关于设置老年病医院(医疗机构)的可行性报告.doc

目 录第一章 概 论11.1项目名称11.2项目地点11.3区域特点11.4建设规模11.5可行性研究范围21.6项目估算总投资额3第二章 项目市场分析32.1#县经济发展趋势分析32.2#县房地产发展概况42.3区域市场分析102.4项目利弊分析11第三章 项目定位及销售预测123.1项目定位123.2销售情况预测143.3销售价格预测14第四章 项目的工程技术方案154.1总平面及建筑方案154.2结构164.3供配电工程164.4给排水工程164.5人防174.6弱电工程174.7主要设备设施174.8交通与停车174.9环境保护17第五章 项目管理与建设进度计划195.1项目运作模式195.2招投标管理195.3工程监理195.4物业管理195.5建设进度计划195.6销售计划20第六章 项目营销和招商方案216.1销售、租赁比例216.2运营策略216.3招商策略22第七章 投资估算和资金筹措257.1投资估算257.2资金筹措277.3资金平衡计划：见下表28第八章 效益分析298.1销售收入、销售税金及附加估算298.2经营成本及费用估算30第九章 项目风险及防范措施319.1市场风险319.2筹资风险319.3销售不确定性风险319.4项目开发的风险329.5成本控制的风险32第十章 结论及建议3310.1结论3310.2建议33关于设置XX老年病医院的可行性报告一、前言近年来，随着聊城市的经济快速发展，综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化，人民生活水平显著提高，人均寿命明显延长，人口老龄化问题凸显。为了更好的解决群众“看病难、看病贵”的问题，满足本市广大人民群众尤其是老年人多层次、多样化的医疗服务需求，不断加强和完善城镇工哦那个医疗卫生体系建设，积极参与发展老年病医疗卫生事业和老龄工作，较好的为城乡居民提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，加快“卫生城市”建设，构建健康和谐社会，促进区域经济发展，根据国务院八部委关于城镇医疗卫生体质改革的指导意见和卫生部等四部委关于城镇医疗机构分类管理的实施意见的精神，现拟申请设置XX老年病医院。二、申请单位名称、基本情况以及申请人基本情况1、申请单位名称：XX老年病医院2、基本情况医院拟配备各类工作人员25名，卫生技术人员16名，拟设心内科、神经内科、康复理疗科、影像科、检验科、中医科、药剂科、消毒供应室、医务科、护理部等10个行政、临床、医技科室。拟设一个病区，并配备相应的仪器设备，为疾病的诊疗提供有力的保障。我们将秉承“患者至上，信誉第一”的服务宗旨和“向服务要市场、向人才要动力，向管理要效益，向技术要发展”的办院理念，以信誉求发展的原则和发展特色专科医院，培养专业人才的发展思路，努力为患者提供“高水平、低价位”的服务。3、申请人情况：申请人：姓名 ，性别 ，汉族， 年 月出生，大专学历，现居住于 ，身份证号： 。三、拟设置医疗机构所在地区的人口、经济和社会发展情况1、设置医院位置及人口情况：位于聊城市市区中心偏东部。服务半径10千米左右，主要服务聊城市城区东部、经济技术开发区等周边地区人群。2、经济和社会发展情况：该地区位于聊城市老城区与开发区交界处，经济基础厚实。周边有昌润莲城、新世纪花园、馨安公寓、星光中央丽都等居住小区，已成为城市的中心地带和新热点，随着该区域的发展，进步一拉动了经济和人口的迅速增长，人口密度加大，人们对医疗服务的需求也日益增长，尤其是老年的健康服务更是逐年增加。目前聊城市城区东部范围内还没有一所专科老年病医院，“XX老年病医院”的成立将填补这一空白，也是城市公共配套服务设施、公益事业建设和公共医疗卫生事业改革发展的需要。可以为当地居民尤其是老年人提供优质的医学诊疗、疾病防治、健康保健及康复等服务，同时还可为发展经济和社会稳定做出贡献。四、拟设置医疗机构所在地人群健康状况及有关疾病患病率和医疗资源分布需求状况国际人口学会编著的人口学词典定义：65岁以上的老年人口比例达到7%、或60岁以上人口比例达到10%的人口结构称为“老龄化社会”，65岁以上人口比例超过14%、或60岁以上人口比例达到20%，称为“老龄社会”。随着社会和经济的快速发展，人们的生活水平日益提高，我国的人均寿命已经达到76岁。全国第六次人口普查显示，60岁及以上人口为1.77亿人，占13.26%，其中65岁及以上人口为1.18亿人，占8.87%。同2000年第五次全国人口普查相比，60岁及以上人口的比重上升2.93个百分点，65岁及以上人口的比重上升1.91个百分点，已步入老龄化社会。我市434万常住人口中，65岁及以上人口为372193人，占8.57%，同2000年第五次全国人口普查相比， 65岁及以上人口的比重上升1.25个百分点。随着老年人的逐年增加，针对老年人的保健、医疗健康服务也日趋亟待完善。因目前社会压力过大、子女较少，老年人的养老、保健、医疗问题日渐明显，日益成为了家庭及社会的难点热点问题。目前，我市城区东部还没有集托老、保健、医疗为一体的医疗机构，XX老年病医院的设立顺应社会发展的需要，可以为人民群众提供及时、优质的医疗服务。五、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务和服务半径1、医疗机构名称：XX老年病医院2、类别：民营非营利性专科医院3、宗旨：以“一切为了病人”和“救死扶伤，全心全意为人民服务”为办院宗旨，以庞大的医疗专家队伍为依托，以先进的医疗技术和诊疗设备为手段，引进先进的医疗管理和服务理念，向当地居民及其周边地区提供多层次、多样化的优质服务，为聊城市的卫生事业发展做贡献。4、选址：聊城市东昌东路和鲁化路交叉口选址依据：我院所处的位置位于市区中心偏东部，老城区与开发区交界区域，地理位置优越，周边有昌润莲城、新世纪花园、馨安公寓、星光中央丽都等几个小区，周边人口密度大，周边辐射半径10千米，覆盖城区东部、开发区、高新区以及东部街道乡镇。有工薪阶层、城镇人口和农村人口、流动人口等，该地区正日益成为我市的中心地带，目标顾客的数量呈增长状态。5、功能：主要拟设门诊、住院。主要为当地居民和周边居民提供规范的、高层次、多样化的老年医疗服务，努力争创医疗环境一流、技术水平一流、医疗设备一流、医疗服务一流的医疗机构。我院将突出营造医疗技术设备、设施环境配套齐全的人性化服务氛围，使就诊病人体会到家的舒适感，在常见病、疑难病的诊治上，发挥专家特长、专科特色，应用专业的康复治疗手段，为社会、为群众提供多层次全方位的优质医疗服务。6、任务：以老年人保健、疾病预防，常见多发病、慢性疾病和疑难病例诊疗和康复为主，采取专家、专科、中西医结合等方法开展综合性便民医疗服务。7、服务半径：服务半径10千米，以聊城市城区东部、经济开发区居民为主，同时辐射周边东部乡镇街道部分居民，为城镇、农村提供不同层次的医疗服务。六、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目、科室设置、床位编制和技术方面1、服务方式：门诊和住院。为适应高收入人群和普通居民的医疗需求特点，拟提供门诊、住院、健康检查、健康咨询、保健指导等服务方式，同时借助电话、互联网等手段提高诊疗技术服务。2、时间：全天候，无假日。3、诊疗科目：心内科、神经内科、康复理疗科、医学影像、医学检验。4、科室设置：根据现有房屋布局和诊疗科目拟设心内科、神经内科、康复理疗科、病房、检验科、影像科、医务科、护理部、院感科、临终关怀科、办公室、财务科。5、编制床位：拟设床位20张。6、技术方面：重点开展以老年人心脑血管、肾病、糖尿病等老年多发病、慢性病为特色的医疗服务。不断引进新技术、新人才，开展新业务。七、拟设医疗机构的规模、组织机构、人员配备1、规模：根据卫生部颁发的医疗机构基本标准规定，我院建筑面积3200平米，使用面积2800平米，其中业务用房2000平米。拟设床位20张。2、组织机构：法定代表人为郭秀梅，负责医院的全面工作，设有办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、总务科等管理部门，按照职能分工担负各自经营管理工作。医院各科室受院长领导，整体组织结构为直线参谋型结构。不存在对外承包现象。3、人员配备：专业技术人员：执业医师6名（主任医师1名，主治医师4名，医师1名），护士10名（主管护师1名，护师6名，护士3名），检验师1名，药剂师1名，行政后勤人员5名，财务人员2名，合计25人。医院人员全部为聘用制，以劳动合同确定工作关系。薪酬体系包括工资、奖金等部分。八、拟设医疗机构的仪器、设备1、基本设备：心电图机、洗胃器、电动吸引器、 呼吸球囊、妇科检查床、冲洗车、气管插管、万能手术床、必要的手术器械、显微镜、离心机、X光机、电冰箱、药品柜、恒温培养箱、高压灭菌设备、紫外线灯、洗衣机、常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统2、床单元设备：床 1张、床垫 1.2条、被子 1.2条、褥子 1.2条、被套 2条、床单 2条、枕芯 2个、枕套 4个、床头柜 1个、暖水瓶 1个、面盆 2个、痰盂或痰杯 1个、病员服 2套。3、办公设备：电脑、打印机、办公桌、椅。九、拟设医疗机构与服务区域内其他医疗机构的关系和影响拟设立的医疗机构选址于聊城市东昌东路与鲁化路交叉口，半径内没有同类医疗机构，与周围医疗机构无业务交叉。市区内虽有大型医疗机构，但服务对象、方式不同，因此，可避开与其他医疗机构的矛盾和影响，形成互补，方便群众就医。十、拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案1、污水处理方案：医院配套一体化污水处理设施1套，用于接收污水，设计污水处理能力5立方米/天，经市环境监测站监测，符合医疗卫生机构水污染物排放标准的要求。该污水处理站采用生物接触氧化-二氧化氯发生器消毒处理工艺，来自医院卫生间的粪便污水，须经化粪池沉淀后流入格栏集水井，去除大块悬浮物。之后自流入调节池中均匀水质、调节水量，再由提升泵讲污水提升至生物接触氧化池进行氧化生化处理。生化池出水自流进入沉淀池，沉淀从生物池带出的活性污泥，自流进入消毒池经接触消毒反应后达标排放。医用污水经医院污水处理设施处理后，满足二级排放标准要求，可以排入城市排水干网。同时要强化污水处理设施的管理，有专人负责，严格污水排放检测制度，确保污水的无公害化。2、医院垃圾：医院的垃圾主要有生活垃圾和医用垃圾两部分，在处理过程做到防止污染扩散，分类收集，尤其是医疗垃圾，严格按照相关要求进行处理。医疗垃圾处理方案：设置合格的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运。医疗垃圾做到分类储存，集中收集，按相关规定进行无害化处置。十一、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况1、通讯：医院业务与医疗工作通讯联系，采用内部通话系统，有线电视插座盒声讯插座按病床配置。各部门设置内、外线电话，便于内外部沟通和方便患者与社会的联系，设置的优先电视，有利于患者享受多媒体治疗及休闲娱乐。2、供电：根据医院用电可靠和安全的原则，建立专门的配电房和安装专用的双路开关，同时配备避雷装置，使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地，以满足医疗救治和生活用电。3、上下给排水：（1）供水：水源选用市政供水干管引入，满足医疗、日常生活及消防用水的需要。（2）排水规划：排水规划采用雨、污水分流系统，雨水采用内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管至室外雨外出户井，污水经室内污水排放系统排至室外出户井，再经医院污水处理站处理后，排入市政污水管。（3）消防设施：在医院内设地下消防蓄水池，为防范火灾在医院内重点部位按规定设置安全、符合要求的消防器材。十二、资金来源、投资方式、投资总额及注册资金1、资金来源：自筹2、投资总额：200万元3、医院注册资金：20万元十三、五年内的成本效益预测分析第一年：门诊收入：1000门诊人次/月12个月100元=120万元；住院收入：20张床4000元10（周转次数）75%（床位使用率）=60万元；（门诊收入+住院收入）20%（利润率）=全年收入36万元，工资支出69万元+其他支出6万元（水电暖交通办公）+不可预计支出3万元=全年支出78万元第二年：门诊收入：3000门诊人次/月12个月150元=540万元，住院收入：20张床5000元10（周转次数）75%（床位使用率）=75万元（门诊收入+住院收入）20%（利润率）=全年收入123万元 工资支出69万元+其他支出6万元（水电暖交通办公）+不可预计支出3万元=全年支出78万元全年收入-全年支出=全年效益45万元。第三年：门诊收入：3000门诊人次/月12个月150元=540万元，住院收入：30张床5000元10（周转次数）75%（床位使用率）=112.5万元（门诊收入+住院收入）20%（利润率）=全年收入130.5万元工资支出69万元+其他支出6万元（水电暖交通办公）+不可预计支出3万元=全年支出78万元全年收入-全年支出=全年效益52.5万元。第四年：门诊收入：4000门诊人次/月12个月150元=720万元，住院收入：40张床5000元10（周转次数）75%（床位使用率）=150万元（门诊收入+住院收入）20%（利润率）=全年收入174万元工资支出69万元+其他支出6万元（水电暖交通办公）+不可预计支出3万元=全年支出78万元全年收入-全年支出=全年效益96万元。第五年：门诊收入：5000门诊人次/月12个月200=1200万元，住院收入：70张床4000元10（周转次数）75%（床位使用率）=210万元（门诊收入+住院收入）20%（利润率）=全年收入282万元 工资支出80万元+其他支出6万元（水电暖交通办公）+不可预计支出5万元=全年支出91万元全年收入-全年支出=全年效益191万元。十四、结论综上所述，XX老年病医院的设立有利于我市及周边县区的老年患者就医，是我市人口老龄化和医疗卫生事业发展的需要。望上级主管部门批准设置XX老年病医院。 申请人： 2015年4月27日