通用性记录目录(高压竣工资料表格).doc

江苏天力建设有限公司压力管道安装质量控制记录表式（第2版）编制：审核：批准：发放编号：受控状态：是 否2011年6月30日发布 2011年7月1日实施质量管理体系质量记录清单目录（文件）序号记 录 名 称记录编号保存期限修改日期1修改记录表经办-0014年2文件发放登记表经办0024年3受控文件清单经办0034年4文件修改审批单经办0044年5文件修改通知单经办0054年6文件销毁记录经办-0064年7记录清单经办0074年8记录处理审批表经办-0084年9卷内目录经办-009长期10档案分类目录经办-010长期11人员培训申请表经办-0111年12（年度）人员培训计划表经办-0121年13人员能力完善有效性评估表经办-0131年14个人档案经办-014长期质量管理体系质量记录清单目录（经营）序号记 录 名 称记录编号保存期限修改日期15产品要求评审记录经营-0012年16合同修订记录经营-0027年17合同登记台帐经营-003长期18客户满意度调查表经营-0041年19顾客满意度调查统计表经营-0051年20质量回访信息表经营-0063年质量管理体系质量记录清单目录（材料）21供方评定记录表材料-0013年22合格供方名录材料-0021年23物资标识记录材料-0037年24材料采购计划材料-0041年25材料入库编号汇总表材料-0057年26阀门试验记录材料-0077年27阀门试验汇总表材料-0087年28焊接材料验收记录材料-0097年29原材料交检、入库通知单材料-0107年30材料收发台账材料-0117年31理化试验委托单材料-012长期32材料代用单材料-0137年33领料单材料-0147年34钢管验收记录材料-0157年35成捆材料拆分标识移植记录单材料-0162年36弯管加工委托单材料-0177年37材料、构配件检查记录材料-0187年38供方业绩评定表材料-0191年39密封材料验收记录材料-0207年质量管理体系质量记录清单目录（设备）序号记 录 名 称记录编号保存期限修改日期40设备申购表设备-0011年41设备验收单设备-002长期42设备机具领用单设备-0031年43设备检修（保养）计划表设备-0041年44设备台帐设备-005长期45机械设备日常例保维护运转记录表设备-0061年46计量器具购置申请表设备-0071年47计量器具登记台帐设备-0083年48计量器具周期检定计划表设备-0093年49计量器具报废申请单设备-0101年50计量器具封存申请单设备-0113年51设备报废单设备-0121年52设备开箱检查记录设备-0137年53设备、仪器仪表流动台帐设备-0143年54柴油发电机运行记录表设备-0153年质量管理体系质量记录清单目录（技术）序号记 录 名 称记录编号保存期限修改日期55施工图设计文件会审记录技术-0017年56施工技术交底记录技术-0027年57工艺更改通知单技术0037年58焊条烘焙记录技术0047年59合格焊工登记表技术0057年60管道焊口布置图技术0067年61焊接工艺规程（卡）技术0077年62设计技术交底记录技术0087年63施工组织设计审批表技术0097年64焊缝返修审批及返修检查记录技术0107年65焊缝返修工艺卡技术-0117年66焊材一级库温湿度记录技术0127年67焊接工艺评定指导书技术0137年68焊接工艺评定报告技术0147年69焊材发放回收记录技术0157年70焊评领用登记表技术0167年71聚乙烯（PE管）焊接工艺评定报告（热熔对接）技术0177年72聚乙烯（PE管）焊接工艺评定报告（电熔焊接）技术0187年73PE管焊接工艺卡（热熔）技术0197年74PE管焊接工艺卡（电熔）技术0207年75技术资料审核单技术0217年76工程内部告知书技术0227年77竣工资料交接单技术0237年78工艺纪律检查记录表技术0247年质量管理体系质量记录清单目录（质检）序号记 录 名 称记录编号保存期限修改日期78主要原材料及构配件出厂证明及试验记录单质检-0017年79阀门、法兰安装质量评定表质检-0027年80放线定位验收记录质检-0037年81沟槽验收记录质检-0047年82牺牲阳极阴极保护性能测试记录质检-0057年83回填土质量验收单质检-0067年84管道绝缘防腐检查记录质检-0077年85热缩胶带（套）补口施工检验记录质检-0087年86补伤施工检验记录表质检-008-17年87管道（设备）试压验收记录质检-0097年88管道吹扫记录质检-0107年89质量整改通知单质检-0117年90焊缝射线检测报告质检-0127年91焊缝射线底片评定表质检-0137年92无损检测委托单质检-0147年93射线检测工艺卡质检-0157年94无损检测返修通知单质检-0167年95无损检测合格通知单质检-0177年96磁粉检测报告质检-0187年97滲透检测报告质检-0197年98焊缝超声检测报告质检-0207年99纠正措施实施验征记录质检-0212年100预防措施实施验征记录质检-0222年101不合格品记录表质检-0232年102不合格项报告质检-0242年103热处理报告质检-0257年104管道补偿装置安装记录质检-0267年105高压管件加工记录质检-0277年106沟槽开挖质量评定表质检-0287年107沟槽回填土质量检验评定表质检-0297年108牺牲阳极安装质量表质检-0307年109阴极保护质量评定表质检-0317年110管道阀门、法兰安装记录质检-0327年111补偿器安装质量检验评定质检-0337年112埋地钢管检测检漏记录表质检-0347年113架空管防腐质量检查记录质检-0357年114防腐检漏检测质量评定表质检-0367年115燃气管道强度/严密性试验验收单质检-0377年116管道强度试验报告质检-0387年117管道严密性试验报告质检-0397年118管理评审计划表质检-0403年119管理评审报告质检-0413年120钢管焊口组对、焊接检验记录(氩电联焊)质检-0427年121钢管焊口组对、焊接检验记录(下向焊)质检-0437年122质量信息反馈单质检-044123年度内部质量体系审核计划质检-0451年124内部质量审核检查表质检-0461年125内部质量审核不合格项分布表质检-0473年126内部质量审核报告质检-0483年127隐蔽工程检查验收记录质检-0497年128热处理委托单质检-0507年129审核日程安排表质检-0511年130管道试压记录质检-0537年131管道通球试验记录质检-0547年132管道干燥记录质检-0557年133管道置换记录质检-0567年134成品检验记录质检-0577年135管道静电接地测试记录质检-0587年136管道绝热工程检查验收记录质检-0597年137施工过程工序交接记录质检0607年138管道系统试压前检查记录质检0617年139管道系统泄漏性/真空试验记录质检0627年140固定管架及弹簧支吊架调整记录质检-0637年141热处理工艺卡质检-0647年142焊工档案质检-0657年143项目工程焊缝检测汇总表质检-0667年144压力管道安装工程总目录质检-0677年145质量计划与验证记录表质检-0687年146单位工程质量综合评分表质检-0697年147工程部位质量评定表质检-0707年148焊接工艺检查表质检-0717年149压力管道安装质量证明书质检-0727年150压力管道安装汇总表质检0737年151补偿器热伸长记录质检0747年152供热管网工程试运行记录质检0757年153超声波探伤工艺卡质检0767年154管道冷紧记录质检0777年155管道焊缝无损检测分段报验质检0787年156PE管接口焊接及外观检查记录质检0797年157警示带、示踪线安装检查记录质检0807年158弯管质量检查记录质检0817年159设备基础检查记录质检0827年160钢管组对焊接质量评定表质检0837年161焊缝返修记录汇总表质检0847年162焊口X射线报告统计表质检0857年163塔节、裙座检查记录质检0867年164塔内件检查记录质检0877年165现场设备组装记录质检0887年166塔设备安装检查记录质检0897年167设备安装检查记录质检0907年168设备清理、检查、封闭记录质检0917年169管道安装质量检验评定表质检0927年170设备压力试验记录质检0937年171机械设备安装检查记录质检0947年172运转设备试运行记录质检-0957年173整装容器安装质量验收报告质检-0967年174撬装设备安装验收记录质检-0977年江苏天力建设有限公司修改记录表 经办-001序号修改日期修 改章节号修改页修 改 内 容修改通知单编 号修改人/日期123456789101112131415161718192021江苏天力建设有限公司文件发放登记表经办-002序号文 件 名 称文 件编 号控 制状 态收文部门收 文签 名发放日期备注江苏天力建设有限公司受控文件清单部门: 经办-003序号文 件 名 称文 件 编 码分发号文件数量执行日期修 订 状 态第一次第二次第三次编制： 审核： 日期：江苏天力建设有限公司文件修改审批表 经办-004文件名称:文件编码:文 件 修 改 内 容项 目页号行数变更前规定变更后规定变更日期变更原因:申请部门申请人日期审核部门负责人日期批 准 人日 期江苏天力建设有限公司文件修改通知单 编号： 经办-005文件名称文件编码变更执行人更改日期文 件 修 改 内 容项 目页号行数变更前规定变更后规定变更日期编制: 日期:江苏天力建设有限公司文件销毁记录 经办-006序号文 件 名 称文件编码份 数保留份数销毁份数销毁原因:申请人: 年 月 日部门审核意见:签名: 年 月 日批准人意见: 签名: 年 月 日 江苏天力建设有限公司记 录 清 单部门: 经办-007序号记 录 名 称编 码保存期限备 注填表人: 批准人: 年 月 日江苏天力建设有限公司记录处理审批表部门: 经办-008序号记录名称记录编号记录时间备注销毁申请人日 期年 月 日销毁批准人日 期年 月 日销 毁 人日 期年 月 日监 销 人日 期年 月 日卷 内 目 录 经办-009序号文件编号责任者文件材料题名日期页次备注江苏天力建设有限公司档案分类目录 经办-010序号档案号档 案 名 称张数卷数编 制归档时间保管期限备注单 位日期编制人： 日期： 第 页 共 页江苏天力建设有限公司人员培训申请表 经办011申 请 人所在部门岗 位要求培训内容时 间培 训 单 位地 点费 用部门意见：部门负责人： 日 期： 年 月 日公司领导意见：总 经 理： 日 期： 年 月 日办公室记录：申请人已获批准，根据有关规定：1. 培训费:2. 差旅费:3. 证件管理：由经理办公室统一保管:4.申请人意见：申 请 人： 日 期： 年 月 日江苏天力建设有限公司（ 年度）人员培训计划表 经办012序号培 训 内 容培训对象人 数内 培外 培要求培训时间费 用编 制： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日江苏天力建设有限公司人员能力完善有效性评估表经办013序号培 训 对 象培 训 结 果 评 价见 证 资 料备 注编 制： 年 月 日审 核： 年 月 日江苏天力建设有限公司个 人 档 案 经办-014序号姓 名性别出生年月学 历职 称岗 位家 庭 地 址联系电话备注教 育 培 训 记 录序号培训时间培训地点培训方式培 训 内 容考 核 成 绩资 质 证 书有 效 期 12345678910江苏天力建设有限公司产品要求评审记录 经营001工程名称建设单位评审阶段评审日期评审部门评审内容评审结论 经 营 科： 年 月 日领导审批 批 准： 年 月 日备 注 江苏天力建设有限公司 合 同 修 订 记 录 经营002工程名称工程合同编号合同修订内容原内容：与原内容不同处：编 制： 年 月 日 修订评审意 见 经营科： 年 月 日领导审批审 批： 年 月 日备 注 江苏天力建设有限公司 合 同 登 记 台 帐 经营003序号施工单位建设单位项目名称工程类别项目地点合同金额（万元）签 订日 期质 量要 求合 同编 号备注编 制： 日 期： 年 月江苏天力建设有限公司客户满意度调查表致： 尊敬的客户，为更好地服务贵公司，改善本公司的不足之处，请给予本公司下列事项的满意程度以“”选出，并传回（或寄回），十分感谢电话：[phone] 邮编：213300 江苏天力建设有限公司 年 月 日 经营004项次项 目分 值1086421产品质量超出规范要求满足要求基本符合要求部分不符合要求待改进不符合要求2交货期100满足99满足要求98满足要求97满足要求97满足要求3安全施工对安全施工非常满意对安全施工满意基本满意部分不满意要求改进不满意4文明施工对施工现场非常满意满意尚可不满意极不满意5人员礼貌态度非常满意满意尚可不满意极不满意6问题回复速度约定时间约定期限内约定期限约定期外没有回复7价格比预期价低20比预期价低10比预期价差不多与预期价一样比预期价高8服务非常满意满意尚可不满意很不满意9沟通有相当密切联络有主动的联络配合一般的配合联络很少有配合联络没有配合联络10与同行业比较情况有较大的持续发展优势可持续发展优势类同低于同行业显著低于同行业，无持续发展优势其他意见和建议：部门： 填表人： 年 月 日江苏天力建设有限公司顾客满意度调查统计表经营005调查部门调查日期发出份数收回份数调 查 率回 收 率调 查 情 况 统 计顾 客 问 题 及 建 议编制审核日期江苏天力建设有限公司质量回访信息表经营006访问对象工程项目名称访问人员工程交付日期客户信息：提供人： 日 期：处理意见：经营科： 日 期：处理结果：处理人员： 日 期：江苏天力建设有限公司供方评定记录表 材料-001企业名称地 址电 话传 真主要产品企 业 资 质 证 书证 书 名 称编 号授 权 范 围发 证 机 构有效范围评价材料科： 日期：批准总经理： 日期：江苏天力建设有限公司合 格 供 方 名 录材料-002序号企 业 名 称供应本公司产品评价时间有效期变更情况编制: 日期:江苏天力建设有限公司物 资 标 识 记 录 材料003序号材料名称规格型号材 质单位数量标识颜色入库编号合格证、质保书编号标识人检验员备注