
2、项目实施的组织管理制度完善，项目运行机制良好。
3、技术成熟、市场潜力巨大，可靠性强，风险小。
4、项目财务分析表明项目经济效益较好，项目具有较强的抗风险能力。
5、本项目的实施，对项目区农业产业结构调整，增加收入，具有重要意义。
实施本项目是十分可行的，也是非常必要的。目 录
第一章 总 论 1
第一节 项目概述 1
第二节 可行性研究的依据 3
第三节 可行性研究的范围和内容 3
第五节 技术经济指标 4
第二章 项目背景和建设的必要性 5
第一节 项目提出的背景 5
第二节 项目建设的必要性 7
第三章 需求分析及服务规模与标准 9
第一节 需求分析 9
第二节 服务规模与标准 10
第四章 项目选址及建设条件 13
第一节 项目选址 13
第二节 项目区自然条件 13
第三节 项目区社会经济条件 18
第四节 项目区基础设施状况 20
第五章 规划设计和建设方案 23
第一节 设计依据和目标 23
第二节 规划方案分析 25
第三节 建设方案 31
第六章 消 防 46
第七章 环保和劳动安全卫生 47
第一节 环境保护 47
第二节 劳动安全卫生 48
第三节 建议 50
第八章 节能分析 52
第一节 概 述 52
第二节 节能设计依据 52
第三节 能耗分析 53
第四节 节能措施 54
第九章 项目组织管理和实施进度 58
第一节 项目组织管理 58
第二节　进度计划安排 60
第十章 招投标方案 62
第一节　招标管理 62
第二节　项目招标基本情况 65
第十一章 投资估算与资金筹措 66
第一节 投资估算 66
第二节 资金筹措 70
第十二章 效益分析 71
第一节 经济效益 71
第二节 社会效益 73
第十三章 结 论 75

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