通用性记录目录(高压竣工资料表格).doc

资源描述

江苏天力建设有限公司压力管道安装质量控制记录表式（第2版）编制：审核：批准：发放编号：受控状态：□是 □否 2011年6月30日发布 2011年7月1日实施质量管理体系质量记录清单目录（文件）序号记录名称记录编号保存期限修改日期 1 修改记录表经办--001 4年 2 文件发放登记表经办—002 4年 3 受控文件清单经办—003 4年 4 文件修改审批单经办—004 4年 5 文件修改通知单经办—005 4年 6 文件销毁记录经办--006 4年 7 记录清单经办—007 4年 8 记录处理审批表经办--008 4年 9 卷内目录经办--009 长期 10 档案分类目录经办--010 长期 11 人员培训申请表经办--011 1年 12 （年度）人员培训计划表经办--012 1年 13 人员能力完善有效性评估表经办--013 1年 14 个人档案经办--014 长期质量管理体系质量记录清单目录（经营）序号记录名称记录编号保存期限修改日期 15 产品要求评审记录经营--001 2年 16 合同修订记录经营--002 7年 17 合同登记台帐经营--003 长期 18 客户满意度调查表经营--004 1年 19 顾客满意度调查统计表经营--005 1年 20 质量回访信息表经营--006 3年质量管理体系质量记录清单目录（材料） 21 供方评定记录表材料--001 3年 22 合格供方名录材料--002 1年 23 物资标识记录材料--003 7年 24 材料采购计划材料--004 1年 25 材料入库编号汇总表材料--005 7年 26 阀门试验记录材料--007 7年 27 阀门试验汇总表材料--008 7年 28 焊接材料验收记录材料--009 7年 29 原材料交检、入库通知单材料--010 7年 30 材料收发台账材料--011 7年 31 理化试验委托单材料--012 长期 32 材料代用单材料--013 7年 33 领料单材料--014 7年 34 钢管验收记录材料--015 7年 35 成捆材料拆分标识移植记录单材料--016 2年 36 弯管加工委托单材料--017 7年 37 材料、构配件检查记录材料--018 7年 38 供方业绩评定表材料--019 1年 39 密封材料验收记录材料--020 7年质量管理体系质量记录清单目录（设备）序号记录名称记录编号保存期限修改日期 40 设备申购表设备--001 1年 41 设备验收单设备--002 长期 42 设备机具领用单设备--003 1年 43 设备检修（保养）计划表设备--004 1年 44 设备台帐设备--005 长期 45 机械设备日常例保维护运转记录表设备--006 1年 46 计量器具购置申请表设备--007 1年 47 计量器具登记台帐设备--008 3年 48 计量器具周期检定计划表设备--009 3年 49 计量器具报废申请单设备--010 1年 50 计量器具封存申请单设备--011 3年 51 设备报废单设备--012 1年 52 设备开箱检查记录设备--013 7年 53 设备、仪器仪表流动台帐设备--014 3年 54 柴油发电机运行记录表设备--015 3年质量管理体系质量记录清单目录（技术）序号记录名称记录编号保存期限修改日期 55 施工图设计文件会审记录技术--001 7年 56 施工技术交底记录技术--002 7年 57 工艺更改通知单技术－003 7年 58 焊条烘焙记录技术－004 7年 59 合格焊工登记表技术－005 7年 60 管道焊口布置图技术－006 7年 61 焊接工艺规程（卡）技术－007 7年 62 设计技术交底记录技术－008 7年 63 施工组织设计审批表技术－009 7年 64 焊缝返修审批及返修检查记录技术－010 7年 65 焊缝返修工艺卡技术-011 7年 66 焊材一级库温湿度记录技术－012 7年 67 焊接工艺评定指导书技术－013 7年 68 焊接工艺评定报告技术－014 7年 69 焊材发放回收记录技术－015 7年 70 焊评领用登记表技术－016 7年 71 聚乙烯（PE管）焊接工艺评定报告（热熔对接）技术－017 7年 72 聚乙烯（PE管）焊接工艺评定报告（电熔焊接）技术－018 7年 73 PE管焊接工艺卡（热熔）技术－019 7年 74 PE管焊接工艺卡（电熔）技术－020 7年 75 技术资料审核单技术－021 7年 76 工程内部告知书技术－022 7年 77 竣工资料交接单技术－023 7年 78 工艺纪律检查记录表技术－024 7年质量管理体系质量记录清单目录（质检）序号记录名称记录编号保存期限修改日期 78 主要原材料及构配件出厂证明及试验记录单质检--001 7年 79 阀门、法兰安装质量评定表质检--002 7年 80 放线定位验收记录质检--003 7年 81 沟槽验收记录质检--004 7年 82 牺牲阳极阴极保护性能测试记录质检--005 7年 83 回填土质量验收单质检--006 7年 84 管道绝缘防腐检查记录质检--007 7年 85 热缩胶带（套）补口施工检验记录质检--008 7年 86 补伤施工检验记录表质检-008-1 7年 87 管道（设备）试压验收记录质检--009 7年 88 管道吹扫记录质检--010 7年 89 质量整改通知单质检--011 7年 90 焊缝射线检测报告质检--012 7年 91 焊缝射线底片评定表质检--013 7年 92 无损检测委托单质检--014 7年 93 射线检测工艺卡质检--015 7年 94 无损检测返修通知单质检--016 7年 95 无损检测合格通知单质检--017 7年 96 磁粉检测报告质检--018 7年 97 滲透检测报告质检--019 7年 98 焊缝超声检测报告质检--020 7年 99 纠正措施实施验征记录质检--021 2年 100 预防措施实施验征记录质检--022 2年 101 不合格品记录表质检--023 2年 102 不合格项报告质检--024 2年 103 热处理报告质检--025 7年 104 管道补偿装置安装记录质检--026 7年 105 高压管件加工记录质检--027 7年 106 沟槽开挖质量评定表质检--028 7年 107 沟槽回填土质量检验评定表质检--029 7年 108 牺牲阳极安装质量表质检--030 7年 109 阴极保护质量评定表质检--031 7年 110 管道阀门、法兰安装记录质检--032 7年 111 补偿器安装质量检验评定质检--033 7年 112 埋地钢管检测检漏记录表质检--034 7年 113 架空管防腐质量检查记录质检--035 7年 114 防腐检漏检测质量评定表质检--036 7年 115 燃气管道强度/严密性试验验收单质检--037 7年 116 管道强度试验报告质检--038 7年 117 管道严密性试验报告质检--039 7年 118 管理评审计划表质检--040 3年 119 管理评审报告质检--041 3年 120 钢管焊口组对、焊接检验记录(氩电联焊) 质检--042 7年 121 钢管焊口组对、焊接检验记录(下向焊) 质检--043 7年 122 质量信息反馈单质检--044 123 年度内部质量体系审核计划质检--045 1年 124 内部质量审核检查表质检--046 1年 125 内部质量审核不合格项分布表质检--047 3年 126 内部质量审核报告质检--048 3年 127 隐蔽工程检查验收记录质检--049 7年 128 热处理委托单质检--050 7年 129 审核日程安排表质检--051 1年 130 管道试压记录质检--053 7年 131 管道通球试验记录质检--054 7年 132 管道干燥记录质检--055 7年 133 管道置换记录质检--056 7年 134 成品检验记录质检--057 7年 135 管道静电接地测试记录质检--058 7年 136 管道绝热工程检查验收记录质检--059 7年 137 施工过程工序交接记录质检—060 7年 138 管道系统试压前检查记录质检—061 7年 139 管道系统泄漏性/真空试验记录质检—062 7年 140 固定管架及弹簧支吊架调整记录质检--063 7年 141 热处理工艺卡质检--064 7年 142 焊工档案质检--065 7年 143 项目工程焊缝检测汇总表质检--066 7年 144 压力管道安装工程总目录质检--067 7年 145 质量计划与验证记录表质检--068 7年 146 单位工程质量综合评分表质检--069 7年 147 工程部位质量评定表质检--070 7年 148 焊接工艺检查表质检--071 7年 149 压力管道安装质量证明书质检--072 7年 150 压力管道安装汇总表质检—073 7年 151 补偿器热伸长记录质检—074 7年 152 供热管网工程试运行记录质检—075 7年 153 超声波探伤工艺卡质检—076 7年 154 管道冷紧记录质检—077 7年 155 管道焊缝无损检测分段报验质检—078 7年 156 PE管接口焊接及外观检查记录质检—079 7年 157 警示带、示踪线安装检查记录质检—080 7年 158 弯管质量检查记录质检—081 7年 159 设备基础检查记录质检—082 7年 160 钢管组对焊接质量评定表质检—083 7年 161 焊缝返修记录汇总表质检—084 7年 162 焊口X射线报告统计表质检—085 7年 163 塔节、裙座检查记录质检—086 7年 164 塔内件检查记录质检—087 7年 165 现场设备组装记录质检—088 7年 166 塔设备安装检查记录质检—089 7年 167 设备安装检查记录质检—090 7年 168 设备清理、检查、封闭记录质检—091 7年 169 管道安装质量检验评定表质检—092 7年 170 设备压力试验记录质检—093 7年 171 机械设备安装检查记录质检—094 7年 172 运转设备试运行记录质检--095 7年 173 整装容器安装质量验收报告质检--096 7年 174 撬装设备安装验收记录质检--097 7年江苏天力建设有限公司修改记录表经办-001 序号修改日期修改章节号修改页修改内容修改通知单编号修改人/日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 江苏天力建设有限公司文件发放登记表经办-002 序号文件名称文件编号控制状态收文部门收文签名发放日期备注江苏天力建设有限公司受控文件清单部门: 经办-003 序号文件名称文件编码分发号文件数量执行日期修订状态第一次第二次第三次编制：审核：日期：江苏天力建设有限公司文件修改审批表经办-004 文件名称: 文件编码: 文件修改内容项目页号行数变更前规定变更后规定变更日期变更原因: 申请部门申请人日期审核部门负责人日期批准人日期江苏天力建设有限公司文件修改通知单编号：经办-005 文件名称文件编码变更执行人更改日期文件修改内容项目页号行数变更前规定变更后规定变更日期编制: 日期: 江苏天力建设有限公司文件销毁记录经办-006 序号文件名称文件编码份数保留份数销毁份数销毁原因: 申请人: 年月日部门审核意见: 签名: 年月日批准人意见: 签名: 年月日江苏天力建设有限公司记录清单部门: 经办-007 序号记录名称编码保存期限备注填表人: 批准人: 年月日江苏天力建设有限公司记录处理审批表部门: 经办-008 序号记录名称记录编号记录时间备注销毁申请人日期年月日销毁批准人日期年月日销毁人日期年月日监销人日期年月日卷内目录经办-009 序号文件编号责任者文件材料题名日期页次备注江苏天力建设有限公司档案分类目录经办-010 序号档案号档案名称张数卷数编制归档时间保管期限备注单位日期编制人：日期：第页共页江苏天力建设有限公司人员培训申请表经办—011 申请人所在部门岗位要求培训内容时间培训单位地点费用部门意见：部门负责人：日期：年月日公司领导意见：总经理：日期：年月日办公室记录：申请人已获批准，根据有关规定： 1. 培训费: 2. 差旅费: 3. 证件管理：由经理办公室统一保管: 4. 申请人意见：申请人：日期：年月日江苏天力建设有限公司（年度）人员培训计划表经办—012 序号培训内容培训对象人数内培外培要求培训时间费用编制：年月日审核：年月日批准：年月日江苏天力建设有限公司人员能力完善有效性评估表经办—013 序号培训对象培训结果评价见证资料备注编制：　　　　　　年月日审核：　　年月日江苏天力建设有限公司个人档案经办-014 序号姓名性别出生年月学历职称岗位家庭地址联系电话备注教育培训记录序号培训时间培训地点培训方式培训内容考核成绩资质证书有效期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 江苏天力建设有限公司产品要求评审记录经营—001 工程名称建设单位评审阶段评审日期评审部门评审内容评审结论经营科：　　　年月日领导审批批准：　　　年月日备注江苏天力建设有限公司合同修订记录经营—002 工程名称工程合同编号合同修订内容原内容：与原内容不同处：编制：年月日修订评审意见经营科：年月日领导审批审批：年月日备注江苏天力建设有限公司合同登记台帐经营—003 序号施工单位建设单位项目名称工程类别项目地点合同金额（万元）签订日期质量要求合同编号备注编制：日期：年月江苏天力建设有限公司客户满意度调查表致：尊敬的客户，为更好地服务贵公司，改善本公司的不足之处，请给予本公司下列事项的满意程度以“√”选出，并传回（或寄回），十分感谢电话：0519－7308092 邮编：213300 江苏天力建设有限公司年月日经营－004 项次项目分值 10 8 6 4 2 1 产品质量 □超出规范要求 □满足要求 □基本符合要求 □部分不符合要求待改进 □不符合要求 2 交货期 □100％满足 □99％满足要求 □98％满足要求 □97％满足要求 □＜97％满足要求 3 安全施工 □对安全施工非常满意 □对安全施工满意 □基本满意 □部分不满意要求改进 □不满意 4 文明施工 □对施工现场非常满意 □满意 □尚可 □不满意 □极不满意 5 人员礼貌态度 □非常满意 □满意 □尚可 □不满意 □极不满意 6 问题回复速度 □约定时间 □约定期限内 □约定期限 □约定期外 □没有回复 7 价格 □比预期价低20％ □比预期价低10％ □比预期价差不多 □与预期价一样 □比预期价高 8 服务 □非常满意 □满意 □尚可 □不满意 □很不满意 9 沟通 □有相当密切联络 □有主动的联络配合 □一般的配合联络 □很少有配合联络 □没有配合联络 10 与同行业比较情况 □有较大的持续发展优势 □可持续发展优势 □类同 □低于同行业 □显著低于同行业，无持续发展优势其他意见和建议：部门：填表人：年月日江苏天力建设有限公司顾客满意度调查统计表经营－005 调查部门调查日期发出份数收回份数调查率％回收率％调查情况统计顾客问题及建议编制审核日期江苏天力建设有限公司质量回访信息表经营－006 访问对象工程项目名称访问人员工程交付日期客户信息：提供人：日期：处理意见：经营科：日期：处理结果：处理人员：日期：江苏天力建设有限公司供方评定记录表材料-001 企业名称地址电话传真主要产品企业资质证书证书名称编号授权范围发证机构有效范围评价材料科：日期：批准总经理：日期：江苏天力建设有限公司合格供方名录材料-002 序号企业名称供应本公司产品评价时间有效期变更情况编制: 日期: 江苏天力建设有限公司物资标识记录材料－003 序号材料名称规格型号材质单位数量标识颜色入库编号合格证、质保书编号标识人检验员备注

展开阅读全文