施工质量管理自查与评价制度工程质量自查与评价.doc

质量管理自查与评价制度
总则
为保证企业所建立质量管理体系符合性和评价实行质量管理体系有效性，建立自我监督和自我完善机制，以使可以及时获得有关体系和过程运作信息，通过度析，评价，识别和确认所存在问题，组织力量及时加以处理，保证质量管理体系有效运行和对体系不停改善，从而提高发包方和有关方满意度。
为了贯彻企业对工程质量管理，根据工程特点，把工程划分为检查批/分项、分部和单位工程。检查评估次序：首先检查评估分项工程质量等级，再评估分部工程，最终评估单位工程质量等级。
第一节 质量管理自查与评价根据和内容
1、质量管理自查与评价根据是我国有关法律、法规、原则和规范、企业质量管理方针和目、质量管理制度及支持性文献、工程承包协议、项目质量管理筹划文献。
2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范符合性，质量管理制度符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目有效性。
3、企业在质量管理制度中明确监督检查环节、组织管理方式、记录形式和规定、发现问题处理程序和措施。
4、质量管理自查与评价视状况与内审等其他检查结合进行。
第二节 质量管理监督检查与评价
1、监督检查内容
1)法律、法规和原则规范执行；
2)管理制度及其支持性文献实行；
3)岗位职责贯彻和目实现；
4)对整改规定贯彻。
2、对施工项目及有关单位监督检查
1)项目质量管理筹划成果实行；
2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改规定贯彻；
3)协议履行状况；
4)质量目实现。
3、对质量管理体系实行年度审核和评价
1)对审核中发现问题及其原因提出书面整改规定，并跟踪其整改成果。
2)年度质量审核一般集中进行，必要时也可根据所属部门和项目分布状况按照筹划成果分阶段进行。
3)根据审核成果实行改善，对于改善工作制定对应计划。在改善计划制定过程中，对需要改善问题进行分类，优先改善次序，分别制定对应改善措施。改善计划制定以经济上合理技术上可行为前提。
第三节 各单位（部门）质量管理自查内容
检查批工程质量先经班组自检，后由项目总工组织质检工程师、班组进行检查评价，专职质量检查员核定，班组要贯彻自检、互检、交接检，严格控制工程质量，使工程质量到达合格或优良。专职质检员要监督和指导操作人员做好质量自检，协调好班组之间互检、交接检工作，要系统检查每一分项保证项目、基本项目、容许偏差项目，使每个分项工程到达质量规定。
分部工程质量等级评估是由质检工程师组织检查评价，专职质量检查员核定，质检工程师要把每个分部所含分项工程质量等级通过记录措施确定，在评估分部工程质量等级时，不容许有不合格分项工程存在，如出现不合格分项工程时，必须处理，使其到达合格，专职质检员要采用卡、防、帮、讲工作措施（卡：即严格把关，按施工规范和质量评估原则监督施工；防：即加强质量宣传交底，事先防止；帮：即协助操作人员提高操作水平；讲：即进行质量教育，提高质量意识。）保证分部工程质量，由于地基基础和主体分部工程在构造安全面起主导作用，并且多数都被隐蔽，因此明确规定这两个分部工程质量由工程科组织核定。
质量保证资料核查目是为了强调构造、设备性能、使用功能方面重要技术性能检查，由项目总工系统检查，工程科科长要负责监督、检查工程内业资料。
工程所有竣工后全面评价工程外观及使用功能质量，由项目总工组织工程科检查评估，并作出记录。
1、项目部及各基层单位
1）根据施工组织设计筹划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”特性进行监视和测量。
2）每月对运行控制状况进行检查（自查或互查），根据《建筑安装工程资料管理规程》及有关程序文献规定整顿多种质量记录。环境、职业健康安全面填写《施工现场检查登记表》和对应程序文献所规定记录，波及到可测量关键特性（如：噪声等），应有详细数据。
3）、对发现不合格控制率100% ，纠正、防止措施验证率100%。
4）定期搜集顾客反馈意见（满意、或不满意、埋怨、投诉），对综合管理体系过程进行监视和测量。
5）项目经理（分企业经理）每季度组织对运使用办法律、法规遵照状况进行评价，并填写对应记录。
2、职能部门
1）每月对各基础单位运行控制状况进行检查，对检查出质量问题要执行《质量隐患和不合格品控制程序》，环境、职业健康安全问题执行《环境、安全事故和不符合控制程序》，对违章人员做出必要处理，并监督项目部监视和测量记录填写状况。
2）、每季度按照《运行控制检查记录登记表》进行检查。
3)综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门各单位上报数据进行数据记录分析，为管理评审和综合管理体系持续改善提供根据。
4）每季度对各基层单位运使用办法律、法规遵照状况进行评价并保留有关记录，填写《运行状况检查控制登记表》
第四节 专题安全生产例会
由项目经理和专职安全员共同主持，定期召集各管理人员及施工队队长召开专题安全生产例会。针对工程出现安全隐患问题进行研究和讨论，并形成对应处理意见，由各管理人员详细实行并形成反馈意见。
第五节 挂牌与标识管理
1、原材料、半成品标识与挂牌：
凡进场钢材、水泥及其他影响构造重要材料，由材料部门在材料进场后4小时内标识出成品名称、规格、型号、批量、出厂日期、供货厂家，并立即委托试验部门进行取样，试验部门立即取样送检，并及时将检查成果局面告知材料部门，材料部门在受告知1小时内进行状态标识并将不合格产品分隔寄存。凡检查不合格产品严禁使用在工程上。材料标识牌应用木牌或铁牌并规定固定寄存，盘圆标识应绑紧。
2、坐标、轴线标高及沉降观测点标识：
1）、坐标、轴线控制点应埋没控制桩，控制桩应埋在没在不易被破坏位置，控制桩上用红油漆标明。
2）、分项工程标识
凡分项工程施工完后，必须在明显位置作出明显标识牌。可单独划分为个体分享工程以个体作为部分划分根据，不能单独划分以轴线作为划分根据。，每个标识牌内容为：分项工程名称、操作人员及班组长姓名、自评质量等级（合格、优良）、操作完毕时间、现场实测实量成果等以便追溯检查。
第六节 环境规定
清理施工垃圾，必须设有临时垃圾专用通道，严禁随意、凌空抛洒施工垃圾应及时清运，定点寄存处理，施工便道、料场、施工现场等要合适洒水，减少扬尘。
第七节 附则
1、本措施由工程部负责解释。
2、技术部负责本措施修改。
3、本措施自公布之日起实行。

质量管理制度执行状况自查表
自查单位

检查日期

检查人员

制度名称
检查考核内容及评分原则
得分
存在问题与改善措施
负责人
质量方针目管理制度
1制定年度质量目
2质量目量化可行
3质量目按规定逐层展开并贯彻到位
4对质量目实行状况定期进行自查评审
5与奖罚挂钩

质量管理体系文献和管理制度
1企业各项体系文献编制、审核、修订、换版、检查等有质量技术部负责，各部门协助配合工作
2根据综合管理体系文献贯彻到本部门

质量体系内部审核制度
1质量管理体系内部审核工作有归口管理部门
2审核工作有计划，有实行，有总结、有贯彻、每年定期一次
3按计划实行内审，内容符合计划规定，现场审核有记录并上报审核汇报
4对审核中发现问题及时制定纠正或防止措施并予以实行
5对纠正和防止措施贯彻状况及成果进行跟踪验证

各级质量
负责制
1明确规定各级各类人员质量责任
2各级各类人员对质量责任理解并能认真执行

质量否决制
1质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范
2能对有效行使否决
3能充足发挥作用，实现管理目

质量信息
管理制度
1质量信息归口管理部门明确
2信息网络体系健全，信息渠道畅通
3传递质量信息内容明确
4质量信息传递时反馈迅速、处理对
5各类质量信息数据、文献完整洁全

质量事故
汇报制度
1发生事故上报及时
2对事故负责人实行处理

质量教育
培训制度
1质量培训归口管理部门明确每年制定培训计划有效实行
2培训目明确，工作有效
3特殊工种持证上岗
4新录入职工进行岗前培训
5每年按计划举行质量法规知识学习班专业技术人员按规定接受继续教育培训
6检查考核质量培训实行状况及效果

计量管
理制度
1有专人负责计量器具检查管理工作职责明确
2计量器具检定、使用、维护、保养按规定进行
3计量器具准时校验，不合格或超期不得使用
4计量和检测设备台账记录齐全、精确规范

质量管理
制度检
查与考核
1检查考核范围内容职责明确深入全面
2按规定检查考核
3按规定程序和措施考核
4检查考核问题有改善措施并有完善记录

材料进场
验收制度
1职责明确、责任到人
2按规定验收措施对，结论明确
3不合格品有效控制
4验收记录台账精确规范
5材料贮存按规定分类寄存，标识清晰对

质量记录
管理制度
1各类质量记录归口管理明确
2记录由对应岗位人员负责填写并按规定妥善保留
3对发现问题提出改善意见并及时修订完善

质量验
收制度
1验收原则和根据明确
2验收措施、鉴定原则及检查程序对，结论明确
3对内部验收发现问题整改及时复验后保留对应记录
4验收记录齐全完整